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騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年度部門(mén)決算    

   第一部分  騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2017年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局是騰沖市人力資源和社會(huì)保障局下二級(jí)部門(mén)，負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店資格初審及服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，承擔(dān)著全市職工和居民社會(huì)保障卡的制作、臺(tái)賬的建立和管理、審核報(bào)銷(xiāo)職工個(gè)人和醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊支的補(bǔ)償費(fèi)用、辦理參保人員轉(zhuǎn)診審批、醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、審核報(bào)銷(xiāo)，定期向社會(huì)公布醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況。  

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.鞏固和擴(kuò)大參保覆蓋面，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保目標(biāo)。基本醫(yī)療保險(xiǎn)能否持續(xù)、平穩(wěn)運(yùn)行，關(guān)鍵在于參保人員的費(fèi)用征繳，征繳的參保費(fèi)用直接影響醫(yī)保基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。目前，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)是遵循居民自愿參保的原則，實(shí)行繳費(fèi)一年保一年，缺乏有效的長(zhǎng)效繳費(fèi)機(jī)制，給推進(jìn)醫(yī)保工作帶來(lái)難度，所以參保費(fèi)用的征繳是醫(yī)保工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。今年我局以服務(wù)群眾為抓手，全力推進(jìn)參保繳費(fèi)工作。一是扎實(shí)推進(jìn)職工醫(yī)保工作。我局積極深入到各私人企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織，動(dòng)員其從業(yè)人員參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)。二是強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。一方面對(duì)低收入家庭、“三無(wú)”人員、五保、低保對(duì)象、無(wú)工作優(yōu)撫對(duì)象、完全喪失勞動(dòng)能力的重度殘疾人、邊境行政村居民、計(jì)劃生育獨(dú)生子女戶及雙女戶主動(dòng)與民政、衛(wèi)計(jì)等相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，創(chuàng)造條件幫助他們參保。另一方面全面推進(jìn)建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作。根據(jù)市扶貧系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)提供建檔立卡貧困人員52288人，對(duì)已脫貧24888人，未脫貧27400人，進(jìn)行全面排查和信息比對(duì)，確保100%參保。基本實(shí)現(xiàn)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)“應(yīng)保盡保”的目標(biāo)。    

2.以制度建設(shè)為載體，規(guī)范管理程序。依據(jù)《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》、《基本醫(yī)療基金財(cái)務(wù)管理辦法》等政策規(guī)定，我局緊緊圍繞管理抓預(yù)防，確保資金安全。一是建立內(nèi)控制度。建立了基金收支預(yù)算制度、基金運(yùn)行分析制度、基金預(yù)警制度、醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)控制度、股室崗位責(zé)任制、責(zé)任追究制、醫(yī)療保險(xiǎn)辦事流程、信息系統(tǒng)管理、“兩定機(jī)構(gòu)”管理等，做到辦事公開(kāi)化，接受群眾監(jiān)督，定期組織開(kāi)展內(nèi)部控制檢查工作，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控，陽(yáng)光運(yùn)行。二是強(qiáng)化經(jīng)辦機(jī)構(gòu)制度管理。加強(qiáng)重點(diǎn)崗位的排查、監(jiān)督和檢查，全面規(guī)范強(qiáng)化醫(yī)保基金的征繳、支付、管理和使用，嚴(yán)堵基金監(jiān)管中存在的漏洞，從源頭上有效防范和控制基金風(fēng)險(xiǎn)。三是對(duì)“兩點(diǎn)機(jī)構(gòu)”實(shí)行協(xié)議管理。制定了“兩定機(jī)構(gòu)”考核辦法，嚴(yán)格按辦法進(jìn)行管理。4月份與34家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和169家定點(diǎn)藥訂簽訂了服務(wù)協(xié)議，明確各自的權(quán)利和義務(wù)，年終考核，進(jìn)一步規(guī)范了管理，順暢了協(xié)作。四是強(qiáng)化醫(yī)療保險(xiǎn)稽核和風(fēng)險(xiǎn)防控。切實(shí)將《反欺詐管理辦法》的貫徹落實(shí)作為加大醫(yī)療保險(xiǎn)稽核檢查力度，監(jiān)督履行好服務(wù)協(xié)議的抓手，加強(qiáng)醫(yī)保基金稽核，強(qiáng)化對(duì)欺詐醫(yī)保基金行為的查處。2017年7—8月我局對(duì)群眾多次舉報(bào)和投訴的騰沖德仁醫(yī)院進(jìn)行專項(xiàng)督查，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，騰沖德仁醫(yī)院存在嚴(yán)重違反醫(yī)保服務(wù)協(xié)議行為，2017年9月26日醫(yī)保局終止了與騰沖德仁醫(yī)院簽訂的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議。五是建立控費(fèi)約談制度。建立市鄉(xiāng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用控制約談制度，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療行為不規(guī)范、住院次均費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快，問(wèn)題突出的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行約談，提出醫(yī)療管理方面存在的問(wèn)題并分析原因，明確整改具體要求和時(shí)限，對(duì)約談后改進(jìn)工作效果進(jìn)行評(píng)估。管理程序規(guī)范化，保障了醫(yī)保基金安全。      

3.以提高待遇為宗旨，強(qiáng)化政策執(zhí)行力。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合后，我局嚴(yán)格按照《保山市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)暫行辦法》和相關(guān)配套政策及《云南省健康扶貧30條措施》的規(guī)定，對(duì)政策進(jìn)行調(diào)整充實(shí)，切實(shí)提高參保人員醫(yī)療待遇。一是擴(kuò)大藥品目錄和診療項(xiàng)目。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合后，藥品報(bào)銷(xiāo)范圍達(dá)到2888種（較原城鎮(zhèn)居民醫(yī)保增加近400種，較原新農(nóng)合增加1400種），診療項(xiàng)目范圍達(dá)到5003項(xiàng)（較原新農(nóng)合增加1200多種），城鄉(xiāng)居民用藥、診療范圍大幅提高。二是擴(kuò)大特慢病種范圍。慢性病病種擴(kuò)大到10種（較新農(nóng)合增加7種），特殊疾病擴(kuò)大到7種，納門(mén)診報(bào)銷(xiāo)范圍。三是政策待遇傾斜。根據(jù)云南省健康扶貧30條措施，對(duì)建檔立卡貧困人員政策傾斜保障，執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)“一補(bǔ)二免三提四要”、大病保險(xiǎn)“一降二提一擴(kuò)大”和政府兜底”政策，按照脫貧不脫政策的原則，落實(shí)好建檔立卡貧困人員醫(yī)保政策傾斜，到2020年如期實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。                                                   

4.多措并舉，確保基金安全運(yùn)行。醫(yī)保基金是群眾的“救命錢(qián)”，基金的安全關(guān)乎醫(yī)保制度的健康運(yùn)行，為此，我局多措并舉，把預(yù)防醫(yī)保基金流失，當(dāng)作醫(yī)保工作的重中之重來(lái)抓，進(jìn)一步完善了監(jiān)管體系，健全了監(jiān)管機(jī)制，確保了資金的運(yùn)行安全。一是加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，做到“五查五核實(shí)”，堅(jiān)持把好五關(guān)，管好源頭。第一關(guān)查病人，核實(shí)參保人身份。在參保人住院期間，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查病人，做到身份證、病歷資料和床頭卡姓名三相符。現(xiàn)場(chǎng)了解參保人的住院情況，核實(shí)參保人和報(bào)銷(xiāo)資料的真實(shí)性，杜絕冒名頂替住院或偽造資料報(bào)銷(xiāo)等情況的發(fā)生。第二關(guān)查病情，核實(shí)參保人病案診斷信息。認(rèn)真核查出院小結(jié)、疾病證明、出入院診斷，通過(guò)核實(shí)住院病案，準(zhǔn)確辨別該病種是否屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)范圍，避免將不符合醫(yī)保規(guī)定的病種及項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)范圍。第三關(guān)查處方，核實(shí)用藥、檢查是否規(guī)范。通過(guò)醫(yī)保信息系統(tǒng)或現(xiàn)場(chǎng)抽查門(mén)診處方，核對(duì)入院診斷與用藥是否符合診療常規(guī)，核查是否存在濫檢查、濫用藥的情況，對(duì)存在不合理用藥或檢查的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)對(duì)其提出整改建議并拒付相關(guān)醫(yī)保待遇費(fèi)用，遏制開(kāi)大處方、人情方、濫用藥、濫檢查等違規(guī)現(xiàn)象。第四關(guān)查病歷，核實(shí)病人住院期間的用藥和診療是否與病情相符。通過(guò)審查住院病歷，核實(shí)出入院診斷是否與治療手段基本相符、臨床用藥和檢查是否屬病情需要，查看治療方案是否前后統(tǒng)一、醫(yī)囑是否執(zhí)行到位，有效杜絕門(mén)診轉(zhuǎn)住院、過(guò)度治療、過(guò)度檢查等情況。第五關(guān)查清單，核實(shí)收費(fèi)是否規(guī)范。逐項(xiàng)檢查參保人的費(fèi)用總清單，核實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目是否與醫(yī)囑相符、是否按物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)、是否存在多收或重復(fù)收費(fèi)等情況。1—10月發(fā)現(xiàn)存在各項(xiàng)違規(guī)問(wèn)題的住院病歷、處方共1125余份，涉及醫(yī)保待遇基金41.76萬(wàn)元。其中，職工醫(yī)保705人次，涉及醫(yī)保待遇基金17.94萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保420人次，涉及醫(yī)保待遇基金21.16萬(wàn)元，違規(guī)醫(yī)保基金全部退回基金專戶，切實(shí)維護(hù)醫(yī)保基金的安全和可持續(xù)發(fā)展。二是實(shí)行總額預(yù)付住院次均費(fèi)用控制。定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院次均費(fèi)用，凡超過(guò)次均住院費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行月扣減、年結(jié)算，醫(yī)保基金不予補(bǔ)償，其超標(biāo)費(fèi)用由定點(diǎn)醫(yī)承擔(dān)。促進(jìn)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立醫(yī)療費(fèi)用內(nèi)控制度，逐步實(shí)現(xiàn)“要醫(yī)療機(jī)構(gòu)控制費(fèi)用”向“醫(yī)療機(jī)構(gòu)要控制費(fèi)用”轉(zhuǎn)變，遏制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)，降低醫(yī)療成本，使參保居民得到更大實(shí)惠，確保基金使用安全有效。1—10月共扣除定點(diǎn)醫(yī)院超標(biāo)費(fèi)用2832萬(wàn)元。三是基層調(diào)查核實(shí)。市鄉(xiāng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)每月定期和不定期對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門(mén)診、住院情況進(jìn)行核查，核對(duì)參保患者身份、核實(shí)在院情況、核實(shí)補(bǔ)償真實(shí)性，檢查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為。四是打好“組合拳”。一方面做好各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)接口，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保系統(tǒng)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，做到網(wǎng)上監(jiān)控、網(wǎng)上跟蹤、網(wǎng)上審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。另一方面建立網(wǎng)上預(yù)警稽核監(jiān)測(cè)平臺(tái)，設(shè)立不同等級(jí)醫(yī)院的住院費(fèi)用指針、用藥指標(biāo)等，及時(shí)跟蹤監(jiān)控異常醫(yī)療費(fèi)用、個(gè)人賬戶大額刷卡等情況，有效遏制違規(guī)行為的發(fā)生。五是常規(guī)督導(dǎo)和重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)督查相結(jié)合。對(duì)醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快和群眾舉報(bào)及約談后仍無(wú)整改的醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行重點(diǎn)檢查和專項(xiàng)督查。1—10月份，我局稽核監(jiān)管股對(duì)18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行常規(guī)督導(dǎo)，對(duì)市人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)全市所有民營(yíng)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店進(jìn)行專項(xiàng)督查，對(duì)查出問(wèn)題醫(yī)院要求立即整改并在全市進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)以上措施，有效降低了醫(yī)保資金存在的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。    

5.健全多層次保障體系，構(gòu)筑群眾健康安全網(wǎng)。為進(jìn)一步緩解城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民重特大疾病者的看病負(fù)擔(dān)，推行大病商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，構(gòu)建起“基本醫(yī)療保障為主、商業(yè)保險(xiǎn)為補(bǔ)充”的多層次基本醫(yī)療保障體系。商業(yè)保險(xiǎn)所需大病醫(yī)療參保資金從統(tǒng)籌基金中提取，不再向參保對(duì)象收取，年度內(nèi)參保患者住院和特殊疾病門(mén)診治療所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)償后，個(gè)人自付費(fèi)用超過(guò)8000元（建檔立卡貧困人員4000元）以上的，超過(guò)部分由商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按一定比例進(jìn)行賠付，最高可賠付80%。住院封頂為20萬(wàn)元，建檔立卡貧困人員住院封頂線為30萬(wàn)元。1—10月城鄉(xiāng)居民住院大病報(bào)銷(xiāo)2342人次，大病支付1105.66萬(wàn)元。保障層次多元化，為參保城鄉(xiāng)居民健康筑牢安全網(wǎng)，參保居民“因病致貧、因病返貧” 現(xiàn)象得到有效緩解。    

6.加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一是組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)信息操作等相關(guān)人員進(jìn)行原新農(nóng)合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植核對(duì)培訓(xùn)，對(duì)全市原新農(nóng)合參保人員基礎(chǔ)信息核對(duì)補(bǔ)齊工作。二是組織召開(kāi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，確保了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合后政策不折不扣地得到貫徹執(zhí)行。2017年1—10月，我局對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)4次，受訓(xùn)420余人次。    

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：  

1. 事業(yè)單位: 騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。    

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年度收入合計(jì)4,648,954.93元。其中：財(cái)政撥款收入4,648,954.93元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增1,036,725.46元，增長(zhǎng)28.7%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.其他醫(yī)療救助資金，新增建檔立卡貧困人口兜底保障資金收入3137200元。    

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年度支出合計(jì)7,296,730.77元。其中：基本支出3,130,503.66元，占總支出的42.9%；項(xiàng)目支出4,166,227.11元，占總支出的57.1%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增3,178,446.82元，增長(zhǎng)77.18%，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="color: #000000">:  

1. 其他醫(yī)療救助資金，新增支出1618748.73元;

2.降消項(xiàng)目結(jié)余資金，新增支出4166227.11元。    

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,130,503.66元。與上年對(duì)比增1,904,774.19元，增長(zhǎng)155.4%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1. 其他醫(yī)療救助資金，新增支出1618748.73元;

2.工資福利支出資金，新增支出433617.31元；    

3. 商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出189170.85元；    

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.66%，人均244331.80元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.34% ，人均16543.50元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,166,227.11元。與上年對(duì)比增1,273,672.63元，增長(zhǎng)44.03%，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="color: #000000">:  

1.     降消項(xiàng)目結(jié)余資金，新增項(xiàng)目支出4166227.11元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,296,730.77元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增3,178,446.82元，增長(zhǎng)77.18%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.其他醫(yī)療救助資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1618748.73元；    

2. 工資福利支出資金，新增支出433617.31元；    

3. 商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出189170.85元；    

4．降消項(xiàng)目結(jié)余資金，新增項(xiàng)目支出4166227.11元。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況               

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。    

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,265,471.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.34%。主要用于行政運(yùn)行資金1103234.33元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金162237.60元；    

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出6,031,258.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.66%。主要用于行政運(yùn)行資金246283元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金4166227.11元、其他醫(yī)療救助支出資金1618748.73元；    

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

1.騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,670元，支出決算為28,670元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,670元，完成預(yù)算的100%。  

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少33,586.65元，下降53.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22,803.65元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,783元，下降27.33%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，由于公務(wù)用車(chē)改革本單位2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出，同比減少支出22803.65元；  

（2）公務(wù)接待資金，由于今年我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出；同比減少支出10783元；  

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出28,670元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28,670元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28,670元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我單位檢查指導(dǎo)相關(guān)工作以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員到我單位報(bào)賬等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198,522.05元，與上年對(duì)比增198,522.05元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)椋?/span>  

（1）辦公費(fèi)資金，新增80511.86元；  

（2）郵電費(fèi)資金，新增1998.86元；  

（3）差旅費(fèi)資金，新增18523元；  

（4）培訓(xùn)費(fèi)資金，新增9031元；  

（5）公務(wù)接待費(fèi)資金，新增28670元；  

（6）勞務(wù)費(fèi)資金，新增2000元；  

（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，新增16387.33元；  

（8）其他交通費(fèi)資金，新增26400元；  

（9）辦公設(shè)備購(gòu)置資金，新增15000元。  

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

（1）辦公費(fèi)資金，80511.86元；  

（2）郵電費(fèi)資金，1998.86元；  

（3）差旅費(fèi)資金，18523元；  

（4）培訓(xùn)費(fèi)資金，9031元；  

（5）公務(wù)接待費(fèi)資金，28670元；  

（6）勞務(wù)費(fèi)資金，2000元；  

（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，16387.33元；  

（8）其他交通費(fèi)資金，26400元；  

（9）辦公設(shè)備購(gòu)置資金， 15000元。  

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2017年12月31日，騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局部門(mén)資產(chǎn)總額1,718,717.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,535,837.96元，固定資產(chǎn)182,880元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,836,681.06元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少2,727,061.06元，固定資產(chǎn)減少109,620元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值150000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表  

    (三)政府采購(gòu)支出情況  

1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)15,000元，其中：貨物采購(gòu)支出15,000元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：辦公電腦設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目15000元。    

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元：無(wú)此事項(xiàng)。    

 (四)績(jī)效自評(píng)信息情況  

騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局無(wú)主要民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。  

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明  

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。  

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。