| 索引號(hào) | 01526053-4-/2020-0828001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 14:59:16 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市公安局2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)、及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國(guó)家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，騰沖市公安機(jī)關(guān)在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指針，認(rèn)真貫徹各級(jí)政法公安工作會(huì)議精神，緊扣70周年大慶安保維穩(wěn)中心任務(wù)，按照保山市局安排部署，確立“聚力五條戰(zhàn)線，踐行初心使命，全面推動(dòng)新時(shí)代騰沖公安工作跨越發(fā)展”思路，旗幟鮮明講政治、真抓實(shí)干謀發(fā)展，全力當(dāng)好一帶一路和騰沖“六大戰(zhàn)略”“五化進(jìn)程”的建設(shè)者捍衛(wèi)者，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了有力保障，向新中國(guó)成立70周年遞交了一份圓滿答卷。
一、聚力“四化”建設(shè)，打造過(guò)硬隊(duì)伍。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記“加快推進(jìn)政法隊(duì)伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)”的重要指示，對(duì)標(biāo)“四句話，十六字”總要求，圍繞“三個(gè)聚焦”，著力打造“四鐵”公安隊(duì)伍。
二、聚力中心任務(wù)，決勝大慶安保。堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，圍繞“五個(gè)堅(jiān)決防止，四個(gè)確保”和守住“兩條底線”目標(biāo)，按照“細(xì)致精致極致”要求，全面決勝70周年大慶安保維穩(wěn)工作。
三、聚力主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)平安建設(shè)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)為統(tǒng)攬，強(qiáng)化打擊防范，完善治安防控體系，推進(jìn)更高水平的平安建設(shè)，提升群眾安全感滿意度。（一）高位推進(jìn)掃黑除惡。共接收黑惡線索334條，辦結(jié)312條，階段性反饋14條，正在核查8條；打掉涉黑組織1個(gè)、涉惡團(tuán)伙4個(gè)，破案122起，抓獲嫌疑人123名（刑拘93名，批捕72名），扣押、凍結(jié)資金828.5萬(wàn)元，查封林權(quán)3451.5畝、房產(chǎn)3棟、車輛3輛；排查“掛號(hào)”治安亂點(diǎn)51個(gè)、“對(duì)賬銷號(hào)”46個(gè)；向相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門發(fā)出整改建議函14份，整改完畢13份。 （二）扎實(shí)開展命案?jìng)煞?/font>。協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健和保安公司，建成醒酒中心（醒酒室）16個(gè)，年內(nèi)收治28人，降低命案風(fēng)險(xiǎn)。年內(nèi)，立命案4起，同比下降50%，破4起，連續(xù)6年實(shí)現(xiàn)命案全破。命案防控工作獲省、市黨委政府肯定，保山市命案防控現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在騰沖召開。（三）做強(qiáng)偵查打擊主業(yè)。完善情報(bào)、指揮、刑偵、技偵、圖偵、網(wǎng)安、警犬、DNA實(shí)驗(yàn)室“八位一體”偵查打擊體系建設(shè)，整合情指中心、合成作戰(zhàn)中心及其它警種資源，做強(qiáng)打擊拳頭，提升合成作戰(zhàn)和攻堅(jiān)克難能力。共立刑事案件2085起、破746起，打處671人，追回贓款贓物價(jià)值3000余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)“有影響的大要案全破”。抓獲在逃人員117名（其中本地35人、外地82人），成功抓獲已潛逃24年、20年的命案逃犯2名。受理治安行政案件4576起，查處4397起4886人。偵辦交通刑事案件77起，行政案件19萬(wàn)余起，行政拘留145人。破獲電信詐騙案件123起，鏟除境外窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲76人，查扣手機(jī)卡181張、手機(jī)68部及大量解碼器，凍結(jié)止付資金2萬(wàn)余元；偵辦走私案件16起52人、成品油刑事案件5起36人、“食藥環(huán)”刑事案件7起8人、黃賭刑事案件30起48人；辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件18起47人，涉案金額900余萬(wàn)元，為群眾挽回?fù)p失433萬(wàn)余元，查獲初烤煙葉624噸、卷煙8115條。（四）鞏固禁毒工作成果。共破獲涉毒刑事案件183起222人，繳獲毒品305.9千克、易制毒化學(xué)物品56.47噸。保持打零收戒高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格落實(shí)涉毒特殊群體打處收押機(jī)制，破獲零星販毒案件156起160人，連續(xù)七年保持涉毒刑拘率、逮捕率、判刑率在全省縣級(jí)公安機(jī)關(guān)排名第一。共收戒吸毒人員1091人，收押涉毒特殊人群27人，收治病殘吸毒人員190人次。扎實(shí)開展“突擊攻堅(jiān)”“鷹眼2號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，期間破獲毒品刑事案件37起41人，打處吸毒人員779人。依托立新社區(qū)，發(fā)展生產(chǎn)項(xiàng)目7個(gè)，“全員收戒”社區(qū)戒毒人員，累計(jì)接收479人次，安置就業(yè)1130人次。開展毒品預(yù)防教育宣傳15場(chǎng)次，受教育群眾10萬(wàn)余人。依托邊境禁毒聯(lián)絡(luò)官辦公室，與緬北地區(qū)開展禁毒交流合作會(huì)談會(huì)晤5次，推動(dòng)雙邊禁毒合作常態(tài)化，協(xié)助外省抓獲逃往緬甸的毒販2人、逃犯1人及強(qiáng)戒逃跑的吸毒人員2名。 （五）嚴(yán)密防控安全風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持管理與服務(wù)并重，圍繞黨委政府放心和群眾滿意目標(biāo)，筑牢公共安全風(fēng)險(xiǎn)防線。一是實(shí)體化運(yùn)行 “交安辦”，推動(dòng)落實(shí)各職能部門主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，深入開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護(hù)、宣傳警示曝光、社會(huì)協(xié)同共治等“五大行動(dòng)”，建立符合騰沖實(shí)際的交通事故防控機(jī)制，堅(jiān)決打贏“交通安全治理仗”。年內(nèi)發(fā)生交通事故5314起，死44人，傷2291人，直接財(cái)產(chǎn)損失190.7萬(wàn)元，同比死亡減少14人，下降24.1%。二是建立網(wǎng)上、網(wǎng)下、窗口、實(shí)地“四位一體”宣傳機(jī)制，堅(jiān)持日常查處與集中整治結(jié)合，強(qiáng)化“三非”治理，增強(qiáng)打擊震懾效果，共查處緬籍“三非”1099人（其中非法入境175人，非法居留790人，非法就業(yè)134人），行政拘留536人、拘留審查203人，遣送出境896人（含并處），協(xié)助外地警方遣送49人。查處違法出租房旅館業(yè)647家、業(yè)主108人，開出“萬(wàn)元罰單”10張。三是強(qiáng)化情報(bào)信息分析研判，健全重要線索核查處置機(jī)制，全面排查易制槍爆物品從業(yè)單位，加大邊境一線和口岸的堵截查緝力度，將非法槍爆物品擋在境外、堵在關(guān)口，著力鏟除槍爆隱患。破獲槍爆刑事案件32起32人，收繳涉案槍支36支，炸藥50.8公斤，雷管97枚，收繳流散社會(huì)面的炸藥18663.42公斤、雷管50740枚、槍支449支、各類子彈52549發(fā)。四是圍繞“旅游革命”工作要點(diǎn)，全面加強(qiáng)旅游市場(chǎng)治安管理，著力優(yōu)化旅游治安秩序。年內(nèi)，開展聯(lián)合執(zhí)法268家次，查處“黑導(dǎo)游”6人，調(diào)解涉旅糾紛233起；處置涉旅輿情65條，關(guān)停定點(diǎn)賣場(chǎng)6家、旅行社2家、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照1家。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局2019年末實(shí)有人員編制344人。其中：行政編制344人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員496人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員118人。其中：離休1人，退休117人。
實(shí)有車輛編制70輛，在編實(shí)有車輛70輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局2019年度收入合計(jì)224554167.56元。其中：財(cái)政撥款收入224554167.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加25619709.04元，增長(zhǎng)12.88%，主要原因分析：本年增加數(shù)均為上級(jí)專項(xiàng)撥款。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局2019年度支出合計(jì)212606219.01元。其中：基本支出132362267.56元，占總支出的62.26％；項(xiàng)目支出80243951.45元，占總支出的37.74％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加支出15370366.49元,增長(zhǎng)7.79%，主要原因分析：本年支出比上年增加為上級(jí)撥款專項(xiàng)支出（項(xiàng)目涉密，不予公開）。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出132362267.56元。與上年對(duì)比減少20349290.96元,減少13.32%，主要原因分析：1、本年度人員經(jīng)費(fèi)支出114049550.91元，比上年減少8881429.42元；主要原因：本年在職人員比上年減少6人，輔警人員各項(xiàng)保險(xiǎn)也比上年減少。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出18312716.65元，比上年減少11467861.54元，主要原因?yàn)椋罕灸瓴盥觅M(fèi)、維修費(fèi)、裝用材料費(fèi)等均比上年減少。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.84％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出80243951.45元。與上年對(duì)比增加35719657.45元,增長(zhǎng)80.22%，主要原因分析：本年度增加支出均為上級(jí)撥款專項(xiàng)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：項(xiàng)目涉密，不宜公開。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212606219.01元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加支出15370366.49元,增長(zhǎng)7.79%，主要原因分析：本年支出比上年增加為上級(jí)撥款專項(xiàng)支出（項(xiàng)目涉密，不宜公開）。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出40000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.019%。主要用于兩煙打假打私辦案支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出198337121.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.29%。主要用于我市公安機(jī)關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支。因涉密，具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8117896.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7974151.72元；離休人員經(jīng)費(fèi)143745元；
6、衛(wèi)生健康支出5904212.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于行政單位醫(yī)療3753234.38元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2150978.28元；
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出206988元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.091%。主要用于境外罌粟替代種植支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市公安局2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2800000元，支出決算為3481602.34元，超預(yù)算完成681602.34元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,500,000元，支出決算為3304618.34元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)1102537.17元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2202081.17元），超預(yù)算完成18.02%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算300,000元，支出決算為176984元，接待人次996人次（175批次）,完成預(yù)算的59%。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少179824.62元，下降4.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增加0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少138768.62元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少21344.31元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少117423.31元），下降4.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少41056元，下降18.83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2019年購(gòu)置公務(wù)用車7輛，比上年減少1輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比上年減少；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因主要是國(guó)家公務(wù)用車改革及中央八項(xiàng)規(guī)定等政策性原因，以及今年辦案用車輛經(jīng)費(fèi)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定列入辦案費(fèi)支出，從而導(dǎo)致費(fèi)用減少。接待費(fèi)比上年減少主要因?yàn)?/span>本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3304618.34元，占94.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出176984元，占5.08%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3304618.34元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出1102537.17元，購(gòu)置車輛7輛。具體購(gòu)置車輛原因:2019年因我局車輛老化，財(cái)政批復(fù)處置了7輛公務(wù)用車。所以需購(gòu)置公務(wù)用車，年中購(gòu)置公務(wù)用車7輛(江鈴全順警用小型客車7輛）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2202081.17元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為70輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出176984元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出176984元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市公安局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18312716.65元，與上年對(duì)比減少11467861.54元,減少38.5%，主要原因分析：
（1）商品和服務(wù)支出比上年減少7213893.64元（主要為差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)減少）
（2）資本性支出比上年減少4253967.9元
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)1754167.93元；
（2）印刷費(fèi)231861.50元；
（3）咨詢費(fèi)4425元
（4）水費(fèi)331586.20元；
（5）電費(fèi)659067.61元；
（6）郵電費(fèi)771795.37元；
（7）物業(yè)管理費(fèi)17550元
（8）差旅費(fèi)557899元；
（9）維修維護(hù)費(fèi)638899.77元；
（10）培訓(xùn)費(fèi)168473.06元；
（11）公務(wù)接待費(fèi)176894元；
（12）專用材料費(fèi)595867.90元；
（13）勞務(wù)費(fèi)4054275元；
（14）委托業(yè)務(wù)費(fèi)82226.51元；
（15）工會(huì)經(jīng)費(fèi)1206719.28元；
（16）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1126403.57元；
（17）其他交通費(fèi)用4512947元；
（18）其他商品和服務(wù)支出980636.45元；
（19）辦公設(shè)備購(gòu)置356646元。
（20）專用設(shè)備購(gòu)置84285.50元
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額139235675.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45746816.44元，固定資產(chǎn)57126309.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程35618761.35元，無(wú)形資產(chǎn)743788.75元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28934931.72元，其中固定資產(chǎn)增加3365670.16元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加6686420.90元，凈值減少3320750.74元。本年處置車輛7輛，賬面原值1065405元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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5
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11
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| 合計(jì)
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1
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139235675.76
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45746816.44
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57126309.22
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41822667.6
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5623720.33
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9679921.29
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35618761.35
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743788.75
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2258020元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2258020元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2019 年騰沖市公安局項(xiàng)目涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不予公開。
騰沖市公安局開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131301111
