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監(jiān)督索引號53052200131201000    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年度部門決算    

目錄    

第一部分 部門概況    

第二部分  2019年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）    

（二）部門整體支出績效自評報告    

（三）部門整體支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明、    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

負責(zé)履行全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。    

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹    

2019年，交警大隊嚴格按照市局、支隊的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握公安隊伍正規(guī)化建設(shè)總目標(biāo)，堅持以群眾滿意為導(dǎo)向，以隊伍規(guī)范化建設(shè)為抓手，以提高執(zhí)法效率和水平為主線，從大膽創(chuàng)新對交通輔警進行層級化管理，提高輔警工資待遇；對中隊辦公用房進行了翻新改造，對辦公生活設(shè)施設(shè)備進行了補充增配，為執(zhí)法辦案提供堅實的基礎(chǔ)；對全市交通管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行新建和更新，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式，全力提高了隊伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力，保障了公安交警基層一線隊伍建設(shè)和執(zhí)法工作主動適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新要求，全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動大格局，交通安全防控體系建設(shè)取得實效，成為五縣（市區(qū)）唯一死亡事故下降的縣市，不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。    

二、部門基本情況    

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：本單位為一級預(yù)算行政單位。    

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年末實有人員編制53人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員77人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員160人，主要為交通輔警人員。    

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。    

實有車輛編制27輛，在編實有車輛27輛。    

第二部分  2019年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2019年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

騰沖市公安局交通警察2019年度收入合計47039364.85元。其中：財政撥款收入47039364.85元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比情況：2018年收入47,474,804.64元，對比2019年減少435,439.79元，減少0.92%，減少原因為：專項資金減少。    

二、支出決算情況說明    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年度支出合計46722838.59元。其中：基本支出32248,864.85元，占總支出的69.02％；項目支出14473973.74元，占總支出的30.98％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比情況：2018年支出46817744.64元，其中基本支出27314660.63元，項目支出19503084.01元。對比2019年：2019年支出減少94906.05元，減少0.2%。其中基本支出增加4934204.22元，增加的原因為：一是工資微調(diào)；二是2019年行政事業(yè)性收費下劃本級財政，在收取相關(guān)費用的同時增加了成本支出。項目支出減少5029110.27元，減少原因黃標(biāo)車專項工作支出減少。    

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障大隊機關(guān)和道路中隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出32248864.85元。其中基本支出增加4934204.22元，增加18.06%，增加的原因為：一是工資微調(diào)；二是2019年行政事業(yè)性收費下劃本級財政，在收取相關(guān)費用的同時增加了成本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.92％。    

（二）項目支出情況    

2019年度用于保障大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14473973.74元。項目支出減少5029110.27元，減少25.79%。減少原因黃標(biāo)車專項工作支出減少。具體項目開支及開展工作情況：主要用于一是智慧城市交通指揮中心建設(shè)，目前主體工程建設(shè)基本完成。二是用于自動抓拍系統(tǒng)建設(shè)，目前在主要區(qū)域建設(shè)違停球100多個，亂停亂放、交通違章等違法行為得到遏制。三是騰瀘、固東集鎮(zhèn)電子警察系統(tǒng)建設(shè)項目完成建設(shè)并投入使用，減少集鎮(zhèn)、村社亂停亂放，交通暢通，方便群眾出行。四是明光中隊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)由于部分手續(xù)材料未辦理清楚，未能送審。五是黃標(biāo)車專項工作，2019年完成兌現(xiàn)黃標(biāo)車補貼工作；六是轉(zhuǎn)移支付資金，按照需求購買裝備及日常辦案業(yè)務(wù)費、專用材料費、執(zhí)法執(zhí)勤用車費用等；七是政法部門民警服裝款，用于購買民警警服支出。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46722838.59元,占本年支出合計的100%。與上年對比：2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出46817744.64元。對比2019年：2019年支出減少94906.05元，減少0.2%。其中基本支出增加4934204.22元，增加的原因為：一是工資微調(diào)；二是2019年行政事業(yè)性收費下劃本級財政，在收取相關(guān)費用的同時增加了成本支出。項目支出減少5029110.27元，減少原因黃標(biāo)車專項工作支出減少。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無相關(guān)支出。    

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無相關(guān)支出。    

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無相關(guān)支出。    

4.公共安全（類）支出44271729.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.75%。主要用于本單位人員工資福利支出、日常水電費、辦公費、油料費、專用材料費、考場租賃費、執(zhí)法辦案費用及科技項目投入等支出。    

5.社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1230262.44元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。    

6.衛(wèi)生健康支出1078446.94元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。    

7.節(jié)能環(huán)保支出142400元，主要用于兌現(xiàn)黃標(biāo)車補助支出。    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為860000元，支出決算為1475930.53元，完成預(yù)算的171.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1394571.53元，完成預(yù)算的162.16%；公務(wù)接待費支出決算為81359元，完成預(yù)算的9.45%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年購買4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，年初預(yù)算不足；二是中央支付辦案業(yè)務(wù)費中支出公務(wù)用車運行費用，這部分未納入預(yù)算。    

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加294491.39元，增長24.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加341,057.39元，增長32.37%；公務(wù)接待費支出決算減少46566.00元，下降36.4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：本年新增4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，增加相關(guān)支出；公務(wù)接待費減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。    

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1394571.53元，占94.49%；公務(wù)接待費支出81359元，占5.51%。具體情況如下：    

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等：我單位無相關(guān)支出。    

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1394571.53元。其中：    

公務(wù)用車購置支出542169.32元，購置車輛4輛。具體購置車輛原因、情況等：我大隊車輛年久失修，不利于日常開展工作，故購買4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。    

公務(wù)用車運行維護支出852402.21元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。（我單位在編車輛27輛，實際車輛30輛，其中2輛為清障車、1輛為其他執(zhí)勤車輛，實際開支車輛為27輛），同時為了工作需要，交警大隊共有30輛警用摩托車。    

主要用于道路交通秩序維護、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、事故預(yù)防等交通管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。    

3.公務(wù)接待費支出81359元。其中：    

國內(nèi)接待費支出81359元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1004人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查督導(dǎo)及友鄰部門之間工作學(xué)習(xí)交流、警務(wù)協(xié)作及專業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。    

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于：本單位無相關(guān)支出。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

騰沖市公安局交通警察大隊2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出10617594.64元，與上年對比：2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出5745403.22元，增加4872191.42元，增加117.92%，增加原因為：一是2019年行政事業(yè)性收入下劃市財政，在收取費用過程中增加了相關(guān)的成本支出；二是繳納交通輔警人員住房公積金等費用。    

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于是指大隊的公用經(jīng)費，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、租賃費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2019年12月31日，大隊資產(chǎn)總額24432110.36元，其中，流動資產(chǎn)2242428.03元，固定資產(chǎn)24073604.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程7932694.08元，無形資產(chǎn)3486417元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少992735.84元。資產(chǎn)減少的原因：1.流動資產(chǎn)比去年減少了501907.97元；2.固定資產(chǎn)減少990467.1元。3、財政應(yīng)返還額度2,064,055.58元，較上年減少1,163,004.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值487133元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。    

三、政府采購支出情況    

2019年度，部門政府采購支出總額7,553,814.00元，其中：政府采購貨物支出7,553,814.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。    

四、部門績效自評情況    

2019 年騰沖市公安局交警大隊共開展自評項目 3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排8890000元，編制績效目標(biāo) 3個，其中：重點項目 3個，財政預(yù)算安排8890000元，編制績效目標(biāo) 3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。    

下一步，我大隊將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。    

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。    

五、其他重要事項情況說明    

無其他說明項目。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。    

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。    

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。    

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。    

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。    

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。    

監(jiān)督索引號53052200131201111