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騰沖市人力資源和社會保障局
2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分  目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分  公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補(bǔ)充保險的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門執(zhí)行社會保險及其補(bǔ)充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、會同有關(guān)部門實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。
7、會同有關(guān)部門實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。
10、會同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。
12、受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項(xiàng)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
13、承辦市委、市人民政府和市人力資源和社會保障局等上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、2019年部門預(yù)算編制機(jī)構(gòu)1個，為騰沖市人力資源和社會保障局，屬行政單位，內(nèi)設(shè)15個股室。
2、人員情況
中編辦下達(dá)騰沖市人力資源和社會保障局編制人數(shù)71人，其中：行政編制41人、工勤編制9人、事業(yè)編制21人（仲裁院4人、人才市場4人、老年活動中心3人、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險10人），年末實(shí)有在職人數(shù)102人，其中：行政 69人、工勤人員18人、事業(yè)人員15人，車輛編制2輛，年末實(shí)有使用車輛2輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，加強(qiáng)就業(yè)招聘工作。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。三是加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴(yán)格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。
2、完善社會保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系。一是各項(xiàng)社會保險穩(wěn)步推進(jìn)。二是推進(jìn)社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預(yù)計社會保卡持卡51.62萬人。三是加強(qiáng)企業(yè)離退休人員社會化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強(qiáng)社會保險基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對技術(shù)開展待遇核查，扎實(shí)開展冒領(lǐng)養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會保險費(fèi)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，完成社會保險各險種的參保登記信息、欠費(fèi)信息及征管政策文件交接。
3、持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進(jìn)高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開展柔性引才。二是扎實(shí)落實(shí)職務(wù)與職級并行制度，加強(qiáng)職稱評審管理服務(wù)，籌備組建中小學(xué)教師中級職稱評審委員會。三是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓(xùn)相關(guān)工作，完成補(bǔ)貼、津貼審核審批和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開展“永昌”、“云嶺”系列人才評選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬名人才培訓(xùn)計劃，楊樹明獲云南省首席技師稱號，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號，蒙特瑞英語培訓(xùn)學(xué)校獲創(chuàng)意之星稱號。
4、加大勞動維權(quán)力度，促進(jìn)社會安定團(tuán)結(jié)。一是嚴(yán)把執(zhí)法年審關(guān)，啟動勞動用工網(wǎng)上登記備案，加強(qiáng)勞動合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權(quán)行為。二是妥善處理勞動爭議及群眾來信來訪。三是加強(qiáng)對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時足額發(fā)放工資。四是切實(shí)抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊(duì)干部安置和管理服務(wù)工作。
5、扎實(shí)開展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅。一是建立建檔立卡貧困勞動力實(shí)名制登記數(shù)據(jù)庫，精準(zhǔn)掌握勞動基礎(chǔ)信息，有針對性地提供就業(yè)培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時核查比對建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險領(lǐng)取待遇情況，報請騰沖市人民政府同意由市財政按每人每年100元檔次全額補(bǔ)貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險個人繳費(fèi)部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實(shí)門診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴(kuò)大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對象帶政策、帶項(xiàng)目、帶資金、帶信息，切實(shí)把幫扶工作落到實(shí)處。
6、堅持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨委意識形態(tài)工作，強(qiáng)化人社行風(fēng)建設(shè)。一是采取黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨的十九大理論知識測試、黨員活動知識搶答、“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班等多種學(xué)習(xí)方式，借助黨建知識小冊子、微信公眾平臺、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強(qiáng)化黨性。二是建立健全責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開展各類反面警示教育活動，以關(guān)鍵時間點(diǎn)、節(jié)假日集中提醒的方式，堅持不懈糾正“四風(fēng)”；做好各層級廉政風(fēng)險點(diǎn)防控排查，加強(qiáng)人社業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位管控，設(shè)立反映扶貧領(lǐng)域涉嫌違紀(jì)問題信訪舉報箱，廣泛接受社會公眾的陽光監(jiān)督。三是加強(qiáng)黨委意識形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開展“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班、“七·一”系列活動、改革開放40周年紀(jì)念活動、“將改革進(jìn)行到底”百姓宣講等活動，大力開展社會主義核心價值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，圍繞群眾辦事難點(diǎn)堵點(diǎn)和經(jīng)辦管理風(fēng)險點(diǎn)開展排查整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個, 為騰沖市人力資源和社會保障局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有102人，其中：財政全供養(yǎng)102人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年人力資源和社會保障局財政總收入22,493,229.92元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款19,182,494.22元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,310,735.70元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入22,493,229.92元，其中，本年收入19,182,494.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,310,735.70元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18,168,454.22元（本級財力17,197,494.22元，專項(xiàng)收入395,000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 22,493,229.92元。財政撥款安排支出22,493,229.92元，其中，基本支出18,168,454.22元，項(xiàng)目支出4,324,775.70元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，其中:
1、2011099款，主要用于人力資源、公務(wù)員管理、外傳等方面的支出190,000元；
2、2080101款，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出12,862,291.26元；
3、2080109款，主要用于社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出963,200.00元；
4、2080199款，主要用于其他人力資源和社會保障局管理事務(wù)支出1,000,000元；
5、2080505款，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,551,219.02元；
6、2080905款，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出9,900元；
7、2080711款，主要用于就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出912,000元；
8、2080799款，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,794,179.41元；
　　9、2089901款，主要用于軍轉(zhuǎn)、社會化管理、企業(yè)離休生活補(bǔ)助支出1,610,529.00元；
10、2101101款，主要用于行政單位醫(yī)療支出528,225.53元；
11、2101102款，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出80,529.61元；
12、2101103款，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出396,499.80元；
13、2130152款，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出18,696.29萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出18,168,454.22元，項(xiàng)目支出4,324,775.70元）。其中:
1、工資福利支出14,457,699.50元；
2、商品和服務(wù)支出3,041,281.70元；
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出529,473.02元；
4、資本性支出140,000.00元；
5、就業(yè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出4,324,775.70元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額217,000元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87,000元，公務(wù)接待費(fèi)支出130,000元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少152,000元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因：無相關(guān)內(nèi)容支出；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元，比上年預(yù)算減少20,000元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)開支130,000元，主要用于上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員到局機(jī)關(guān)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的接待費(fèi)用等 。比上年預(yù)算減少282,000元，原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算安排18,168,454.22元，比2018年14,542,942.75元，增加3,625,511.47元，增加24.93%，增加的主要原因一是調(diào)資（調(diào)整改革性津貼及基本工資），二是增加各項(xiàng)保險及住房公積金的預(yù)算，三是上年結(jié)余大。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排4,324,775.70元，比2018年886,800元，增加3,437,975.70元，增加387.69%，增加的主要原因是檔案樓建設(shè)款列入預(yù)算，上年就業(yè)資金結(jié)余大。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,041,281.70元，比上年預(yù)算減少543,028.45元，同比減少15.15%，占基本支出的8.25％，減少主要原因是：中央出臺中央八項(xiàng)規(guī)定后，財政預(yù)算減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人社局共申報項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排1,590,000元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排1,590,000元，編制績效指標(biāo)3個。2019年騰沖市人社局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人社局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額6,853,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,593,000元，政府采購服務(wù)預(yù)算260,000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
   01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
   02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
   03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
   04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
   05.部門收支總體情況表 1-5
   06.部門收入總體情況表 1-6
   07.部門支出總體情況表1-7
   08. 財政撥款支出明細(xì)表  1-8
   09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
   10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
   11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
   12. 對下績效目標(biāo)表1-12
   13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）