| 索引號 | 31634499-3-15_B/2016-0203001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人社局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-03 14:38:08 |
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騰沖市人社局2016年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
度015 表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費”預(yù)算支出表
騰沖市人社局2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機構(gòu)；負(fù)責(zé)對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。
3、負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；落實好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門執(zhí)行社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、會同有關(guān)部門實施機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。
7、會同有關(guān)部門實施機關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、組織實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
10、會同有關(guān)部門實施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動農(nóng)民工有關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。
12、受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
13、承辦縣委、縣人民政府和市人力資源和社會保障局等上級部門交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1 個，是騰沖市人力資源和社會保障局，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù) 104人，其中：行政77人，事業(yè)10人，工勤17人；離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人；在編實有車輛 7輛（騰沖市編辦借用1輛）。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入1289萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元），其中：財政撥款1289萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元）。2016年部門預(yù)算總支出1289萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元），其中：基本支出1228萬元，項目支出61萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出1229萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運
轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的95％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出61萬元，主要用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的5%。具體項目如下：社會保險業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)整理裝訂費15萬元；社保、人事檔案達(dá)標(biāo)設(shè)備購置30萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險啟動經(jīng)費10萬元；勞動爭議仲裁庭建設(shè)5萬元；高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)生活1萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)）。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額31萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出17萬元，公務(wù)接待費支出14萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少5元，增加/減少的主要原因是：響應(yīng)“八項規(guī)定及厲行節(jié)約”的精神，減少“三公”經(jīng)費開支。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車7輛（騰沖市編辦借用1輛），公務(wù)用車購置及運行維護費17萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元；運行維護費17萬元，比2015年預(yù)算增加/減少4萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支14萬元，主要用于上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員到局機關(guān)辦理各項業(yè)務(wù)所需的接待費用等，比2015年預(yù)算增加/減少1萬元。
二0一六年一月三日
