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騰沖縣人力資源和社會(huì)保障局

2015年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

  

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

   根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

   二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。

7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。

12、受理涉及人力資源和社會(huì)保障的信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。

13、承辦縣委、縣人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局等上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員及車(chē)輛情況

編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 107人，其中：行政 81人，事業(yè) 11 人，工勤 15人；離退休人員 25 人，其中：離休0人，退休 25 人；在編實(shí)有車(chē)輛 7輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門(mén)預(yù)算總收入1159.1 萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出 1159.1萬(wàn)元，其中：基本支出 954.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 204.2萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 954.9萬(wàn)元。

1.工資福利支出440.8萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 170.4萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均 3萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出343.6萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

  1.2015年社會(huì)保障卡的宣傳、審核、發(fā)放、管理、使用工作經(jīng)費(fèi)44.75萬(wàn)元；2.就業(yè)和再就業(yè)及失業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元；3、各項(xiàng)招聘考試工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；4、城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；5、工傷事故調(diào)查認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；6、醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造及改造后年租費(fèi)59.45萬(wàn)元；7、社會(huì)保障擴(kuò)面征繳待遇發(fā)放和社會(huì)化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；8、農(nóng)民工權(quán)益保障經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；9、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳和管理經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；10、機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。合計(jì)204.2萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 36萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 15萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 15萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元。