| 索引號 | 01526053-4-/2022-0224001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 14:36:20 |
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監(jiān)督索引號53052200131200000
騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊內(nèi)設(shè)4個機關(guān)中隊，2個城區(qū)中隊，6個道路中隊：分別為綜合中隊、宣傳中隊、特勤中隊、事故中隊、城南中隊、城北中隊、騰板中隊、騰瀘中隊、騰龍中隊、 龍江中隊、滇灘中隊、明光中隊。
（三）重點工作概述
2021年，交警大隊嚴(yán)格按照市局、支隊的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握公安隊伍正規(guī)化建設(shè)總目標(biāo)，堅持以群眾滿意為導(dǎo)向，以隊伍規(guī)范化建設(shè)為抓手，以提高執(zhí)法效率和水平為主線，從大膽創(chuàng)新對交通輔警進行層級化管理，提高輔警工資待遇；對中隊辦公用房進行了翻新改造，對辦公生活設(shè)施設(shè)備進行了補充增配，為執(zhí)法辦案提供堅實的基礎(chǔ)；對全市交通管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行新建和更新，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式，全力提高了隊伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力，保障了公安交警基層一線隊伍建設(shè)和執(zhí)法工作主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新要求，全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動大格局，交通安全防控體系建設(shè)取得實效，不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市公安局交通警察大隊編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制53人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有75人，其中： 財政全額保障75人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制27輛，實有車輛30輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入46,357,618.02元，其中：一般公共預(yù)算46,203,091.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入154,526.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加1,104,951.05 元，增長2.44%，主要原因：一是本年其他收入納入預(yù)算，2021年未納入預(yù)算；二是社會保障及就業(yè)支出增加320,606.56元，衛(wèi)生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。其中：一般公共預(yù)算增加1,257,670.33 元，增長2.80%，主要原因：社會保障及就業(yè)支出增加320,606.56元，衛(wèi)生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。政府性基金0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。其他收入增加154,526.98元，增長100%，主要原因是上年我單位無此項收入，今年納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少307,246.26元，下降100%，主要原因是財政收回存量資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入46,203,091.04元，其中:本年收入46,203,091.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款46,203,091.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加950,424.07元，增長2.10%，主要原因：一是本年其他收入納入預(yù)算，2021年未納入預(yù)算；二是社會保障及就業(yè)支出增加320,606.56元，衛(wèi)生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。其中：一般公共預(yù)算增加1,257,670.33 元，增長2.80%，主要原因：社會保障及就業(yè)支出增加320,606.56元，衛(wèi)生健康支出增加8,122.45元，公共安全支出增加621,695.06 元。政府性基金0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 46,357,618.02元，與上年對比增加1,104,951.05 元，增長2.44%，主要原因一是本年將其他收入納入預(yù)算，較2021年增加154,526.98元；二是年末財政收回存量后，2022返還資金納入預(yù)算；三是基本支出增加361,933.91元，行政運行減少144,028.15元，執(zhí)法辦案支出增加181,962.06元，一般行政管理事務(wù)增加324,000.00元，社會保障及就業(yè)支出增加320,606.56元，衛(wèi)生健康支出增加8,122.45元。項目支出減少521,702.41元，本年預(yù)算項目較2021年減少。2022年財政撥款安排支出 46,203,091.04元，與上年對比增加950,424.07元，增長2.10%，主要原因一是年末財政收回存量后，2022返還資金納入預(yù)算；二是基本支出增加361,933.91元，行政運行減少144,028.15元，執(zhí)法辦案支出增加181,962.06元，一般行政管理事務(wù)增加324,000.00元，社會保障及就業(yè)支出增加320,606.56元，衛(wèi)生健康支出增加8,122.45元。項目支出減少521,702.41元，本年預(yù)算項目較2021年減少278,334.11元，減少2.02%。其中：基本支出29,722,963.46元，與上年對比增加361933.91元，增長12.33%，主要原因是人員經(jīng)費減少1,262,209.11元，減少64.15%。主要是2021年人員工資中有政府績效支出而2022年無此項支出。項目支出13,490,869.47元，與上年對比增加567007.41元，增長43.87%，主要原因是2022年預(yù)算安排6,990,900.00元，為城南租賃用房1,500,000.00元，智慧城市交通指揮中心建設(shè)項目2,490,900.00元，交通信號燈及電子警察建設(shè)項目1,800,000.00元，大樓翻新建設(shè)項目200,000.00元，執(zhí)法執(zhí)勤用車購置400,000.00元，城南中隊租賃用房警營文化氛圍打造600,000.00元，2021年由于財力困難，收回存量資金，2022年將部分資金返還作為2022年預(yù)算支出，分別為：智慧城市交通指揮中心辦案區(qū)建設(shè)項目500,000.00元，警營文化建設(shè)及部份主體維修290,000.00元，城南中隊租賃用房建設(shè)費用2,350,000.00元，亮化工程215,900.00元，明光基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用211,000.00元，智慧城市交通指揮中心升級改造項目1,364,800.00元，指揮中心附屬工程建設(shè)項目161,000.00元，指揮中心主體工程建設(shè)項目1,009,100.00元,中央轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)費59,900.00元，中央轉(zhuǎn)移支付裝備業(yè)務(wù)費45,300.00元，
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運行22,695,863.46元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
2.2040202一般行政事務(wù)管理2,500,000.00元，主要用于車管成本支出及其他支出。
3.2040220執(zhí)法辦案17,972,664.47元，主要用于執(zhí)法辦案支出。
4.204099其他公安支出45,305元，主要用于：項目以外其他用于公安方面的支出。
5.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支1,777,325.28元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.2101101行政單位醫(yī)療816,454.12元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助395,478.71元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,722,963.46元。（1）工資和福利支出21,397,309.41元，其中：30101基本工資2,932,500.00元、30102津貼補貼8,021,808.00元、30103獎金274,375.00元、30107績效工資0元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,625,325.28元、30109職業(yè)年金繳費152,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費816,454.12元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費395,478.71元、30112其他社會保障繳費9,784.30元、30199其他工資福利支出7,169,584.00元。
（2）商品和服務(wù)支出13,794,380.63元，其中：30201辦公費350,000.00元、30202印刷費0元、30205水費12,000.00元、30206電費220,000.00元、30207郵電費1,170,000.00元，30211差旅費50,000.00，30213維修費450,000.00元，30214租賃費66,000.00元，30217公務(wù)接待費40,000.00元、30218專用材料費3,429,100.00元，30226勞務(wù)費2,800,000.00元、30228工會經(jīng)費496,736.16元、30231公務(wù)用車運行維護費400,000.00元、30239其他交通費用684,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,136,180.00元。
（3）對個人和家庭補助支出10,296.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助10,296.00元。
2.項目支出2,489,764.47元。
（1）商品和服務(wù)支出2,489,764.47元，其中：30201辦公費0元、30207郵電費4,486.99元、30211差旅費46,378.02元、30213維修費2,429,900.00元，30215會議費500.00元，30216培訓(xùn)費510.00元，30299其他商品服務(wù)支出7,989.46元。
（2）資本性支出11,001,105.00元，其中：31001房屋建筑物構(gòu)建7,722,000.00元，31003專用設(shè)備購置2,879,105.00元，31013公務(wù)用車購置400,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額735,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算85,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算650,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局交通警察大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計840,000.00元，較上年增加440,000.00元，增長110%，增加的主要原因公車運行維護費與上年持平；二、厲行節(jié)約，減少支出，2022年公務(wù)接待較2021年減少50,000.00元。三、2022年將公車購置費用納入預(yù)算，2021年未納入預(yù)算，較2021年增加400,000.00元。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局交通警察大隊2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本部門無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市公安局交通警察大隊2022年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降44.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待156人次。
減少的原因是:一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約減少支出；二、受疫情影響，上級檢查活動減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市公安局交通警察大隊2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為800,000.00元，較上年增加400,000.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費400,000.00元，較上年增加400,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費400,000.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為30輛，與上年增加持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加主要原因是2021年未將公務(wù)用車購置費納入預(yù)算，2022年納入預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費較上年增加的原因是：2021年未將公務(wù)用車購置費納入預(yù)算，2022年納入預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費上年持平的原因是幾年來公車購置更新較快，車況良好，減少相應(yīng)的費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年騰沖市公安局交通警察大隊共申報項目14個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目14個，財政預(yù)算安排13,645,396.45元，編制績效指標(biāo)14個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排3,500,000.00元，編制績效指標(biāo)1個。2022年騰沖市公安局交通警察大隊對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局交通警察大隊部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出11,304,616.16元，與上年對比增加937,838.52元，增加9.05%。主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公車運行維護費、維修費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加937,838.52元，增加9.05%。增加原因是：辦公費預(yù)算較上年增加50,000.00元，增加原因于上年財力困難，2021辦公費未支付完畢；郵電費預(yù)算與上年增加170,000.00元，增加原因于上年財力困難，2021網(wǎng)絡(luò)光纖費用未支付完畢；差旅費預(yù)算減少30,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預(yù)算增加100,000.00，由于上年財力困難，部分房屋維修已經(jīng)完工但為付款；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算減少85,,000.00；公務(wù)接待費預(yù)算減少50,000.00，厲行節(jié)約減少支出，疫情影響，上級檢查交流減少；工會經(jīng)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年增加400,000.00，增加原因為2022年將公務(wù)用車購置費用納入預(yù)算；其他交通費用增加9,000.00元，增加原因公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出增16,180.00元，增加原因是2021年各類雜項費未支付。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額34,611,711.50元，其中，流動資產(chǎn)65,226.98元，固定資產(chǎn)36,769,764.27元，對外投資及有價證券0元，在建工11,854,628.26元，無形資產(chǎn)3,486,417.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,256,037.05元，其中固定資產(chǎn)增加11,780,177.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值10,850,612.94元；處置車輛4輛，賬面原值570,,461元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131200111
