mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200531601000

騰沖市人力資源和社會保障局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家、云南省、保山市關于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實“人才強市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進、管理、使用、激勵等相關規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進國外智力的相關政策和規(guī)定，管理人才項目工作，審核申報和組織實施出國（境）培訓項目，積極開展對外合作交流；指導事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘等人事綜合管理工作。

3.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

4.會同有關部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。

5.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調、推動相關工作的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

6.統(tǒng)籌建設覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實施；擬定職工工傷保險政策并監(jiān)督實施；貫徹實施被征地農民社會保障政策；貫徹執(zhí)行社會保險及其補充保險基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監(jiān)督和管理。

7.組織擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責人力資源市場、職業(yè)中介機構的指導、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。

8.負責全市促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農轉城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農轉城人員等培養(yǎng)和激勵的規(guī)劃和政策，并組織實施；負責全市就業(yè)、失業(yè)的預測預警和信息引導，實施預防、調節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務體系；負責執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實施計劃，并組織實施。

9.負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

10.負責全市勞動人事爭議調解仲裁工作和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制。組織實施職工工作時間、休息休假和假期制度實施辦法，貫徹落實非法使用童工實施辦法和女工、未成年工特殊勞動保護實施辦法。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.貫徹實施人社部、省、市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險相關政策規(guī)定；負責對市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦的監(jiān)督指導；負責編報市本級機關事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計報表；負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險各項政策業(yè)務咨詢。

12.負責規(guī)劃、建設、管理市級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統(tǒng)；承擔全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；加強政務公開。

13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務；做好老年人文體健身活動及年檢等。

14.完成騰沖市委、市人民政府和上級機關交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、以“十條措施”為抓手，以“穩(wěn)就業(yè)”為主線，堅持穩(wěn)崗拓崗為基調。一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，抓實轉移就業(yè)。1-10月新開發(fā)就業(yè)崗位10667個，新增城鎮(zhèn)就業(yè)4730人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.95%；轉移農村勞動力26.9286萬人，新增轉移就業(yè)1.6238萬人，轉移率達79.3%；有序組織轉移就業(yè)11.1173萬人，兌付5959人外出務工獎補資金306.77萬元；二是強化能力素質提升，抓牢職業(yè)培訓。組織職業(yè)技能培訓206期9717人（全市共組織就業(yè)培訓3.32萬人次）；完成職業(yè)技能鑒定7381人；三是加大援企穩(wěn)崗力度，助力復工復產。嚴格落實疫情期間“降、免、減、緩”等政策，落實普惠制穩(wěn)崗返還258戶，返還資金363.91萬元；落實困難企業(yè)穩(wěn)崗返還28戶，返還資金1359.22萬元；對24戶企業(yè)給予工業(yè)企業(yè)結構性調整專項獎補49萬元；受理創(chuàng)業(yè)擔保貸款申請520戶，貸款扶持243戶，扶持貸款3325萬元，帶動就業(yè)人數(shù)607人（全市受理創(chuàng)業(yè)擔保貸款申請1803戶，貸款扶持760戶，扶持貸款10483萬元，帶動就業(yè)人數(shù)1898人）；四是緊盯就業(yè)重點對象，精準實施幫扶。加強高校畢業(yè)生就業(yè)見習基地建設，全市共26家高校畢業(yè)生就業(yè)見習基地，到崗就業(yè)見習142人；及時為有求職意愿的未就業(yè)高校畢業(yè)生提供就業(yè)信息，為就業(yè)困難的高校畢業(yè)生提供職業(yè)指導，將零就業(yè)家庭、困難家庭畢業(yè)生列為重點工作對象，提供“一對一”個性化就業(yè)幫扶，盡早盡快實現(xiàn)就業(yè)；五是優(yōu)化就業(yè)服務指導，提升幫扶質量。依托“騰沖市招聘網(wǎng)”微信公眾號、網(wǎng)站發(fā)布招聘信息32期，為514家企業(yè)推送招聘崗位3245個，擬招聘24584人，點擊瀏覽13萬次，企業(yè)會員注冊487家；召開現(xiàn)場招聘會2場，117家用人單位提供招聘崗位694個，計劃招聘3740人。

2、社會保障體系不斷完善

持續(xù)挖掘社會保險擴面征繳潛力，進一步加大社會保險稽核工作力度，強化部門聯(lián)動，切實做好企業(yè)欠繳保費的清理和追繳工作，確保社會保險費應收盡收。一是強化參保繳費及待遇發(fā)放工作。1-10月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險分別參保358300人、19477人、39456人、26488人、37572人，基金收入分別為17376.32萬元、38013.197萬元、25556.56萬元、2493.33萬元、766.33萬元，支出分別為11365.37萬元、36791.66萬元、44217.32萬元、2625.89萬元、817.48萬元；被征地農民養(yǎng)老保障9548人（其中：6915人的個人賬戶成功并入城居保系統(tǒng)），基金收入2876.62萬元，支出487.48萬元，累計結余91347.96萬元；二是加強社會保險基金監(jiān)管。組織實施社保基金安全評估工作，定期開展社會保險基金日常檢查，做實社會保險待遇人員信息核查比對，強化違規(guī)領取待遇清理和社保欠費追繳，年內追回違規(guī)領取基金21.31萬元（追回服刑人員社保基金16.15萬元），追繳社保欠費78萬元；三是優(yōu)化社保服務。大力開展云南人社12333人臉識別待遇資格確認工作，目前已完成2908人人臉識別認證；完善并下發(fā)《騰沖市改革完善被征地農民基本養(yǎng)老保障實施辦法》，收回被征地農民養(yǎng)老保障金歷年欠費192.48萬元；四是主動發(fā)揮社會“減震器”作用。執(zhí)行階段性減免政策，養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險疫情期間共為參保單位減負9244.27萬元。（養(yǎng)老6367.42萬元，失業(yè)保險減征2325.25+免繳304.75，工傷保險減負246.85萬元）

3、人事人才工作激發(fā)新活力

強化“人才優(yōu)先”戰(zhàn)略，堅持引進來和本土培養(yǎng)相結合，大力釋放人才活力。一是抓好事業(yè)單位人員招聘工作。先后組織教體、衛(wèi)健等事業(yè)單位專項招聘179人（教育系統(tǒng)149人，衛(wèi)健系統(tǒng)30人），校園直招31人，衛(wèi)健系統(tǒng)總量控制管理人員招聘51人，免師生安置1人，訂單定向醫(yī)學生安置2人，特崗教師招聘60人；計劃公開招聘及村官兜底安置54人；辦理調動131人；二是強化職稱評審和考核工作。截至2019年底事業(yè)單位人員10187人（其中：專業(yè)技術人才9982人），高職2243人、中職3900人，初職3770人，在崗未聘274人；2020年現(xiàn)有事業(yè)單位人員10586人，辦理晉升專業(yè)技術職務資格審查972人（其中：高級311人，中級498人，初級163人）；組織86名機關工勤人員參加晉升培訓，完成2019年事業(yè)單位機關工勤和事業(yè)單位工作人員年終考核；三是做好推先評優(yōu)工作。2020年推薦上報國務院政府特殊津貼人員1名、云南省政府特殊津貼人員3名、云南省有突出貢獻獎人員3名、云南省科技興鄉(xiāng)貢獻獎4名、“首席技師”專項申報7名；榮獲“保山市2019年度有突出貢獻的優(yōu)秀專業(yè)技術人才”2人，入選首席技師2人；截至目前，“國貼”3人，“省突”6人，“省貼”6人，云南省科技興鄉(xiāng)貢獻獎14人，“市突”55人，首席技師7人；15戶創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)參加中國創(chuàng)翼創(chuàng)新大賽，獲保山選拔賽2金1銅；四是做好工資收入分配工作。完成2020年度上半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼審核審批工作，涉及7984人2368.55萬元；完成事業(yè)單位2019年度獎勵績效核定審核工作，涉及10598人1.9億元；大力開展薪酬制度調查，落實集體協(xié)商機制，督促用人單位履行最低工資標準制度，有效維護勞動者和用人單位合法權益。

4、和諧勞動關系持續(xù)鞏固

一是加強源頭監(jiān)管。深入宣傳貫徹《保障農民工工資支付條例》，完成勞動保障執(zhí)法年審1092戶，開具工資支付信用記錄736份；對21個用人單位開展“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查，開展日常巡查326戶，責令16個用人單位對違規(guī)行為做出整改；完成用工登記1182戶，合同簽訂2.86萬人，勞動合同簽訂率93%，集體合同簽訂率100%；嚴格落實農民工工資保證金制度，專戶結余23074.82萬元；二是強化勞動維權。妥善處理勞動爭議、工傷事故及群眾來信來訪，收到勞動爭議仲裁案件申請63件，案前調解15件，立案受理48件，審結48件（仲裁調解31件，仲裁裁決17件），涉案金額為177.01萬元；接待群眾來信來訪306件次，涉及364人次；受理工傷申請117起，已調查上報105起，工傷傷殘鑒定15人；協(xié)調處理勞動糾紛案件530件，追討拖欠農民工工資9742.16萬元，涉及7798人，參與并妥善處理突發(fā)事件23起，涉及農民工546人；三是加大懲處力度。對2起“惡意欠薪”案件進行立案調查，將2名惡意拖欠農民工工資的自然人列入“黑名單”管理。

5、黨風廉政和行風建設常抓不懈

一是扎實開展習近平考察云南重要講話精神學習討論活動。開展黨組理論學習中心組學習研討5次，專題學習2次，體驗式教學1次；深入開展就業(yè)、行業(yè)扶貧、構建和諧勞動關系主題調查研究，為掛鉤戶、企業(yè)、服務群體“加餐”“送學”1400余人次；二是啟動民族團結進步創(chuàng)建“進機關”活動和創(chuàng)建“模范機關”工作。強化黨建引領，以提升組織力為重點，以“比學趕超”為主題，建設好效能機關、服務機關、和諧機關，并把推動民族團結進步工作全面融入人社工作；三是扎實履行網(wǎng)格單位職責，踐行“到支部·在一起”。結合人社工作為社區(qū)居民開展服務，有效開展黨組織活動。第一書記上黨課2次，入戶宣傳5次，協(xié)助社區(qū)排查4次，主題黨日活動3次，支持工作經(jīng)費3萬元，有效實現(xiàn)共治共建；四是強化紀律監(jiān)管。按規(guī)定做好提醒談話及廉政談話，強化黨內監(jiān)督，開展“人社風險大排查”，查找廉政風險點，做好風險防范，打好廉政安全運行基礎，營造人社系統(tǒng)風清氣正良好氛圍；五是大力推進“互聯(lián)網(wǎng)+人社”工作，疫情期間廣泛開展“掌上辦”“不見面服務”等活動，讓群眾辦事少跑腿，數(shù)據(jù)多跑路。

6、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅

一是抓實就業(yè)扶貧。完善全市鄉(xiāng)村勞動力、用工需求、鄉(xiāng)村服務公益性崗位“三個清單”，加強數(shù)據(jù)動態(tài)管理，多層次、多形式組織開展用工信息進村入戶，確保有就業(yè)意愿的建檔立卡貧困勞動力100%推薦就業(yè)崗位；轉移建檔立卡勞動力2.3762萬人，轉移率達82%；組織建檔立卡勞動力培訓3110人次；新開發(fā)鄉(xiāng)村服務公益性崗位3041個；新認定就業(yè)扶貧車間2家（截至目前共9家），帶動就業(yè)929人，在“易遷點”設立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務站4個，完成40個集中安置點后續(xù)幫扶驗收，確保有勞動能力和就業(yè)意愿的“零就業(yè)家庭”全部清零；二是強化社保扶貧。緊盯“三個100%”任務，建檔立卡人員參保3.7838萬人，代繳29673人，享受待遇8821人；三是實施精準幫扶。嚴格落實入戶走訪工作制度，認真開展大排查大清零、“六看六幫六達標”和“六個轉移”等工作，及時整改上級檢查反饋和走訪中發(fā)現(xiàn)的問題，認真補齊短板弱項。堅持扶智與扶志相結合，積極開展春節(jié)慰問、暖心行動、支農采摘萬壽菊、衛(wèi)生廁所幫建等工作，落實駐村工作經(jīng)費8萬元、給予佑土社區(qū)種植萬壽菊補助3萬元、協(xié)調企業(yè)幫扶公平社區(qū)5萬元、干部職工累計投入11萬余元。

7、疫情防控扎實有力

一是抓實自身防控。制定下發(fā)《騰沖市人力資源和社會保障局應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《騰沖市人力資源和社會保障局防控工作方案》；對全體干部職工進行全面排查，做到不留死角，不漏一人；二是強化職責擔當。起草《關于應對新型冠狀病毒感染疫情進一步穩(wěn)定和擴大就業(yè)助力脫貧攻堅的通知》，進一步加大政府援企穩(wěn)崗支持力度；制定《關于做好農民工群體新型冠狀病毒感染疫情防控工作的緊急通知》《關于推遲春節(jié)后相關人員返騰時間的通知》《關于切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控暨促進農村勞動力返崗就業(yè)的應急預案》，發(fā)布《致全市農民工的一封信》，采取一車一方案“點對點”輸送省外轉移就業(yè)19個批次910人，疫情防控下的穩(wěn)就業(yè)工作成效明顯；三是優(yōu)化服務。積極推行“網(wǎng)上辦理”“不見面辦公”方式，引導廣大群眾在APP、微信公眾號和業(yè)務網(wǎng)站咨詢辦理公共就業(yè)、社會保險、社會保障卡等業(yè)務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市人力資源和社會保障局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本單位編制人數(shù)51人，其中：行政編制30人、事業(yè)編制21人，年末實有在職人數(shù)93人，其中：行政 58人、工勤人員16人、事業(yè)人員19人，車輛編制2輛，年末實有使用車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市人力資源和社會保障局沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市人力資源和社會保障局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人力資源和社會保障局2020年度收入合計161082387.17元。其中：財政撥款收入161082387.17元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6119551.60元，減少36.60%，主要原因分析：

1、人力資源和社會保障管理事務資金減少2190481.70元，主要因為2019年進行機構改革，部分人員分離出去，導致工資減少。

2、就業(yè)補助資金增加56376.00元，主要原因為外出務工勞動力增多，外出務工獎補增加。

3、行政事業(yè)單位離退休生活補助減少4361069.14元,主要原因為2020年未安排職業(yè)年金繳費支出。

4、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金減少84000.00元，主要原因為完成創(chuàng)業(yè)擔保貸款人數(shù)比去年減少，對應貼息資金減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市人力資源和社會保障局2020年度支出合計153181213.33元。其中：基本支出16646228.41元，占總支出的10.87％；項目支出136534984.92元，占總支出的89.13％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加6873532.53元，增長46.98%，主要原因分析：

1、人力資源和社會保障管理事務資金增加211040.94元，主要原因為檔案樓建設項目資金增加。

2、就業(yè)補助資金增加9191297.48元，主要原因為外出務工勞動力增多，外出務工獎補增加。

3、行政事業(yè)單位離退休生活補助減少4361069.14元，主要原因為2020年未安排職業(yè)年金繳費支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機關正常運轉的日常支出16646228.41元。與上年對比減少7037734.06元，下降30%，主要原因為：

1、工資福利支出資金，減少支出7431003.01 元，主要原因為2019年進行機構改革，人員減少，故2020年工資福利支出比2019年減少。

2、商品和服務支出資金，新增支出450527.50元，主要為配置統(tǒng)一工作服增加支出。

3、對個人和家庭的補助支出資金，減少支出227290.55元，主要原因為2020年就業(yè)補助資金對個人和家庭的補助減少。

4、資本性支出資金，新增支出170038.00元，主要原因為購置電腦增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13322319.86元，占基本支出的80.03％，人均143250.75元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費3323908.55元，占基本支出的19.97％，人均35740.95元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出136534984.92元。與上年對比增加13911266.59元，增長11.34%，主要原因為：

1、就業(yè)補助資金增加9358435.48元，主要原因一是公益性崗位補貼增加，二是貧困勞動力就業(yè)獎補增加；

2、行政事業(yè)單位離退休生活補助增加2883962.01元，主要原因為行政事業(yè)單位離退休人員數(shù)增加；

3、人力資源事務增加630000.00元，主要原因為檔案樓建設項目增加資金。

具體項目開支及開展工作情況：

1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險各村人社金融服務經(jīng)費264000.00元，主要用于全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個村社區(qū)、2668個村民小組、16萬戶家庭、參保人員35萬多人的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的宣傳征收工作。

2、檔案樓檔案整理裝檔資金項目支出630,000.00元，主要用于對全市事業(yè)人員干部人事檔案進行數(shù)字化管理，干部人事檔案專審、整理掃描及每年干部人事檔案的散件進行整理、分類、查缺、年度劃分、保管期限及數(shù)字化管理服務。

3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出111581727.76元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員增加的13生活補貼、8.13生活補貼、新增改革性補貼、獨生子女獎勵金、回補、榮譽津貼、殘聯(lián)津貼、生活補助等。

4、就業(yè)補助支出19329271.51元，主要用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼以及經(jīng)省級人民政府批準的其他項目支出。

5、企業(yè)退休人員獨生子女費2962197.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨生子女費財政配套支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款支出153181213.33元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加6873532.53元，增長46.98%，主要原因為：

1、人力資源和社會保障管理事務資金增加211040.94元，主要原因為檔案樓建設項目資金增加。

2、就業(yè)補助資金增加9191297.48元，主要原因為外出務工勞動力增多，外出務工獎補增加。

3、行政事業(yè)單位離退休生活補助減少4361069.14元，主要原因為2020年未安排職業(yè)年金繳費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務（類）支出710616.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于發(fā)展與改革事務80616.48元，其他人力資源事務支出630,000.00元。

2、外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3、國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4、公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5、教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6、科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8、社會保障和就業(yè)（類）支出149975631.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.91%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出資金13937783.08元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金112792088.4元、就業(yè)補助資金19742051.51元、其他社會保障和就業(yè)支出3503709元。

9、衛(wèi)生健康（類）支出1094964.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1089964.86元。

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出600000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。主要用于其他節(jié)能環(huán)保支出600000.00元。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12、農林水（類）支出800000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于 創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出800000.00元。

13、交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16、金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19、住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20、糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21、國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22、災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23、其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24、債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25、債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26、抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為94000.00元，支出決算為122479.00元，完成預算的130.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與預算數(shù)對比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為87800.00元，完成預算的111.14%；公務接待費支出決算為34679.00元，完成預算的231.20%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是公車老舊，修理費增加，預算的修理費較少，實際支出較大而導致超預算；二是疫情期間，我單位被抽調到機場進行檢查，每日往返機場次數(shù)多，導致油費增加，比預算數(shù)增多。三是部分公務接待費預算在業(yè)務工作經(jīng)費里面，在年初預算數(shù)里面沒有反應出來，導致預算數(shù)較小，決算數(shù)較大。按項目具體分析：

1、2020年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動。2020年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2、公務用車購置及運行費支出預算為79000.00元，支出決算數(shù)為87800.00元，完成預算的111.14%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出預算為79000.00元，支出決算為87800.00元，完成預算的111.14%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是公車老舊，修理費增加，預算的修理費較少，實際支出較大；二是疫情期間，我單位被抽調到機場進行檢查，每日往返機場次數(shù)多，導致油費增加，比預算數(shù)增多。

3、2020年公務接待經(jīng)費支出預算為15000.00元，支出決算為34679元，完成預算的231.20%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：部分公務接待費預算在業(yè)務工作經(jīng)費里面，在年初預算數(shù)里面沒有反應出來，導致預算數(shù)較小，決算數(shù)較大。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加8316.67元，增長7.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加8661.67元，增長10.94%；公務接待費支出決算減少345.00元，下降0.98%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：一是公車老舊，修理費增加；二是疫情期間，我單位被抽調到機場進行檢查，每日往返機場次數(shù)多，導致油費增加。導致三公經(jīng)費超上年。按項目具體分析：

1、2020年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。2020年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2、2020年公務用車購置及運行費支出決算87800.00元，較上年支出增加8661.67元，增幅11%。其中:公務用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為87800.00元較上年增加8661.67元，增長11%。公務用車運行經(jīng)費支出增加主要原因：一是公車老舊，修理費增加；二是疫情期間，我單位被抽調到機場進行檢查，每日往返機場次數(shù)多，導致油費增加。

3、2020年公務接待支出決算34679.00元，較上年支出減少345.00元，下降0.99%，公務接待支出減少主要原因：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出87800.00元，占71.68%；公務接待費支出34679.00元，占28.32%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出87800.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出87800.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于各項保險業(yè)務、人事人才工作、工傷事故調查、勞動爭議仲裁、農民工權益保障、小額擔保貸款、貸免扶補、小微企業(yè)調查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出34679.00元。其中：

國內接待費支出34679.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務主管部門來指導督促檢查各項業(yè)務工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關業(yè)務人員辦理各項業(yè)務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市人力資源和社會保障局2020年機關運行經(jīng)費支出3323908.55元，與上年對比增加620565.50元，增長22.95%。支出增加的主要原因為：一是辦公大樓老舊，維護費增加；二是辦公需要增加辦公用品購置；三是配備統(tǒng)一工作服一批，導致支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機構正常運轉所需的辦公費、電費、水費、電信費、差旅費、工會費、公務接待費、車輛運行維護費、交通費、辦公設備購置等支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市人力資源和社會保障局資產總額48449524.31元，其中，流動資產33075237.68元，固定資產10300310.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程7066464.29元，無形資產1362931.23元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8445905.29元，其中固定資產增加648547.65元。本年處置資產賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額13324993.65元，其中：政府采購貨物支出630305.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出12694688.65元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市人力資源和社會保障局共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排22717100.00元，編制績效目標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排22717100.00元，編制績效目標2個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200531601111