| 索引號 | 01526053-4-/2023-0313003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:43:03 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市公安局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市公安局主要職能：(1)貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。(3)及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)指導(dǎo)全市公安機關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)組織偵破全市經(jīng)濟案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟秩序等工作。(7)組織做好警衛(wèi)工作。(8)主管全市計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置39個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（不含交警大隊），包括：政工監(jiān)督室、督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、禁毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、出入境管理大隊、巡特警大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、旅游警察大隊、森林警察大隊、騰越派出所、西源派出所、界頭派出所、曲石派出所、馬站派出所、固東派出所、荷花派出所、清水派出所、新華派出所、蒲川派出所、團田派出所、五和派出所、北海派出所、和順派出所、芒棒派出所、中和派出所、固東森林派出所、猴橋森林派出所、龍江森林派出所、高黎貢山自然保護(hù)區(qū)森林派出所、沙壩森林派出所、騰沖市看守所、騰沖市拘留所、騰沖市戒毒康復(fù)所。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市公安局在保山市公安局黨委和騰沖市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣黨的二十大安保維穩(wěn)主線，以“強政治、提效能、重結(jié)果”專項督察為動力，忠誠履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，確保了全市社會穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，打贏了黨的二十大安保維穩(wěn)攻堅仗，為推動騰沖經(jīng)濟社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)單位0個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有530人，其中：財政全額保障530人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 136人，其中: 離休 1人，退休 135人。
車輛編制83輛，實有車輛79輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 251,352,148.33元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入166,467,969.32元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,124,179.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81,760,000.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減23,654,557.12元，同比下降8.60%，主要原因是財政撥款收入減少10,778,736.13元，非財政撥款收入減少12,875,820.99元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減7,778,736.13元，同比下降4.46%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費比上年增11,181,534.91元，二是公用經(jīng)費比上年減少2,490,271.04元，三是項目支出比上年減少16,470,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財政代管資金結(jié)余做預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減3,000,000.00元，同比下降3.54%，主要原因是2022年支出了結(jié)余資金3,000,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入248,227,969.32元，其中:本年收入166,467,969.32.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)81,760,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款166,467,969.32.00元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減10,778,736.13元，同比下降4.16%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費比上年增11,181,534.91元，二是公用經(jīng)費比上年減2,490,271.04元，三是項目支出比上年減16,470,000.00元，四是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減3,000,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減7,778,736.13元，同比下降4.46%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費比上年增11,181,534.91元，二是公用經(jīng)費比上年減2,490,271.04元，三是項目支出比上年減16,470,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預(yù)算減3,000,000.00元，同比下降3.54%，主要原因是2022年支出了結(jié)余資金3,000,000.00元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入3,124,179.01元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,124,179.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我局歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財政代管資金結(jié)余做預(yù)算。其中：事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財政代管資金結(jié)余做預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 251,352,148.33元，比上年預(yù)算減23,654,557.12元，同比下降8.60%，主要原因是財政撥款支出減少10,778,736.13元，非財政撥款支出減少12,875,820.99元。財政撥款安排支出 248,227,969.32元，與上年對比，比上年預(yù)算減10,778,736.13元，同比下降4.16%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費支出比上年增11,181,534.91元，二是壓減公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出比上年減2,490,271.04元，三是項目支出比上年減16,470,000.00元，四是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出比上年減3,000,000.00元。其中：基本支出158,467,969.32元，與上年對比，比上年預(yù)算增8,691,263.87元，同比增長5.80%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費支出比上年增11,181,534.91元，二是壓減公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出比上年減2,490,271.04元；項目支出89,760,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減19,470,000.00元，同比下降17.82%，主要原因是2022年財政下達(dá)2021年度結(jié)余資金項目21,020,000.00元，2023年無此項目，2023年新增項目4,550,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少3,000,000.00元。非財政撥款安排支出 3,124,179.01元，與上年對比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財政代管資金結(jié)余做預(yù)算。其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。項目支出3,124,179.01元，與上年對比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財政代管資金結(jié)余做預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排158,467,969.32元，其中：人員經(jīng)費135,230,734.12元（工資福利支出經(jīng)費130,520,330.12元，對個人和家庭補助經(jīng)費4,710,404.00元）；公用經(jīng)費23,237,235.20元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排12個項目，資金共計89,760,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目12個，資金共計89,760,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2040201行政運行93,434,901.96元。
2040202一般行政管理事務(wù)45,911,065.60元。
2040219信息化建設(shè)3,000,000.00元。
2040220執(zhí)法辦案700,000.00元。
2040221特別業(yè)務(wù)600,000.00元。
2040299其他公安支出2,100,000.00元，
2080501行政單位離退休208,560.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11,821,279.20元。
2080801死亡撫恤195,888.00元。
2101101行政單位醫(yī)療5,289,828.62元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3,072,587.95元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出133,857.99元。
2299999其他支出81,760,000.00元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出158,467,969.32元，具體用于：
工資和福利支出130,520,330.12元，其中：30101基本工資22,573,620.00元、30102津貼補貼49,855,140.00元、30103獎金8,994,060.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11,821,279.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5,283,872.62元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3,072,587.95元、30112其他社會保障繳費134,424.75元、30199其他工資福利支出28,785,345.60元。
商品和服務(wù)支出22,637,235.20元，其中：30201辦公費1,700,000.00元、30202印刷費500,000.00元、30203咨詢費10,000.00元、30205水費300,000.00元、30206電費1,000,000.00元、30207郵電費250,000.00元、30209物業(yè)管理費100,000.00元、30211差旅費700,000.00元、30213維修（護(hù)）費3,000,000.00元、30214租賃費300,000.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓(xùn)費200,000.00元、30217公務(wù)接待費100,000.00元、30218專用材料費3,020,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費600,000.00元、30228工會經(jīng)費1,914,615.20元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費1,500,000.00元、30239其他交通費用4,995,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,437,020.00元。
對個人和家庭補助支出4,710,404.00元，其中：30301離休費144,000.00元，30305生活補助4,560,448.00元、30307醫(yī)療費補助5,956.00元。
資本性支出600,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置600,000.00元。
（2）項目支出89,760,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出7,300,000.00元，其中：30201辦公費150,000.00元、30213維修（護(hù)）費3,100,000.00元、30218專用材料費2,600,000.00元、30226勞務(wù)費1,450,000.00元。
對個人和家庭補助支出700,000.00元，其中：30305生活補助700,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）81,760,000.00元，其中：30901房屋建筑物構(gòu)建41,710,000.00元、30999其他基本建設(shè)支出40,050,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計3,124,179.01元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類1項目，資金共計3,124,179.01元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，政府采購預(yù)算總額2,220,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算720,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,500,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,600,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費基本持平，且嚴(yán)控接待費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市公安局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1,000人次。
與上年持平的原因是2023年本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市公安局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1,500,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1,500,000.00元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為79輛，較上年減少1輛。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是公務(wù)用車購置費均未納入本級財政年初預(yù)算，且近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費基本持平。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是公務(wù)用車購置費均未納入本級財政年初預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費基本持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費23,237,235.20元，比上年預(yù)算減2,490,271.04元，同比減9.68%，占基本支出的14.66％，主要原因是辦公費預(yù)算比上年增加200,000.00元，印刷費增加200,000.00元，辦公費、印刷費增加原因為本年普法強基等專項工作宣傳單、宣傳手冊較多；咨詢費增加10,000.00元，增加原因為聘請了專門的法律顧問，支付咨詢費；電費比上年增加400,000.00元，郵電費增加150,000.00元，增加原因為公安局新業(yè)務(wù)技術(shù)用房及新辦案區(qū)啟用，導(dǎo)致電費郵、電費增加；差旅費增加200,000.00元，增加原因為本年專項行動較多；維修（護(hù)）費預(yù)算與上年持平無變化；租賃費增加100,000.00元，增加原因為扣押車輛停放場地租賃費；會議費增加5,000.00元，增加原因為購置會議用茶及茶杯；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；專用材料費減少155,000.00元，減少的原因為刑偵技術(shù)室耗材去年購置了一批，所以今年專用材料費減少；勞務(wù)費減少5,000,000.00元，減少的原因為本年輔警工資按財政要求預(yù)算在其它工資福利支出中，2022年預(yù)算在勞務(wù)費中；委托業(yè)務(wù)費增加100,000.00元，增加原因為本年涉案物資評估委托外單位開展；工會經(jīng)費增加564,608.96元，增加原因是人員調(diào)資導(dǎo)致工會費增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加149,400.00元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加585,720.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加，2022年民警輔警體檢費、殘疾人就業(yè)保障金均未支付，需在2023年支付；辦公設(shè)備購置費與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額331,481,678.99元，其中，流動資產(chǎn)100,834,582.43元，固定資產(chǎn)135,042,032.29元，在建工程94,420,713.71元，無形資產(chǎn)1,184,350.56元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,035,823.82元，其中：流動資產(chǎn)減少11,499,950.81元,固定資產(chǎn)減少5,700,972.92元，無形資產(chǎn)增加480,879.95元，在建工程增加23,755,867.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值402,186.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,800.00元；資產(chǎn)使用收入14,000.00元，其中出租資產(chǎn)1,000平方米，資產(chǎn)出租收入14,000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分
騰沖市公安局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131300111
