| 索引號 | 31634499-3-04_A/2015-0723005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人社局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2014-06-13 14:13:24 |
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騰沖縣人力資源和社會保障局2014年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2014年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
第二部分 2014年部門預(yù)算表
表一、2014年收支總表
表二、2014年支出預(yù)算總表
表三、2014年單位基本情況表
表四、2014年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表
騰沖縣人力資源和社會保障局2014年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2014年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責（簡單概述）
（二）人員及車輛情況
編制2014年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)42人，其中：行政26人，事業(yè)4人，工勤3人；離退休人員9人，其中：退休9人；在編實有車輛2輛。
四、2014年預(yù)算收支情況
2014年部門預(yù)算總收入240.4萬元，全部為財政撥款。2014年部門預(yù)算總支出240.4萬元，其中：基本支出188.2萬元，項目支出52.2萬元。
（一）基本支出情況
2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 240.4萬元。
1.工資福利支出130萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出21.3萬元
核定標準：公務(wù)費核定每人年均2500元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均14000元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補助支出36.9萬元
核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
1.2014年各項招聘考試工作經(jīng)費25萬元；
2.干部人事檔案達標10萬元：
3.事業(yè)單位崗位設(shè)置改革經(jīng)費7.2萬元
4.事業(yè)單位法人登記費10萬元。
