| 索引號 | 01526053-4-/2022-0223001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 14:51:56 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分
騰沖市公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負責全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓及公安科研、調研、裝備工作，開展內部紀檢、監(jiān)察審計、警務督查工作。(3)、及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調處置。(4)、指導全市公安機關依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經濟案件，維護騰沖經濟秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全技術保衛(wèi)工作。(9)、領導協(xié)調武警、內衛(wèi)及邊防、消防工作；指導森林公安業(yè)務工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置38個內設機構，（不含交警大隊），其中：治安派出所15個、森林公安派出所5個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復社區(qū)1個，局機關各業(yè)務科室15個。
（三）重點工作概述
騰沖市公安機關在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅強領導下，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會、習近平總書記考察云南重要講話及訓詞精神，以確保建黨100周年系列活動和COP15安保維穩(wěn)為主線，以深入推進教育整頓、鍛造公安鐵軍為抓手，以公安工作現(xiàn)代化和公安隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設為重點，全力以赴防風險、戰(zhàn)疫情、保穩(wěn)定、護安全、促和諧、惠民生，確保全市社會穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，為推動騰沖經濟社會高質量轉型跨越發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有525人，其中：財政全額保障525人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 135人，其中： 離休 1人，退休 134人。
車輛編制82輛，實有車輛80輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 275006705.45元，其中：一般公共預算174246705.45元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入16000000元，上年結轉結余84760000元。
與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預算安排下達21020000元，2021年預算無其他收入，2022年將此項收入納入預算，其他收入比上年增加16000000元，2021年年末財政下達84760000元,因年末下達無法支付，結轉2022年支付，年末結轉結余比上年增加48818201.59元，2022年預算項目比上年減少5880000元，人員經費減少2285907.78元。其中：一般公共預算增加12854092.22元，增長7.96%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預算安排下達21020000元，2022年預算項目比上年減少5880000元，人員經費減少2285907.78元；政府性基金0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加16000000元，增長100%，主要原因是上年我單位無此項收入，今年納入預算；上年結轉結余84760000元，增加48818201.59元，增長135.83%，主要原因是2021年年末財政下達84760000元，因年末下達無法支付，結轉2022年支付。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 259006705.45元，其中:本年收入174246705.45元，上年結轉收入84760000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款174246705.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預算安排下達，2021年預算無其他收入，2022年將此項收入納入預算，比上年增加16000000元，2021年年末財政下達84760000元,因年末下達無法支付，結轉2022年支付，比上年增加48818201.59元，2021年預算項目比上年減少5880000元，人員經費減少2285907.78元。其中：本年收入中，一般公共預算增加12854092.22元，增長7.96%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預算安排下達21020000元，2022年預算項目比上年減少5880000元，人員經費減少2285907.78元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出275006705.45元，與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預算安排下達項目支出21020000元，增加其他支出16000000元，2021年年末財政下達84760000元,因年末下達無法支付，結轉2022年支付，年末結轉結余比上年增加48818201.59元，2022年預算項目比上年減少5880000元，人員經費支出減少2285907.78元。財政撥款安排支出259006705.45元，與上年對比增加77672293.81元，增長39.36%，主要原因是財政收回部門存量資金，在2022年預算安排下達項目支出21020000元，其他支出比上年增加16000000元，年末結轉結余支出比上年增加48818201.59元，2022年預算項目比上年減少5880000元，人員經費減少2285907.78元。其中：基本支出149776705.45元，與上年對比減少2485907.78元，下降1.6%，主要原因是2021年人員工資中有政府績效支出而2022年無此項支出；項目支出24470000元，與上年對比增加15340000元，增長168%，主要原因是財政收回2021年部門存量資金，在2022年預算安排下達項目支出21020000元，本年安排項目3450000萬元(留置人員經費1,000,000元、機場公安人員經費550,000元、拘留所人員經費700,000元,緝毒專項補助1000000元，聯(lián)防聯(lián)控平臺運行經費200000元），同比上年9130000元減少5880000元（2021年下達視頻監(jiān)控租費4930000元、掃黑除惡辦案費400000元、邊境聯(lián)絡官辦公室經費200000元、國保專項經費300000元、平安林區(qū)專項經費50000元，合計5880000元2022年均未下達）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運行87844598.94元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出
2.2040202一般行政管理事務52947484元，主要用于輔警工資保險、住房公積金及公安機關業(yè)務費。
3.2040220執(zhí)法辦案4000000元，主要用于公安機關辦案支出及專用設備購置。
4.2040221特別業(yè)務4660000元，資金內容涉密，不宜公開。
5.2040299其他公安支出4670200元，主要用于公安機關情報指揮中心建設及專用設備購置。
6.2080501行政單位離退休139845元，主要用于單位離休人員工資。
7.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11166090.72元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出310449.40元，主要用于調離本單位職工職業(yè)年金繳費支出。
9.2101101行政單位醫(yī)療5616541.83元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
10.2101103公務員醫(yī)療補助2891495.56元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
11.2299999其他支出84760000元，資金內容涉密，不宜公開。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出149776705.45元。
（1）工資和福利支出119347788.21元，其中：30101基本工資19831860元、30102津貼補貼55480452元、30103獎金1859655元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11166090.72元、30109機關事業(yè)單位職業(yè)年金310449.4元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5616541.83元、30111公務員醫(yī)療補助繳費2886023.56元、30112其他社會保障繳費63805.7元、30114醫(yī)療費5472元、30199其他工資福利支出22127634元。
（2）商品和服務支出25727506.24元，其中：30201辦公費1500000元、30202印刷費300000元、30205水費300000元、30206電費600000元、30227郵電費100000元、30209物業(yè)管理費100000元、30211差旅費500000元、30213維修(護）費3000000元、30214租賃費200000元、30215會議費5000元、30216培訓費200000元、30217公務接待費100000元、30218專用材料費3175000元、30226勞務費5000000元、30227委托業(yè)務費500000元、30228工會經費1350006.24元、30231公務用車運行維護費1500000元、30239其他交通費用4846200元、30299其他商品和服務支出1851300元、31002辦公設備購置600000元。
（3）對個人和家庭補助支出4701411元，其中：30301離休費139845元，30305生活補助4561566元。
2.項目支出109230000元。
（1）商品和服務支出7280600元，其中：30201辦公費50800元、30211差旅費40000元、30213維修(護）費4000000元、30216培訓費70000元、30218專用材料費800000元、30226勞務費2050000元、30299其他商品和服務支出269800元。
（2）對個人和家庭補助支出1700000元，其中：30305生活補助1700000元。
（3）資本性支出（基本建設）87280000元，其中：30901房屋建筑物構建47230000元、30999其他基本建設支出40050000元。
（4）資本性支出12969400元，其中：31001房屋建筑物構建5527033.85元、31002辦公設備購置639200元、31003專用設備購置6803166.15元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，政府采購預算總額5909200元，其中：政府采購貨物預算1309200元、政府采購服務預算1600000元、政府采購工程預算3000000元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1600000元，較上年減少100000元，下降5.88%。減少的主要原因是因疫情影響，公務接待費減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公安局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是我單位無因公出國（境）。
（二）公務接待費
騰沖市公安局部門2022年公務接待費預算為100000元，較上年減少100000元，下降50%，國內公務接待批次為100次，共計接待1000人次。減少的原因是：因疫情影響，且本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待費支出，與上年相比減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公安局部門2022年公務用車購置及運行維護費為1500000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費1500000元，與上年持平。年末公務用車保有量為80輛，較上年減少2輛。
公務用車購置及運行維護費與上年持平。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是公務用車購置費均未納入本級財政年初預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是近幾年逐年更新了一批公務用車，近幾年公務用車運行維護費基本持平。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局部門2022年機關運行經費安排25727506.24元，主要用于日常辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年22,693,580增加3033926.24元，增長13.37%。增加的原因是：辦公費預算較上年增加500000元；印刷費增加200000元；水費增加100000元；電費增加200000元；郵電費預算與上年持平無變化；物業(yè)管理費增加50000元；以上幾項增加的原因為我局2022年新建業(yè)務技術用房及辦案中心交付使用，導致辦公費、水費、電費等增加；差旅費預算減少100000元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少且本年嚴控出差人數(shù)；維修（護）費預算比上年減少2900000元，原因為上年局機關辦公大樓修繕及辦案中心建設，本年無此項支出；租賃費增加200000元，因西源派出所無辦公場地，為西源派出所租用辦公場地租費；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算比上年減少100000元，因受疫情影響，接待減少；專用材料費增加2780000元，原因為本年需購置一批輔警人員服裝及警械器具；勞務費增加280000元，原因為輔警人員工資在上年基礎上每月每人增加50元；委托業(yè)務費增加300000元，原因為我局經偵大隊辦理兩起經濟案件，需委托第三方對涉案賬務進行司法鑒定；工會經費預算增加4787元；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用增加18000元，增加原因是公務交通補貼增加；其他商品和服務支出增加1401140元，增加原因是2021年民警輔警體檢費、殘疾人就業(yè)保障金均未支付，需在2022年支付；辦公設備購置增加100000元，增加原因為我局2022年新建業(yè)務技術用房及辦案中心交付使用，需購置一批辦公設備。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市公安局部門資產總額324445855.17元，其中，流動資產112334533.24元，固定資產140743005.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程70664846.11元，無形資產703470.61元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加105213210.29元，其中固定資產增加75695870.57元。處置房屋建筑物434平方米，賬面原值 117060 元；處置車輛 7輛，賬面原值 934185元；報廢報損資產1012項，賬面原值 6175542.18元，實現(xiàn)資產處置收入2600 元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分
騰沖市公安局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131300111
