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監(jiān)督索引號53052200131301000

騰沖市公安局2021年度部門決算

 目錄

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市公安局主要職能：(1)貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)組織做好警衛(wèi)工作。(8)主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，騰沖市公安機(jī)關(guān)在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會、習(xí)近平總書記考察云南重要講話及訓(xùn)詞精神，以確保建黨100周年系列活動(dòng)和COP15安保維穩(wěn)為主線，以深入推進(jìn)教育整頓、鍛造公安鐵軍為抓手，以公安工作現(xiàn)代化和公安隊(duì)伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)為重點(diǎn)，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)疫情、保穩(wěn)定、護(hù)安全、促和諧、惠民生，確保了全市社會穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。

主要工作開展情況：

1.抓教育整頓，打造忠誠為民警隊(duì)

2.抓安邊反恐，筑牢邊境安全屏障

邊境管控水平全面提升；疫情防控防線全面加固；安邊反恐防線全面筑牢；國家政治安全防線全面穩(wěn)固；網(wǎng)絡(luò)安全防線全面織密。

3.抓社會治理，做強(qiáng)平安建設(shè)陣地

圓滿完成重大安保任務(wù)。圓滿完成建黨100周年和COP15第一階段等重要會議活動(dòng)以及春節(jié)、中秋、國慶等重要節(jié)點(diǎn)安保維穩(wěn)任務(wù)，確保全市社會大局平穩(wěn)可控、疫情防控有力有序、邊境地區(qū)安全穩(wěn)定。依法嚴(yán)厲打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)、自然資源、交通運(yùn)輸、工程建設(shè)、邊境整治、文化旅游“六大行業(yè)領(lǐng)域”突出違法犯罪和黑惡勢力及其“保護(hù)傘”。命案防控工作得到新突破。持久化禁毒斗爭。重拳式打擊整治社會治安，主動(dòng)化防范公共安全風(fēng)險(xiǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市公安局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市公安局2021年末實(shí)有人員編制378人。其中：行政編制378人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員525人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員135人。其中：離休1人，退休134人。

實(shí)有車輛編制82輛，在編實(shí)有車輛80輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市公安局2021年度收入合計(jì)152,160,943.41元。其中：財(cái)政撥款收入152,160,943.41元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少3,662,908.85元，下降2.5%，主要原因分析：一是由于本年人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加1,198,962.49元，二是受疫情影響，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)控支出，壓縮開支差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，商品和服務(wù)支出比上年減少3,576,976.34元，辦公設(shè)備購置等資本性支出減少1,284,895元。

 二、支出決算情況說明

騰沖市公安局2021年度支出合計(jì)152,160,943.41元。其中：基本支出142,856,931.41元，占總支出的93.88%；項(xiàng)目支出9304012元，占總支出的6.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,662,908.85元，下降2.5%，主要原因分析：一是由于本年人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加1,198,962.49元，二是受因疫情影響，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)控支出，壓縮開支差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出比上年減少3,576,976.34元，辦公設(shè)備購置等資本性支出減少1,284,895元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出142,856,931.41元。與上年對比減少3,662,908.85元，下降2.5%，主要原因分析：1.本年度人員經(jīng)費(fèi)支出121,685,500.79元，比上年增加1,198,962.49元，增加1%。主要原因包括：一是本年在職人員職務(wù)增資及輔警人員增資1,787,938.42元，且對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比上年減少588,975.93元，主要為本年人員喪葬撫恤費(fèi)比上年減少。二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出21,171,430.62元，比上年減少4,861,871.34元，主要原因?yàn)椋罕灸暌蛞咔橛绊懀?cái)政財(cái)力困難，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)控支出，過緊日子導(dǎo)致本年差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出比上年減少3,576,976.34元，辦公設(shè)備購置等資本性支出減少1,284,895元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出121,685,500.79元，占基本支出的85.18%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21,171,430.62元，占基本支出的14.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，其中非涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出9,304,012元。其他項(xiàng)目根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)和上年沒有可比依據(jù)，所以不再進(jìn)行對比和增減原因分析。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市公安局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151,028,943.41元，占本年支出合計(jì)的99.26%。與上年對比減少3,794,908.85元，下降2.6%，主要原因分析:本年人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加1,198,962.49元,因疫情影響，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)控支出，壓縮開支差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等等相關(guān)費(fèi)用，商品和服務(wù)支出比上年減少3,708,976.34元，辦公設(shè)備購置等資本性支出減少1,284,895元。本年項(xiàng)目比上年減少（項(xiàng)目涉密，不予公開）。                                                          

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出126,132,603.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.52%。主要用于我市公安機(jī)關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支。因涉密，具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出8,510,635.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8,367,745.76元；離休人員經(jīng)費(fèi)142,890.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出16,185,704.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.72%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,582,733.2元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2,878,759.04元，邊境疫情防控支出7,724,212元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于農(nóng)業(yè)人口市民化、戶籍人口城鎮(zhèn)化支出。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于境外罌粟替代種植支出。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市公安局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,700,000.00元，支出決算為2,831,630.05元，完成預(yù)算的166.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2,811,230.05元，完成預(yù)算的187.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20,400.00元，完成預(yù)算的10.2%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2,831,630.05元大于預(yù)算數(shù)1,131,630.05元的主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晔芤咔橛绊懀覇挝晃窗l(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)，也無相應(yīng)支出；二是公務(wù)用車購置費(fèi)年初因本級財(cái)力不足未預(yù)算，年中用上級下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購置公務(wù)用車4輛，支出929,980.53元。三是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算1,500,000.00元，實(shí)際支出1,881,249.52元，超預(yù)算支出381,249.52元，主要因年中開展專項(xiàng)行動(dòng)及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展吸毒人員抓捕等專項(xiàng)行動(dòng)較多，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。四是2021年公務(wù)接待費(fèi)結(jié)算數(shù)20,400.00元比預(yù)算數(shù)200,000.00元減少179,600.00元。主要原因?yàn)楸灸晔芤咔橛绊懀哟^少，其次本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少149,690.29元，下降5.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少135,072.29元，下降4.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,618.00元，下降41.74%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車購置費(fèi)增加160,707.53元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少295,779.82元。主要原因?yàn)椋阂皇?/font>2021年購置公務(wù)用車4輛，加上2020年度購車5輛購置稅在2021年支出,導(dǎo)致公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年增加；二是近幾年逐漸更新了一些老舊公務(wù)用車，減少了車輛維修費(fèi)，從而導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。三是因?yàn)楸灸晔芤咔橛绊懀哟^少，且本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，故公務(wù)接待費(fèi)用較去年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,811,230.05元，占99.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出20,400.00元，占0.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,811,230.05元。其中：

公務(wù)用車購置支出929,980.53元，購置車輛4輛。具體購置車輛原因：車輛更新，當(dāng)年報(bào)廢車輛7輛，購置江鈴皮卡車2輛，大眾威然商務(wù)車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,881,249.52元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為80輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出20,400.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出20,400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21,039,430.62元，與上年對比減少4,993,871.34元，下降19.18%，其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21,039,430.62元，與上年對比減少4,993,871.34元，下降19.18%；無參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因分析：

（1）商品和服務(wù)支出比上年減少3,708,976.34元（主要為維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)等減少，主要原因?yàn)椋罕灸暌蛞咔橛绊懀?cái)政財(cái)力困難，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)控支出，過緊日子導(dǎo)致支出比上年減少）

（2）資本性支出比上年減少1,284,895.00元（主要原因?yàn)椋簢?yán)控支出）

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于： 

（1）辦公費(fèi)1,788,186.09元；

（2）印刷費(fèi)250,480.30元；

（3）水費(fèi)87,790.90元；

（4）電費(fèi)494,432.34元；

（5）郵電費(fèi)173,696.17元；

（6）物業(yè)管理費(fèi)29,376.00元

（7）差旅費(fèi)590,456.00元；

（8）維修維護(hù)費(fèi)796,266.00元；

（9）培訓(xùn)費(fèi)147,745.00元；

（10）公務(wù)接待費(fèi)20,400.00元；

（11）專用材料費(fèi)324,741.20元；

（12）勞務(wù)費(fèi)7,555,920.36元；

（13）委托業(yè)務(wù)費(fèi)67,787.00元；

（14）工會經(jīng)費(fèi)1,345,219.20元；

（15）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000.00元；

（16）其他交通費(fèi)用4,871,250.00元；

（17）其他商品和服務(wù)支出666,781.06元；

（18）辦公設(shè)備購置328,903.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額324,445,855.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)112,334,533.24元，固定資產(chǎn)140,743,005.21元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程70,664,846.11元，無形資產(chǎn)703,470.61元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105,213,210.29元，其中固定資產(chǎn)增加75,695,870.57元。處置房屋建筑物434平方米，賬面原值117,060.00元；處置車輛7輛，賬面原值934,185.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1239項(xiàng)，賬面原值6,175,542.16元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,600.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

  

國有資產(chǎn)占有使用情況表
								單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合計(jì)	1	324445855.17	112334533.24	140743005.21	120881148.91	4044423.86			15817432.44		70664846.11	703470.61
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16,128,707.00元，其中：政府采購貨物支出15,598,969.00元；政府采購工程支出529,738.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市公安局共開展自評項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。我部門認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，由于項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不予公開。

騰沖市公安局開展了部門整體支出績效自評，編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

九、騰沖市公安局不涉及專用名詞。

 

 

監(jiān)督索引號53052200131301111