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   第一部分  騰沖市人力資源和社會保障局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2017年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2017年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   第四部分  名詞解釋

　　第一部分  騰沖市人力資源和社會保障局概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
　　2.組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。
　　3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門開展高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門執(zhí)行社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對社會保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
　　5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
　　6.會同有關(guān)部門實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。
　　7.會同有關(guān)部門實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
　　8.組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
　　9.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
　　10.會同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
　　11.統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。
　　12.受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項(xiàng)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
　　13.承辦市委、市人民政府和保山市人力資源和社會保障局等上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.落實(shí)積極就業(yè)政策，全力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，全力推動以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)和公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，著力促進(jìn)城鎮(zhèn)失業(yè)人員就業(yè)，重點(diǎn)扶持勞動密集型企業(yè)和小微型企業(yè)，加強(qiáng)職業(yè)技能和公共就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)好鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)政策措施。
　　2.積極完善社會保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系。堅(jiān)持“全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的方針，結(jié)合全民參保登記工作的開展，以增加公平性、適應(yīng)流動性、保證可持續(xù)性為重點(diǎn)，加快推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)、人人享有保障的社會保障體系建設(shè)，穩(wěn)步提高各類社會保險(xiǎn)待遇水平。
　　3.持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。繼續(xù)按照政策規(guī)定做好專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘和管理工作，完成教師職稱過渡工作，中小學(xué)教師職稱改革，職稱評審嚴(yán)格落實(shí)省、市相關(guān)規(guī)定，在職稱評定過程中堅(jiān)持嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審查。
　　4.加大勞動維權(quán)力度，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。面對新時(shí)期構(gòu)建和諧勞動關(guān)系的重要性和緊迫性，強(qiáng)化部門監(jiān)管職責(zé)，將農(nóng)民工聯(lián)席會議工作常態(tài)化，部門聯(lián)動機(jī)制成效明顯，加大了秋季入學(xué)前農(nóng)民工工資清欠力度，保障廣大農(nóng)民工家庭學(xué)子順利入學(xué)，農(nóng)民工安心務(wù)工，興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為脫貧攻堅(jiān)營造良好的社會環(huán)境。

　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
　　納入騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：
　　1.行政單位：騰沖市人力資源和社會保障局
　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制50人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員91人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分  2017年度部門決算表
　　（詳見附件）
 
　　第三部分  2017年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年度收入合計(jì)102,323,727.31元。其中：財(cái)政撥款收入102,323,727.31元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增82,869,161.3元，增長425.96%，主要原因?yàn)椋?br style="font-family: ">　　1.人員經(jīng)費(fèi)及就業(yè)資金，新增收入82,973,218.14元;
　　2.其他人力資源事務(wù)支出資金，減少收入313,200.00元。
　　二、支出決算情況說明
　　騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年度支出合計(jì)100,993,538.74元。其中：基本支出17,539,558.7元，占總支出的17.37%；項(xiàng)目支出83,453,980.04元，占總支出的82.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增81,635,358.73元，增長421.71%，主要原因?yàn)?
　　1.其他人力資源事務(wù)支出資金，減少支出95,828.00元;
　　2.人員經(jīng)費(fèi)及就業(yè)補(bǔ)助等支出資金，增加支出81,522,043.57元；
　　3.對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出資金，增加支出209,143.16元。
　　（一）基本支出情況
　　2017年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,539,558.7元。與上年對比增3,478,593.37元，增長24.74%，主要原因?yàn)椋?br style="font-family: ">　　1.工資福利支出資金，新增支出4,042,587.11 元；
　　2.商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出136,741.84 元；
　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，減少支出381,005.7 元；
　　4.辦公設(shè)備購置支出資金，減少46,246.2 元。
　　其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.04%，人均128697.50元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.96% ，人均38345.92元。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2017年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83,453,980.04元。與上年對比增78,156,765.36元，增長1,475.43%，主要原因?yàn)?
　　1.對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出209,143.16元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
　　2.其他行政事業(yè)單位離退休支出項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出65,887,253.75元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
　　3.就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出9,731,546.17元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,993,538.74元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增81,635,358.73元，增長421.71%，主要原因?yàn)椋?br style="font-family: ">　　1.工資福利支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,042,587.11 元；
　　2.商品和服務(wù)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136,741.84 元；
　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出381,005.7 元；
　　4.辦公設(shè)備購置支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,246.2 元。
　　5.對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209,143.16元；
　　6.其他行政事業(yè)單位離退休支出項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,887,253.75元；
　　7.就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,731,546.17元；
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出344,486元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置資金4800元、其他人力資源事務(wù)支出339,686.00元。
　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出99,421,284.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.44%。主要用于行政運(yùn)行資金14,432,108.97元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休費(fèi)支出資金68,878,532.35元、就業(yè)補(bǔ)助資金12,550,583.04元。
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)10000元；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
　　12.農(nóng)林水（類）支出1,217,768.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出資金1,027,768.10元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金190,000.00元；
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　1.騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為457,760元，支出決算為359,663.39元，完成預(yù)算的78.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90,859.89元，完成預(yù)算的44.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為268,803.5元，完成預(yù)算的105.79%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
　　（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，由于公務(wù)用車改革，本單位2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出減少，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少支出112,800.11 元；
　　（2）公務(wù)接待資金，由于今年上級多次對我單位進(jìn)行工作檢查和指導(dǎo)，接待次數(shù)和人次增加，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加支出14,703.50 元；
　　2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少214,731.9元，下降37.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少99,669元，下降52.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少115,062.9元，下降29.97%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
　　（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，由于公務(wù)用車改革，本單位2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出減少，同比減少支出99,669元；
　　（2）公務(wù)接待資金，由于今年我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出；同比減少支出115,062.9元；

 　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,859.89元，占25.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出268,803.5元，占74.74%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,859.89元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90,859.89元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動爭議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出268,803.5元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出268,803.5元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門來指導(dǎo)督促檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　1.騰沖市人力資源和社會保障局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,026,321.33元，與上年對比減182,988.04元，減4.35%，主要原因?yàn)椋?br style="font-family: ">　　（1）辦公費(fèi)資金，減少409,811.90元；
　　（2）印刷費(fèi)資金，增加45,343.00元；
　　（3）水費(fèi)資金，減少609元；
　　（4）電費(fèi)資金，減少1,383.76元；
　　（5）郵電費(fèi)資金，新增32,544.07元；
　　（6）差旅費(fèi)資金，新增81,769.64元；
　　（7）維護(hù)費(fèi)資金，新增119,029.50元；
　　（8）培訓(xùn)費(fèi)資金，新增24,448.00元；
　　（9）公務(wù)接待費(fèi)資金，減少83,453.90元；
　　（10）勞務(wù)費(fèi)資金，減少31,695.47元；
　　（11）工會經(jīng)費(fèi)資金，減少255,308.02元；
　　（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少99,669.00元；
　　（13）其他交通費(fèi)資金，新增394,500.00元；
　　（14）辦公設(shè)備購置資金，減少46,246.20元。
　　2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
　　（1) 辦公費(fèi)資金，458,183.40元；
　　（2）印刷費(fèi)資金， 417,103.00元；
　　（3）咨詢費(fèi)資金，10,500.00元；
　　（4）水費(fèi)資金，3,712.00元；
　　（5）電費(fèi)資金，20,139.25元；
　　（6）郵電費(fèi)資金，140,050.82元；
　　（7）差旅費(fèi)資金，364,774.88元；
　　（8）維護(hù)費(fèi)資金，223,744.50元；
　　（9）會議費(fèi)資金，63,207.00元；
　　（10）培訓(xùn)費(fèi)資金，40,100.00元；
　　（11）公務(wù)接待費(fèi)資金，268,803.50元；
　　（12）勞務(wù)費(fèi)資金，448,912.00元；
　　（13）工會經(jīng)費(fèi)資金，152,232.09元；
　　（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，90,859.89元；
　　（15）其他交通費(fèi)資金，810,200.00元；
　　（16）其他商品和服務(wù)支出資金，339,109.00元；
　　（17）辦公設(shè)備購置資金，174,690.00元。
　　（二）國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，騰沖市人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額20,409,734.54元，其中，流動資產(chǎn)9,766,351.46元，固定資產(chǎn)10,643,383.08元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,979,342.45元，其中;流動資產(chǎn)增加4,555,008.8元，固定資產(chǎn)減少1,575,666.35元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物2051平方米，賬面原值770615.35元；處置車輛5輛，賬面原值914,901.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

       
　　(三)政府采購支出情況
　　1．部門年度政府采購支出合計(jì)229,498.9元，其中：貨物采購支出174,498.9元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出55,000元。
　　(四)績效自評信息情況
　　人社部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價(jià)。
　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　（六）相關(guān)口徑說明
　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
　　

　　第四部分  名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
　　八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。