| 索引號 | 01526053-4/20241023-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 11:15:59 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是抓好政治建警，鑄造忠誠警魂。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神作為加強(qiáng)隊伍思想教育、落實意識形態(tài)責(zé)任的首要政治任務(wù)；堅持黨建引領(lǐng)，堅持“第一議題”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)生活、強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，推進(jìn)組織生活形式創(chuàng)新；堅持以黨建工作為抓手，推動黨建、隊伍、業(yè)務(wù)“一盤棋”運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)“以黨建帶隊建，以隊建促業(yè)務(wù)”，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，切實提升隊伍的向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。今年來，交警大隊黨總支及各支部共召開（總）支委會60余次、黨員大會60次、市局黨委委員上黨課4次，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)300余人次。
二是抓好從嚴(yán)治警，開展教育整訓(xùn)。嚴(yán)格落實黨總支主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實、同檢查；嚴(yán)格推行黨風(fēng)廉政建設(shè)分包責(zé)任制，大隊黨總支書記、大隊長與大隊黨總支委員、各中隊長分別簽訂《2024年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》；嚴(yán)格開展民輔警教育整訓(xùn)，排查并著力解決民輔警隊伍在思想、工作、紀(jì)律、作風(fēng)、生活、經(jīng)濟(jì)等方面存在的突出問題；完善輔警隊伍督導(dǎo)檢查和考核問責(zé)制，全面梳理輔警隊伍中存在的突出問題。
三是抓好培訓(xùn)強(qiáng)警，提升整體素質(zhì)。組織33名實職科級以上干部參加騰沖市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班，40余名黨員明鏡參加騰沖市公安局學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班。組織開展“送教下基層”執(zhí)法業(yè)務(wù)、事故現(xiàn)場勘查、公文寫作、接處警工作規(guī)則、輔警整訓(xùn)10場次，200余名民輔警參訓(xùn)，深入推進(jìn)全市公安交警系統(tǒng)隊伍規(guī)范化建設(shè)。
四是抓好執(zhí)法保障，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范建設(shè)。健全完善執(zhí)法制度、法制隊伍、執(zhí)法能力、執(zhí)法管理、效能評價、執(zhí)法保障等六大體系；充分發(fā)揮法制監(jiān)管職能，重點推動路面執(zhí)法和案件辦理“兩個規(guī)范”，全力提升執(zhí)法質(zhì)量；強(qiáng)化酒駕醉駕案件辦理，以及吊銷機(jī)動車駕駛證為主的普通程序行政處罰案件辦理監(jiān)督；持續(xù)開展專項整治，著力整改執(zhí)法不規(guī)范、不精準(zhǔn)、逐利性執(zhí)法、選擇性執(zhí)法等突出問題。年內(nèi)共開展5次執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)，有效提升了全體民輔警的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法技能；年底交通執(zhí)法案件評審，五縣區(qū)排名第二。
五是抓好爭優(yōu)暖警，激發(fā)全警工作熱情。在評先評優(yōu)、立功嘉獎、輔警層級晉升中，堅持民主集中制原則，黨總支會議研究決定，努力營造公平、公正、公開的平臺。全年，為40余名輔警辦理了層級晉升；落實民輔警健康體檢、帶薪休假，用好民警救助金、工會慰問金，發(fā)放節(jié)日等慰問金40余萬元。
通過抓實隊伍管理和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)兩大保障措施，有力提升了隊伍精氣神，進(jìn)一步增強(qiáng)了隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力和向心力，實現(xiàn)了隊伍“零違紀(jì)”的工作目標(biāo)。取得了大隊車管中隊連續(xù)四屆被公安部評為“全國一等縣級車輛管理所”，1人受省級表彰，2人受市級表彰的好成績。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊、事故中隊、宣傳中隊、特勤中隊、城南中隊、城北中隊、車管中隊、騰板中隊、明光中隊、滇灘中隊、龍江中隊、騰龍中隊、猴橋中隊、騰瀘中隊。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局交通警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入騰沖市公安局交通警察大隊2023年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市公安局交通警察大隊2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員74人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計17人（離休0人，退休17人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員160人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員160人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制27輛，在編實有車輛27輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度收入合計43,688,333.92元。其中：財政撥款收入43,471,059.34元，占總收入的99.50%;上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入217,274.58元，占總收入的0.50%。與上年相比，收入合計增加5,904,199.53元，增長15.63%。其中：財政撥款收入增加5,686,924.95元，增長15.05%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加217,274.58元，純增217,274.58元。主要原因：行政運行增加1,871,944.74元，主要為人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加；一般行政管理事務(wù)增加2,112,234.08元，主要為車管物資等費用增加及上級項目專項資金增加；執(zhí)法辦案增加1,192,989.00元，主要為項目經(jīng)費增加；其他公安支出增加416,845.58元，主要為項目經(jīng)費增加及其他收入增加；社會保障及就業(yè)支出增加363,608.58元，主要為人員增減社保基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出減少53,422.45元，主要為人員增減及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
二、支出決算情況說明
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度支出合計43,493,037.34元。其中：基本支出34,945,866.81元，占總支出的80.35%；項目支出8,547,170.53元，占總支出的19.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,708,902.95元，增長15.11%。其中：基本支出增加2,719,635.71元，增長8.44%；項目支出增加2,989,267.24元，增長53.78%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出增加主要原因：一是人員經(jīng)費增加，工資基數(shù)及社保基數(shù)調(diào)整費用增加；二是日常房屋維修費用增加；三是車管成本費用增加；項目支出增加原因：一是智慧城市交通指揮中心建設(shè)項目城南租賃費用房、騰板附屬工程等費用增加；二是加大科技投入，購置40套自動違停抓拍球、2個路口的交通信號燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等，費用增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,945,866.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出25,460,204.14元，占基本支出的72.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9,485,662.67元，占基本支出的27.14％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費8,547,170.53元。其中：基本建設(shè)類項目支出 0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.非稅成本明光中隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目100,000.00元，主要用于明光中隊技術(shù)設(shè)施建設(shè)項目支出。
2.非稅成本騰板中隊附屬設(shè)施工程項目500,000.00元，主要用于騰板中隊附屬工程建設(shè)項目支出。
3.非稅成本城南中隊附屬設(shè)施工程項目1,450,000.00元，主要用于城南中隊附屬工程項目支出。
4.非稅成本科技項目（國省道事故多發(fā)點、國省道卡口、城區(qū)信號燈）533,080.20元，主要用于在國省事故多發(fā)地、城區(qū)安裝區(qū)間測速、視頻監(jiān)控、電子警察系統(tǒng)。
5.非稅成本智慧城市交通指揮建設(shè)項目（指揮中心升級改造、辦案區(qū)改造、警營文化）2,900,000.00元，主要用于指揮中心升級改造、辦案區(qū)改造等支出。
6.2023年勸導(dǎo)員工作經(jīng)費132,000.00元，主要用于支付交通安全勸導(dǎo)員每人每年600.00元辦公經(jīng)費。
7.非稅成本執(zhí)法執(zhí)勤用車購置專項資金785,349.54元，本年購置6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車支出。
8.剩余項目資金2,124,762.79元,因項目涉密，按保密規(guī)定不予公開。
9.財政代管專項資金21,978.00元，主要用于其他商品服務(wù)支出。（單位資金項目不需做項目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,471,059.34元,占本年支出合計的99.95%。與上年相比增加5,686,924.95元，增長15.05%。基本支出增加原因為：一是人員經(jīng)費增加，工資基數(shù)及社保基數(shù)調(diào)整費用增加；二是日常房屋維修費用增加；三是車管成本費用增加；項目支出增加原因為：一是智慧城市交通指揮中心搬遷升級改造及城南租賃費用房等費用增加；二是加大科技投入，購置40套自動違停抓拍球、2個路口的交通信號燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等，費用增加。三是上級專項經(jīng)費較上年增多，支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
4.公共安全（類）支出40,677,131.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.57%。主要用于行政運行25,318,873.49元，一般行政管理事務(wù)4,112,234.08元，執(zhí)法辦案10,702,923.81元，其他公安支出543,100.00元。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,650,371.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,355,710.72元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出283,993.22，死亡撫恤10,668.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,143,556.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要用于行政單位醫(yī)療735,761.86元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助407,794.16元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為435,000.00元，決算為1,482,413.98元，完成年初預(yù)算的340.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，公務(wù)用車購置費年初未安排預(yù)算，支出決算為785,349.54元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.98%，純增785,349.54元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為400,000.00元，決算為676,396.44元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的45.63%，完成年初預(yù)算的169.10%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為35,000.00元，決算為20,668.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.39%，完成年初預(yù)算的59.05%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20,668.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為435,000.00元，支出決算為1,482,413.98元，完成年初預(yù)算的340.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費年初未安排預(yù)算，支出決算為785,349.54元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.98%，純增785,349.54元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為400,000.00元，決算為676,396.44元，完成年初預(yù)算的169.10%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為35,000.00元，決算為20,668.00元，完成年初預(yù)算的59.05%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為1,461,745.98元，完成預(yù)算的365.44%。其中：公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，支出決算為785,349.54元，純增785,349.54元。公車購置費用支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年因?qū)ｍ椥袆拥裙ぷ髟黾樱矢鶕?jù)工作開展需要，本年購置車輛6輛，發(fā)生車輛購置費用785,349.54元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為400,000.00元，支出決算為676,396.44元，完成年初預(yù)算的169.10%。主要用于公務(wù)用車油費、過路費、修理費等支出。公車運行維護(hù)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年使用上級補(bǔ)助資金支付公車運行維護(hù)費，上級補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算，故支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；二是專項行動等工作增加，故公車運行維護(hù)費增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為35,000元，支出決算為20,668.00元，完成預(yù)算的59.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加820,195.88元，增長123.86%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加785,349.54元，純增785,349.54元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加38,283.34元，增長6.00%；公務(wù)接待費支出決算減少3,437.00元，下降14.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為1,461,745.98元，較上年支出增加823,632.88元，增加129.07%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為785,349.54元，純增785,349.54元。公務(wù)用車購置增加原因是：2023年因?qū)ｍ椥袆拥裙ぷ髟黾樱矢鶕?jù)工作開展需要，購置6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，因此公車購置費用增加。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出676,396.44元，較上年支出增加38,283.34元，增長6.00%。公車運行維護(hù)費較上年增加的主要原因是：專項行動等工作增加，公車運行維護(hù)費增加，同時受國內(nèi)油價上調(diào)影響，運行維護(hù)費用增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為20,668.00元，較上年支出減少3,437.00元，下降14.26%。公務(wù)接待支出較上年減少的主要原因：認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位無相關(guān)支出。
2.購置車輛6輛。具體購置車輛6輛，其中小型普通客車3輛，轎車3輛，支出785,349.54元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于我單位執(zhí)法執(zhí)勤、執(zhí)法辦案及開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上級部門對我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市公安局交通警察大隊2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9,485,662.67元，比上年減少680,417.38元，下降6.69%，主要原因：一是輔警住房公積金、績效工資經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整至其他工資福利支出；二是監(jiān)控卡口網(wǎng)絡(luò)傳輸費用減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市公安局交通警察大隊機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水費、郵電費、維修費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。辦公費592,625.70元，水費21,114.00元，電費300,678.83元，郵電費401,793.62元，差旅費71,664.00元，維修(護(hù))費531,598.75元，租賃費218,435.00元，公務(wù)接待費20,668.00元，專用材料費3,761,201.80元，勞務(wù)費594,473.26元，工會經(jīng)費566,802.08元，公務(wù)用車運行維護(hù)費358,338.14元，其他交通費用670,650.00元，其他商品和服務(wù)支出1,375,619.49元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額35,783,146.42元，其中，流動資產(chǎn)247,380.07元，固定資產(chǎn)28,616,601.14元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,570,000.00元，無形資產(chǎn)2,349,165.21元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,032,623.96元，其中固定資產(chǎn)增加2,166,241.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值484,126.00元；報廢報損資產(chǎn)263項，賬面原值1,184,837.62元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,037,704.93元，其中：政府采購貨物支出114,560.00元；政府采購工程支出1,009,331.80元；政府采購服務(wù)支出913,813.13元。授予中小企業(yè)合同金額1,711,808.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,685,408.56元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明其他重要事項。
四、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
