| 索引號 | 31634499-3-/2019-0809003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人社局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-09 17:00:37 |
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騰沖市人力資源和社會保障局部門
2018年度部門決算
第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關政策，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導和監(jiān)督管理職業(yè)中介機構(gòu)；負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。
（三）負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度；牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；落實好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準；貫徹執(zhí)行社會保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關部門執(zhí)行社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預決算；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
（五）負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門實施機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。
(七)會同有關部門實施機關事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
（八）組織實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。
（九）負責行政機關公務員綜合管理，組織實施有關人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
（十）會同有關部門實施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動農(nóng)民工有關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關案件。
（十二）受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關部門協(xié)調(diào)處理有關人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
（十三）承辦縣委、縣人民政府和市人力資源和社會保障局等上級部門交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
（一）積極落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，加強就業(yè)招聘工作。二是強化職業(yè)技能培訓。三是加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。
（二）完善社會保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系。一是各項社會保險穩(wěn)步推進。二是推進社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預計社會保卡持卡51.62萬人。三是加強企業(yè)離退休人員社會化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強社會保險基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對技術開展待遇核查，扎實開展冒領養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會保險費征管職責劃轉(zhuǎn)工作，完成社會保險各險種的參保登記信息、欠費信息及征管政策文件交接。
（三）持續(xù)推進人事人才隊伍建設，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開展柔性引才。二是扎實落實職務與職級并行制度，加強職稱評審管理服務，籌備組建中小學教師中級職稱評審委員會。三是做好機關事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓相關工作，完成補貼、津貼審核審批和機關事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開展“永昌”、“云嶺”系列人才評選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬名人才培訓計劃，楊樹明獲云南省首席技師稱號，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號，蒙特瑞英語培訓學校獲創(chuàng)意之星稱號。
（四）加大勞動維權(quán)力度，促進社會安定團結(jié)。一是嚴把執(zhí)法年審關，啟動勞動用工網(wǎng)上登記備案，加強勞動合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權(quán)行為。二是妥善處理勞動爭議及群眾來信來訪。三是加強對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時足額發(fā)放工資。四是切實抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊干部安置和管理服務工作。
（五）扎實開展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅。一是建立建檔立卡貧困勞動力實名制登記數(shù)據(jù)庫，精準掌握勞動基礎信息，有針對性地提供就業(yè)培訓、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務，實現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時核查比對建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險領取待遇情況，報請騰沖市人民政府同意由市財政按每人每年100元檔次全額補貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險個人繳費部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實門診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對象帶政策、帶項目、帶資金、帶信息，切實把幫扶工作落到實處。
（六）堅持加強黨風廉政建設和黨委意識形態(tài)工作，強化人社行風建設。一是采取黨委理論學習中心組集中學習、黨的十九大理論知識測試、黨員活動知識搶答、“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班等多種學習方式，借助黨建知識小冊子、微信公眾平臺、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強化黨性。二是建立健全責任體系，加強監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開展各類反面警示教育活動，以關鍵時間點、節(jié)假日集中提醒的方式，堅持不懈糾正“四風”；做好各層級廉政風險點防控排查，加強人社業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)和重點部位管控，設立反映扶貧領域涉嫌違紀問題信訪舉報箱，廣泛接受社會公眾的陽光監(jiān)督。三是加強黨委意識形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班、“七·一”系列活動、改革開放40周年紀念活動、“將改革進行到底”百姓宣講等活動，大力開展社會主義核心價值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風建設，圍繞群眾辦事難點堵點和經(jīng)辦管理風險點開展排查整治。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.行政單位：騰沖市人力資源和社會保障局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年末實有人員編制71人。其中：行政編制50人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員87人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 2 輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年度收入合計151,816,233.66元。其中：財政撥款收入151,816,233.66元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增49,492,506.35元，增長48.37%，主要原因為：
1、機關事業(yè)單位退休人員增資，增加收入38,901,479.88元;
2、2018年就業(yè)資金增加1,799,415.56元；
3、2018年檔案樓建設資金增加4,550,000元；
4、2017年以前企業(yè)工傷保險欠費資金增加1,523,295.51元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年度支出合計149,945,372.53元。其中：基本支出18,090,210.85元，占總支出的12.06%；項目支出131,855,161.68元，占總支出的87.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增48951833.79元，增長48.47%，主要原因為:
1.基本支出增加550,652.15元;
2.項目支出增加48,401,181.64元，主要包括機關事業(yè)單位退休人員生活補助支出、就業(yè)資金項目支出、檔案樓建設項目支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,090,210.85元。與上年對比增550,652.15元,增長24.74%，主要原因為：
1. 工資福利支出資金，新增支出2,014,264.38 元；
2. 商品和服務支出資金，減少基本支出232,626.23 元；
3、對個人和家庭的補助支出資金，減少支1,227,944.00元；
4、辦公設備購置支出資金，減少3,042.00 元。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.05%，人均164,362.73元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.95%，人均43570.73元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出131,855,161.68元。與上年對比增48,401,181.64元,增長58%，主要原因為:
1、機關事業(yè)單位退休人員增資，2018年機關事業(yè)統(tǒng)籌外資金比2017年多撥付38,801,374.68元
2、2018年就業(yè)資金比2017年多撥付1,368,598.95元；
3、2018年撥付檔案樓建設款4,550,000元，2017年以前企業(yè)工傷保險欠費1,523,295.51元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出149,945,372.53元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增48,951,833.79元，增長48.47%，主要原因為：
1.工資福利支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出2,014,264.38 元；
2. 商品和服務支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出232,626.23元；
3、對個人和家庭的補助支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出1,227,944.00元；
4、辦公設備購置支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出3,042.00元。
5.檔案樓建設項目，新增一般公共預算財政撥款支出4,550,000元；
6.其他行政事業(yè)單位離退休支出項目，新增一般公共預算財政撥款支出106,318,732.03元；
7.就業(yè)補助支出項目，新增一般公共預算財政撥款支出1,368,598.95元；
8.其他財政對社會保險基金的補助項目，新增一般公共預算財政撥款支出1,523,295.51元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出192,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置資金2000元、其他人力資源事務支出190,000元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出148,538,244.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.06%。主要用于行政運行資金19,169,584.34元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及退休費支出資金107,760,010.63元、就業(yè)補助資金13,919,181.99元、財政對其他社會保險基金的補助1,523,295.51元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,215,128.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%。主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補助915,128.22元、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息300,000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為369,000.00元，支出決算為209,022.13元，完成預算的56.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為80,232.13元，完成預算的74.98%；公務接待費支出決算為128,790.00元，完成預算的49.16%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是嚴格公車管理制度，減少公車運行維護支出；二是嚴格厲行節(jié)約，按照公務接待費相關要求，嚴格審批公務接待，杜絕超范圍接待，超標準接待。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少150,641.26元，下降41.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少10,627.76元，下降11.70%；公務接待費支出決算減少140,013.5元，下降52.09%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是嚴格公車管理制度，減少公車運行維護支出；二是嚴格厲行節(jié)約，按照公務接待費相關要求，嚴格審批公務接待，杜絕超范圍接待，超標準接待。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出80,232.13元，占38.38%；公務接待費支出128,790.00元，占61.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出80,232.13元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出80,232.13元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于各項保險業(yè)務、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動爭議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔保貸款、貸免扶補、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出128,790.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出128,790.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務主管部門來指導督促檢查各項業(yè)務工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關業(yè)務人員辦理各項業(yè)務發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市人力資源和社會保障局部門2018年機關運行經(jīng)費支出3,790,653.10元，與上年對比減235,668.23元，減5.85%，主要原因為：
（1）辦公費資金，新增121,150.12元；
（2）印刷費資金，減少233,713.49元；
（3）水費資金，新增4,390.60元；
（4）電費資金，減少4,637.34元；
（5）郵電費資金，新增3,988.94元；
（6）差旅費資金，減少30,921.58元；
（7）維護費資金，減少58,270.97元；
（8）租賃費資金，新增6,000.00元；
（9）會議費資金，減少51,225.00元；
（10）培訓費資金，新增8,818.00元；
（11）公務接待費資金，減少140,013.50元；
（12）勞務費資金，減少19,393.69元；
（13）工會經(jīng)費資金，新增3,099.75元；
（14）公務用車運行維護費，減少10,627.76元；
（15）其他交通費資金，減少45,450.00元；
（16）其他商品和服務支出，新增206,679.69元；
（17）辦公設備購置資金，減少3,042.00元。
2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：
（1）辦公費資金，579,333.52元；
（2）印刷費資金，183,389.51元；
（3）水費資金，8,102.60元；
（4）電費資金，15,501.91元；
（5）郵電費資金，144,039.76元；
（6）差旅費資金，333,853.30元；
（7）維護費資金，165,473.53元；
（8）租賃費資金，6,000.00元；
（9）會議費資金，11,982.00元；
（10）培訓費資金，48,918.00元；
（11）公務接待費資金，128,790.00元；
（12）勞務費資金，429,518.31元；
（13）工會經(jīng)費資金，155,331.84元；
（14）公務用車運行維護費，80,232.13元；
（15）其他交通費資金，764,750.00元；
（16）其他商品和服務支出，545,788.69元；
（17）辦公設備購置資金，171,648.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額18,371,151.82元，其中，流動資產(chǎn)8,234,662.09元，固定資產(chǎn)9,433,247.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)703,241.88元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,371,151.82元，其中;流動資產(chǎn)減少1,531,689.37元，固定資產(chǎn)減少1,210,135.23元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加703,241.88元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值159,534.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 18,371,151.82 | 8,234,662.09 | 9,433,247.85 | 6,731,282.65 | 519,365.00 | 2,182,600.20 | 703,241.88 | |||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額7,029,040.00元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出1,539,040.00元;政府采購服務支出5,490,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
人社部門無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.職責職能
騰沖市人力資源和社會保障局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級。騰沖市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央和省市委關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：
（一）貫徹落實國家、云南省、保山市關于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）貫徹落實“人才強市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進、管理、使用、激勵等相關規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進國外智力的相關政策和規(guī)定，管理人才項目工作，審核申報和組織實施出國（境）培訓項目，積極開展對外合作交流；指導事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘等人事綜合管理工作。
（三）會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（四）會同有關部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
（五）貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動相關工作的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（六）統(tǒng)籌建設覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實施；擬定職工工傷保險政策并監(jiān)督實施；貫徹實施被征地農(nóng)民社會保障政策；貫徹執(zhí)行社會保險及其補充保險基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監(jiān)督和管理。
（七）組織擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責人力資源市場、職業(yè)中介機構(gòu)的指導、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
（八）負責全市促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵的規(guī)劃和政策，并組織實施；負責全市就業(yè)、失業(yè)的預測預警和信息引導，實施預防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務體系；負責執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實施計劃，并組織實施。
（九）負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（十）負責全市勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。組織實施職工工作時間、休息休假和假期制度實施辦法，貫徹落實非法使用童工實施辦法和女工、未成年工特殊勞動保護實施辦法。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
（十一）貫徹實施人社部、省、市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險相關政策規(guī)定；負責對市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦的監(jiān)督指導；負責編報市本級機關事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計報表；負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險各項政策業(yè)務咨詢。
（十二）負責規(guī)劃、建設、管理市級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統(tǒng)；承擔全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；加強政務公開。
（十三）組織做好企業(yè)退休人員的管理服務；做好老年人文體健身活動及年檢等。
（十四）完成騰沖市委、市人民政府和上級機關交辦的其他任務。
2.機構(gòu)人員情況
騰沖市人力資源和社會保障局為獨立核算的行政單位。編制人數(shù)71人，其中：行政編制41人、工勤編制9人、事業(yè)編制21人（仲裁院4人、人才市場4人、老年活動中心3人、機關事業(yè)養(yǎng)老保險10人），2018年末實有在職人數(shù)102人，其中：行政 69人、工勤人員18人、事業(yè)人員15人，車輛編制2輛，年末實有使用車輛2輛。
(二)部門績效目標的設立情況
騰沖市人力資源和社會保障局設立整體績效目標依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，有利于促進事業(yè)發(fā)展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經(jīng)費預算及執(zhí)行合理。
(三)部門預算管理制度建設情況
騰沖市人力資源和社會保障局按照財政部門的相關要求編制部門預算、執(zhí)行部門預算，具體情況為:1、按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明)，并按規(guī)定的時間報送市財政局;2、按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數(shù)額情況下，核定工資、公務費、設備購置等、修繕費、業(yè)務費等末級支出明細。3、在預算執(zhí)行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規(guī)模;4、嚴格控制“三公”經(jīng)費;5、嚴格按照預算執(zhí)行進度目標考核辦法加快預算執(zhí)行進度。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。
(二)自評組織過程
1.前期準備
(1)確定績效評價組成員。
(2)培訓績效評價組成員。
2.組織實施
(1)實施前期調(diào)研工作，聽取相關人員情況介紹，充分了解評價項目有關情況。
(2)收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。
(3)根據(jù)項目預期績效目標設定情況，審查有關對應的業(yè)務資料。
(4)根據(jù)項目預算安排情況，審查有關對應的收支財務資料。
(5)根據(jù)業(yè)務資料、財務資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。
(6)在現(xiàn)場評價的基礎上，對照評價指標體系與標準，通過分析相關評價資料，對項目績效情況進行綜合性評判并利用算術平均法計算打分。
(7)形成績效評價工作底稿。
(8)形成評價結(jié)論并撰寫評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年，在市委、市人民政府和上級人社部門的正確領導下，我局緊緊圍繞年度目標任務，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務，取得了良好的工作業(yè)績。
（一）積極落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，加強就業(yè)招聘工作。二是強化職業(yè)技能培訓。三是加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。
（二）完善社會保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系。一是各項社會保險穩(wěn)步推進。二是推進社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預計社會保卡持卡51.62萬人。三是加強企業(yè)離退休人員社會化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強社會保險基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對技術開展待遇核查，扎實開展冒領養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會保險費征管職責劃轉(zhuǎn)工作，完成社會保險各險種的參保登記信息、欠費信息及征管政策文件交接。
（三）持續(xù)推進人事人才隊伍建設，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開展柔性引才。二是扎實落實職務與職級并行制度，加強職稱評審管理服務，籌備組建中小學教師中級職稱評審委員會。三是做好機關事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓相關工作，完成補貼、津貼審核審批和機關事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開展“永昌”、“云嶺”系列人才評選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬名人才培訓計劃，楊樹明獲云南省首席技師稱號，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號，蒙特瑞英語培訓學校獲創(chuàng)意之星稱號。
（四）加大勞動維權(quán)力度，促進社會安定團結(jié)。一是嚴把執(zhí)法年審關，啟動勞動用工網(wǎng)上登記備案，加強勞動合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權(quán)行為。二是妥善處理勞動爭議及群眾來信來訪。三是加強對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時足額發(fā)放工資。四是切實抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊干部安置和管理服務工作。
（五）扎實開展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅。一是建立建檔立卡貧困勞動力實名制登記數(shù)據(jù)庫，精準掌握勞動基礎信息，有針對性地提供就業(yè)培訓、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務，實現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時核查比對建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險領取待遇情況，報請騰沖市人民政府同意由市財政按每人每年100元檔次全額補貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險個人繳費部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實門診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對象帶政策、帶項目、帶資金、帶信息，切實把幫扶工作落到實處。
（六）堅持加強黨風廉政建設和黨委意識形態(tài)工作，強化人社行風建設。一是采取黨委理論學習中心組集中學習、黨的十九大理論知識測試、黨員活動知識搶答、“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班等多種學習方式，借助黨建知識小冊子、微信公眾平臺、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強化黨性。二是建立健全責任體系，加強監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開展各類反面警示教育活動，以關鍵時間點、節(jié)假日集中提醒的方式，堅持不懈糾正“四風”；做好各層級廉政風險點防控排查，加強人社業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)和重點部位管控，設立反映扶貧領域涉嫌違紀問題信訪舉報箱，廣泛接受社會公眾的陽光監(jiān)督。三是加強黨委意識形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班、“七·一”系列活動、改革開放40周年紀念活動、“將改革進行到底”百姓宣講等活動，大力開展社會主義核心價值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風建設，圍繞群眾辦事難點堵點和經(jīng)辦管理風險點開展排查整治。
四、存在的問題和整改情況
存在問題：資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方。一是對有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、重購置、輕監(jiān)管、重使用”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時申報和處置。
整改措施:按期對資產(chǎn)進行核實，對超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)及時申報和處置。
五、績效自評結(jié)果應用
2018年騰沖市人力資源和社會保障局績效自評分93.36分，2019年將進一步學習宣傳貫徹黨的十九大精神，把政治方向擺在第一位，堅持黨管人社，解放思想、真抓實干，全力推進人社改革發(fā)展邁上新臺階。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.我單位實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿我局各項業(yè)務的全過程；
2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；
3.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；
4.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規(guī)定執(zhí)行；
5.建立健全了對相關決策程序及管理制度等等。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
