| 索引號(hào) | 01526053-4/20231018-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:55:42 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131301000
騰沖市公安局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市公安局主要職能：(1)貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國(guó)家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)組織做好警衛(wèi)工作。(8)主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年以來(lái)，騰沖市公安局在保山市公安局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣黨的二十大安保維穩(wěn)主線，以“強(qiáng)政治、提效能、重結(jié)果”專項(xiàng)督察為動(dòng)力，忠誠(chéng)履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，確保了全市社會(huì)穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，打贏了黨的二十大安保維穩(wěn)攻堅(jiān)仗，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。
（1）深化隊(duì)伍建設(shè)，打造為民忠誠(chéng)警隊(duì)，堅(jiān)決提升擔(dān)當(dāng)使命能力。政治建設(shè)擺在首位，從嚴(yán)治警全面落實(shí)，實(shí)戰(zhàn)練兵成效突出，工作作風(fēng)全面改進(jìn)。
（2）深化安邊反恐，筑牢政治安全防線，堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家絕對(duì)安全。一是深化情報(bào)偵察打擊。二是嚴(yán)防發(fā)生暴恐事件，開展反恐綜合應(yīng)急演練108場(chǎng)次、社會(huì)面宣傳發(fā)動(dòng)288場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料近155000余份，受教育群眾達(dá)260000余人。三是嚴(yán)防反顛覆滲透。深入開展邪教專項(xiàng)整治，保持對(duì)邪教高壓態(tài)勢(shì)。四是筑牢網(wǎng)絡(luò)防線。開展網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)安全管理漏洞14個(gè)，下發(fā)整改通知書62份，查處行政案件8起。
（2）深化平安建設(shè)，守護(hù)人民安寧底線，堅(jiān)決維護(hù)轄區(qū)安全穩(wěn)定。一是嚴(yán)打跨境違法犯罪。緊盯偷越國(guó)邊境、跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、販毒、走私等突出違法犯罪，強(qiáng)勢(shì)開展“嚴(yán)打跨境違法犯罪雷霆行動(dòng)”。二是嚴(yán)打嚴(yán)懲違法犯罪。緊盯群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)關(guān)注度高的涉槍涉爆、涉煙、涉疫、涉旅和盜搶騙、黃賭毒、環(huán)食藥等民生領(lǐng)域違法犯罪，持續(xù)開展嚴(yán)打整治。三是堅(jiān)持專項(xiàng)打擊。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)，嚴(yán)打嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，深入開展“利刃—2022”專項(xiàng)行動(dòng)。四是持久推進(jìn)禁毒斗爭(zhēng)。強(qiáng)化吸毒人員精準(zhǔn)管控，嚴(yán)防肇事肇禍。扎實(shí)污水監(jiān)測(cè)工作，做好毒情監(jiān)測(cè)工作；扎實(shí)吸毒人員精準(zhǔn)管控；強(qiáng)化易制毒和工業(yè)大麻種植加工管理工作；強(qiáng)化禁毒宣傳工作。五是防控化解社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)人管理工作規(guī)范，管控工作到位有效。六是多措并舉化解矛盾糾紛。年內(nèi)，共排查矛盾糾紛2337起，化解2297起，化解率98.29%，按司法卷宗標(biāo)準(zhǔn)完成司法調(diào)解卷宗3409起、司法確認(rèn)卷宗330起；接到交辦、轉(zhuǎn)辦信訪案件37起，受理23起，辦結(jié)36起。七是堅(jiān)決打贏黨的二十大安保維穩(wěn)硬戰(zhàn)。強(qiáng)化部署安排，抓好措施落實(shí)。健全完善工作預(yù)案和機(jī)制，明確任務(wù)目標(biāo)、細(xì)化工作措施、壓實(shí)部門責(zé)任，全力推進(jìn)安保維穩(wěn)各項(xiàng)工作有序開展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置39個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（不含交警大隊(duì)），包括：政工監(jiān)督室、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、旅游警察大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、騰越派出所、西源派出所、界頭派出所、曲石派出所、馬站派出所、固?hào)|派出所、荷花派出所、清水派出所、新華派出所、蒲川派出所、團(tuán)田派出所、五和派出所、北海派出所、和順派出所、芒棒派出所、中和派出所、固?hào)|森林派出所、猴橋森林派出所、龍江森林派出所、高黎貢山自然保護(hù)區(qū)森林派出所、沙壩森林派出所、騰沖市看守所、騰沖市拘留所、騰沖市戒毒康復(fù)所。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市公安局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局2022年末實(shí)有人員編制378人。其中：行政編制378人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員527人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員138人（離休0人，退休138人）。
實(shí)有車輛編制83輛，在編實(shí)有車輛77輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表因涉密，不宜公開，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局2022年度收入合計(jì)169,780,762.32元。其中：財(cái)政撥款收入161,242,745.99元，占總收入的94.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,538,016.33元，占總收入的5.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加17,619,818.91元，增長(zhǎng)11.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加9,081,802.58元，增長(zhǎng)5.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加8,538,016.33元，純?cè)?/span>8,538,016.33元。主要原因：一是2022年增加人員，調(diào)整工資及補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資增加了人員經(jīng)費(fèi)11,379,011.62元；其次是水電費(fèi)、維修費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加3,100,378.26元；三是2022年根據(jù)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)核算管理改革的相關(guān)要求，將單位歷年來(lái)公安部、省廳、保山市局撥的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)單位撥派出所協(xié)案工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥戒毒人員伙食費(fèi)及煙草公司等相關(guān)企業(yè)單位撥各派出所辦案工作經(jīng)費(fèi)，調(diào)整為其他收入，所以2022年度非財(cái)政撥款收入（其他收入）比上年增加8,538,016.33元。四是項(xiàng)目收入比上年減少5,397,587.30元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局2022年度支出合計(jì)166,926,903.31元。其中：基本支出163,020,478.61元，占總支出的97.66%；項(xiàng)目支出3,906,424.70元，占總支出的2.34%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加14,765,959.90元，增長(zhǎng)9.70%。其中：基本支出增加20,163,547.20元，增長(zhǎng)14.11%；項(xiàng)目支出減少5,397,587.30元，下降58.01%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是2022年增加人員，調(diào)整工資及補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資增加了人員經(jīng)費(fèi)11,379,011.62元。二是水費(fèi)電費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加3,100,378.26元。三是2022年度非財(cái)政撥款支出（其他支出）比上年增加5,684,157.32元。四是項(xiàng)目支出減少5,397,587.30元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出支出163,020,478.61元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出133,064,512.41元，占基本支出的81.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)29,955,966.18元，占基本支出的18.38％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，其中非涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3,906,424.70元。其他項(xiàng)目根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)和上年沒(méi)有可比依據(jù)，所以不再進(jìn)行對(duì)比和增減原因分析。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161,242,745.99元，占本年支出合計(jì)的96.59%。與上年對(duì)比增加10,213,802.58元，增長(zhǎng)6.76%，主要原因:一是2022年增加人員，調(diào)整工資及補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資增加了人員經(jīng)費(fèi)11,379,011.62元。二是水費(fèi)電費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加3,232,378.26元。四是項(xiàng)目支出減少4,397,587.30元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出142,546,468.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.41%。主要用于主要用于我市公安機(jī)關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支。因涉密，具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不予公開。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9,919,437.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.15%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9,021,492.48元，離休人員經(jīng)費(fèi)149,445.00元，公益性崗位補(bǔ)貼748,500.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,776,840.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,673,690.51元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2,874,649.58元，疫情期間查緝卡點(diǎn)人員伙食費(fèi)支出228,500.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為1,504,175.33元，完成年初預(yù)算的94.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算44,212.40元，占總支出決算的2.94%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1,437,293.93元，占總支出決算的95.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算22,669.00元，占總支出決算的1.51%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算22,669.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為1,504,175.33元，完成年初預(yù)算的94.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為44,212.40元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,437,293.93元，完成年初預(yù)算的95.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22,669.00元，完成年初預(yù)算的22.67%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算為0.00元，原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也未發(fā)生因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算數(shù)1,481,506.33元，完成預(yù)算的98.77%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為44,212.40元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初因本級(jí)財(cái)力不足未安排預(yù)算，年中用上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)繳納2021年購(gòu)置公務(wù)用車購(gòu)置稅支出44,212.40元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，支出決算數(shù)為1,437,293.93元，完成預(yù)算的95.82%。主要原因是近幾年更新購(gòu)置了一些車輛，且我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算數(shù)22,669.00元，完成年初預(yù)算的22.67%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸晔芤咔橛绊懀哟^少，其次本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,327,454.72元，下降46.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)，本年、上年均無(wú)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少885,768.13元，下降95.25%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少443,955.59元，下降23.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,269.00元，增長(zhǎng)11.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)，也無(wú)相應(yīng)支出。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)1,481,506.33元，較上年支出減少1,329,723.72元，下降47.30%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少885,768.13元，下降95.25%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出減少的主要原因?yàn)?/span>2021年購(gòu)置公務(wù)用車4輛，2022年未購(gòu)置公務(wù)用車，當(dāng)年繳納2021年購(gòu)置公務(wù)用車購(gòu)置稅支出44,212.40元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少443,955.59元，下降23.6%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因?yàn)榻鼛啄旮沦?gòu)置了一些車輛，所以車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)減少，且我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)22,669.00元，較上年支出增加2,269.00元，增長(zhǎng)11.12%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因?yàn)楸灸晔芤咔橛绊懀哟^少，其次本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，基本與上年持平。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為77輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24,271,808.88元，比上年增加3,232,378.26元，增長(zhǎng)15.36%，主要原因是：商品和服務(wù)支出比上年增加2,950,704.46元（主要為維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等增加；公安局新辦案中心啟用，導(dǎo)致辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等均有所增加）；資本性支出比上年增加281,673.80元（主要原因?yàn)楣簿中罗k案中心啟用購(gòu)置了一批辦公設(shè)備）。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市公安局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)947,410.78元；印刷費(fèi)145,984.40元；水費(fèi)116,991.30元；電費(fèi)574,571.68元；郵電費(fèi)152,782.81元；物業(yè)管理費(fèi)57,581.32元；差旅費(fèi)499,934.50元；維修維護(hù)費(fèi)3,502,173.26元；會(huì)議費(fèi)450.00元；培訓(xùn)費(fèi)180,018.00元；公務(wù)接待費(fèi)22,669.00元；專用材料費(fèi)1,199,194.00元；勞務(wù)費(fèi)7,438,015.36元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)225,995.60元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,550,006.24元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,285,257.71元；其他交通費(fèi)用4,958,250.00元；其他商品和服務(wù)支出803,946.12元；辦公設(shè)備購(gòu)置500,468.00元；專用設(shè)備購(gòu)置88,002.60元；公務(wù)用車購(gòu)置22,106.20元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額466,411,861.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)100,834,582.43元，固定資產(chǎn)269,545,840.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程94,420,713.71元，無(wú)形資產(chǎn)1,610,723.94元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加141,966,005.86元，其中固定資產(chǎn)增加56,849,806.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值402,186.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,800.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額399,234.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出399,234.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額399,234.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131301111
