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監(jiān)督索引號53052200131201000  

騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年度部門決算  

目錄  

第一部分 基本概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

負責全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A防等交通管理職責任務。  

（二）2020年度重點工作任務介紹  

2020年，交警大隊嚴格按照市局、支隊的要求，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引，牢牢把握公安隊伍正規(guī)化建設總目標，堅持以群眾滿意為導向，以隊伍規(guī)范化建設為抓手，以提高執(zhí)法效率和水平為主線，從大膽創(chuàng)新對交通輔警進行層級化管理，提高輔警工資待遇；對中隊辦公用房進行了翻新改造，對辦公生活設施設備進行了補充增配，為執(zhí)法辦案提供堅實的基礎；對全市交通管理基礎設施建設進行新建和更新，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式，全力提高了隊伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力，保障了公安交警基層一線隊伍建設和執(zhí)法工作主動適應新形勢、新任務和新要求，全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動大格局，交通安全防控體系建設取得實效，成為五縣（市區(qū)）唯一死亡事故下降的縣市，不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

 納入騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年末實有人員編制73人。其中：行政編制73人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員73人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員160人，主要是為交通輔警。
離退休人員11.00人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制27輛，在編實有車輛30輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

    騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年度收入44,241,559.27元。其中：財政撥款收入44,241,559.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,797,805.98元，減少5.95%，主要原因分析：行政運行增加302355.38元，一般行政管理事增加254100元，其他公安支出減少3495250元，機關養(yǎng)老保險繳費支出增加23440.44元，衛(wèi)生健康支出116680.42元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年度支出合計45,557,439.27元。其中：基本支出31,788,235.69元，占總支出的69.78%；項目支13,769,203.58元，占總支出的30.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,165,399.32元，下降2.49%，主要原因分析：一、厲行節(jié)約，減少支出；二、人員經(jīng)費支出減少209,812.16元，公用經(jīng)費減少250,817.00元，項目支出減704,770.16元。  

（一）基本支出情況  

    2020年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出31,788,235.69元。與上年對比減少460,629.16元，下降1.43%，主要原因分析：工資福利支出減少210602.07元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加23440.44元，職工基本醫(yī)療保險繳費增加96471.78元，公務員醫(yī)療補助繳費增加20208.64元，其他社會保障繳費減少2086963.38元，其他工資福利支出增加1236071.36元，對個人和家庭的補助支出增加790元，商品和服務支出減少568647.68元，資本性支出減少250817元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,421,458.05元，占基本支出的67.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費10,366,777.64元，占基本支出的32.61％。  

（二）項目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,769,203.58元。與上年對比減少209,812.16元，下降1.43%，主要原因分析：根據(jù)實際工作情況，對本部門項目進行調(diào)整，減少部門項目投入。具體項目開支及開展工作情況：一、明光中隊基礎設施建設費480,162.00元，支付480,162.00元；二、自動抓拍系統(tǒng)建設費3,000,000.00元，支出3,000,000.00元；三、大貨車限行工作69,000.00元，支出69,000.00元；四、執(zhí)法執(zhí)勤用車746,223.58元，支出746,223.58元；五、抗擊疫情專項資金(涉密項目)；六、集鎮(zhèn)電子警察項目300,000.00元，支出300,000.00元；七、智慧指揮中心建設項目2,210,800.00元，支出2,210,800.00元；八、道路交通管理經(jīng)費36,836.59元，支出36,836.59元；九、智慧城市交通指揮中心建設項目5,179,000.00元，支5,179,000.00元；十、公安系統(tǒng)服裝專項經(jīng)費108,300.00元，支出108,300.00元；十一、中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務費155,210.32元，支出143,716.46元，剩余11,493.86元；十二、中央轉(zhuǎn)移支付裝備業(yè)務費33,140.00元，支出33140元；十三、上級政法部門專項資金（涉密項目）。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年度一般公共預算財政撥款支出45,557,439.27元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,165,399.32元，下降2.49%，主要原因分析主要原因分析：一、厲行節(jié)約，減少支出。二、人員經(jīng)費支出減少209,812.16元，公用經(jīng)費減少250,817.00元，項目支出減704,770.16元。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1. 一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

4. 公共安全（類）支出43,108,609.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.62%。主要用于：工資福利支出18,962,591.81元，商品服務支出12,545,858.05元；對個人及家庭支出10,036.00元，資本性支出11,590,123.17元。  

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出1,253,702.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.75%。主要用于在職民警及職工繳納基本養(yǎng)老保險費用；
9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,195,127.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%。主要用于在職民警職工及繳納公務員醫(yī)療補助、行政單位醫(yī)療費用；
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；
15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；
22. 災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

24. 債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

25. 債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無相關支出；  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,052,169.32元，支出決算1,546,246.58元，完成預算的146.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1,494,525.58元，完成預算的156.96%；公務接待費支出決算為51,721.00元，完成預算的51.72%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 一、公車購置費用增加36.23萬元，由于財政在做預算時公車購置費用為財政預算預留；二、公車運行維護費增加18萬元，使用上級辦案業(yè)務費，增加支出；三、公務接待費減少，由于受到疫情影響，減少上下級、友鄰單位之間交流學習。  

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,494,525.58元，占96.66%；公務接待費支出51,721.00元，占3.34%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無相關支出。  

2、公務用車購置及運行維護費支出1,494,525.58元。其中：公務用車購置支出744,525.58元，購置車輛5輛。由于車輛年限比較長，使用頻率高，難以正常開展工作，根據(jù)大隊實際情況，購置5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。  

3、公務用車運行維護支出750,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為30輛。主要用于全市道路交通秩序維護、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、事故預防等交通管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

4、公務接待費支出51,721.00元。其中：國內(nèi)接待費支出51,721.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次991人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查督導及友鄰部門之間工作學習交流、警務協(xié)作及專業(yè)指導培訓等發(fā)生的接待支出。  

5、國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市公安局交通警察大隊部門2020年機關運行經(jīng)費支出10,366,777.64元，與上年對比減少250,817元，下降2.36%，主要原因分析：一、厲行節(jié)約，減少支出；二、制定《騰沖市公安局交通警察大隊財務管理規(guī)定》，從源頭控制，杜絕不必要支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費407,783.24元，水費7,448.70元，電費175,668.31元，郵電費639,176.63元，差旅費103,209.70元，維護費956,800.00元，租賃費956,800.00元，公務接待費51,721.00元，專用材料費1,966,100.00元，勞務費2,187,462.00元，工會經(jīng)費193,586.64元，公車運行維護費360,000.00元，其他交通費697,150.00元，其他商品服務支出973,420.00元，辦公設備購置338,919.00元，專用設備購置361,081.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總41207933.38元，其中，流動資產(chǎn)1329800.95元，固定資產(chǎn)24989587.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程11,402,128.26元，無形資產(chǎn)3486417元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2923564.09元，其中固定資產(chǎn)增加915982.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛5輛，賬面原值624,549.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額6,591,788.00元，其中：政府采購貨物支出4,426,699.00元；政府采購工程支出1,694,600.00元；政府采購服務支出1,694,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況  

2020年騰沖市公安局交通警察大隊開展自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個（其中1個項目為涉密項目，不予公開)，編制績效目標3個，財政預算安排10389800元，其中：重點項目3個，財政預算安排10389800元，編制績效目標3個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

監(jiān)督索引號53052200131201111