| 索引號(hào) | 01526053-4-/2020-0628001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-28 17:43:42 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200131300000
騰沖市公安局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市公安局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具，擔(dān)負(fù)著鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位、維護(hù)國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)的重大政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、各級(jí)黨委全會(huì)和政法公安工作會(huì)議精神，緊緊圍繞上級(jí)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)工作和市委政府中心工作，以維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標(biāo)，忠誠履職、銳意進(jìn)取，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入騰沖市公安局2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)（不含交警大隊(duì)），其中：派出所15個(gè)、看守所1個(gè)，拘留所1個(gè)、戒毒康復(fù)社區(qū)1個(gè)，局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、督促貫徹執(zhí)行。及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制496人，其中：行政編制 496人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有496人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)496人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員118人，其中： 離休 1人，退休 117人。
車輛編制70輛，實(shí)有車輛70輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 16368.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1396萬元。
與上年總收入15807.56萬元對(duì)比增加560.7萬元，增長3.5%主要原因?yàn)椋罕灸?/font>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15606.56萬元減少634.3萬元，減少4%，主要為人員調(diào)資等基本支出撥款增加683.55萬元，項(xiàng)目支出撥款減少1317.65萬元（主要為非稅收入禁毒辦案費(fèi)同比減少1300萬元）。其次2019年度結(jié)余大于2018年度結(jié)余1194.8萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 16368.26萬元，其中:本年收入14972.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1396萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元（本級(jí)財(cái)力14192.26萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助480萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償300萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2019年部門財(cái)政撥款收入15807.56萬元，2020年與上年對(duì)比增加560.7萬元，增長3.5%。主要原因?yàn)椋罕灸?/font>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14972.26萬元比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15606.56萬元減少634.3萬元，減少4%，主要為人員調(diào)資等基本支出撥款增加683.55萬元，項(xiàng)目支出撥款減少1317.65萬元（主要為非稅收入禁毒辦案費(fèi)同比減少1300萬元）。其次2019年度結(jié)余大于2018年度結(jié)余1194.8萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出16368.26萬元。財(cái)政撥款安排支出 14972.26萬元，其中：基本支出13972.9萬元, 項(xiàng)目支出999.35萬元。
與上年對(duì)比增加560.7萬元，增幅3.55%，其中：基本支出13972.9萬元，與上年基本支出13289.35萬元對(duì)比增加683.55萬元，增長5.14%，主要原因分析本年增加看守所生產(chǎn)費(fèi)150萬元、留置人員看護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元及人員調(diào)資增加；項(xiàng)目支出999.35萬元，與上年項(xiàng)目支出2317萬元對(duì)比減少1317.65萬元，主要原因分析非稅收入禁毒辦案費(fèi)同比減少1300萬元。
基本支出情況。基本支出13972.9萬元，其中：工資福利支出12333.46萬元，占基本支出的88.26%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出1175.93萬元，占基本支出的8.4%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)12333.46萬元，與上年對(duì)比增加760.21萬元，增幅6.6%，主要原因：公安機(jī)關(guān)警員職務(wù)套改，人員工資增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1175.93萬元，與上年對(duì)比減少98.54萬元，減幅7.7%，主要原因：人員減少，導(dǎo)致財(cái)政下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出999.35萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排999.35萬元。項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)999.35萬元，比2019年下達(dá)數(shù)2317萬元減少1317.65萬元，減幅57%，具體情況如下：
1.2019年財(cái)政預(yù)算下達(dá)執(zhí)法辦案補(bǔ)助1400萬元，2020年預(yù)算下達(dá)100萬元，2020年比上年減少1300萬元；
2、2019年財(cái)政預(yù)算下達(dá)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控租金917萬元，2020年下達(dá)734.35萬元，2020年比上年減少182.65萬元；
3、2020年財(cái)政預(yù)算下達(dá)掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元、國保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，邊境聯(lián)絡(luò)官辦公室經(jīng)費(fèi)20萬元，和順派出所綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)15萬元，2019年無此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1396萬元，與上年對(duì)比增加1194.79萬元，增幅593.8%，均為項(xiàng)目資金結(jié)余，因項(xiàng)目涉密，不予公開。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運(yùn)行9199.18萬元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
2040202–一般行政管理事務(wù)3163.33萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及對(duì)社會(huì)提供公共管理事項(xiàng)等方面支出及使用的警務(wù)輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關(guān)支出。
2040219–信息化建設(shè)734.35萬元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。
2040220 –執(zhí)法辦案15萬元； 主要用于和順派出所綜治維穩(wěn)支出。
2040221 –特別業(yè)務(wù)130萬元，主要用于特情支出及國保專項(xiàng)支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休14.07萬元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出926.13萬元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療529.02萬元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103 –公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助261.18萬元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資1752.67萬元（其中：基本支出1752.67萬元）。
津貼補(bǔ)貼4533.73萬元（其中：基本支出4533.73萬元）。
獎(jiǎng)金1977.56萬元（其中：基本支出1977.56萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)926.13萬元（其中：基本支出926.13萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)515.56萬元（其中：基本支出515.56萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)261.18萬元（其中：基本支出261.18萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)312.12萬元（其中：基本支出312.12萬元）。
醫(yī)療費(fèi)20萬元（其中：基本支出20萬元）。
其他工資福利支出1438.51萬元（其中：基本支出1438.51萬元）。
辦公費(fèi)160萬元（其中：基本支出160萬元）。
印刷費(fèi)20萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。
水費(fèi)30萬元（其中：基本支出30萬元）。
電費(fèi)50萬元（其中：基本支出50萬元）。
郵電費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元）。
物業(yè)管理費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）。
差旅費(fèi)123萬元（其中：基本支出60萬元，項(xiàng)目支出63萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)914.35萬元（其中：基本支出180萬元，項(xiàng)目支出734.35萬元）。
會(huì)議費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)20萬元（其中：基本支出20萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)30萬元（其中：基本支出30萬元）。
專用材料費(fèi)147.5萬元（其中：基本支出47.5萬元，項(xiàng)目支出100萬元）。
勞務(wù)費(fèi)330萬元（其中：基本支出265萬元，項(xiàng)目支出65萬元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)25萬元（其中：基本支出20萬元，項(xiàng)目支出5萬元；）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)123.53萬元（其中：基本支出123.53萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160萬元（其中：基本支出150萬元，項(xiàng)目支出10萬元）。
其他交通費(fèi)用447萬元（其中：基本支出447萬元）。
其他商品和服務(wù)支出95.41萬元（其中：基本支出83.41萬元，項(xiàng)目支出12萬元）。
離休費(fèi)17.07萬元（其中：基本支出17.07萬元）。
退休費(fèi)1.65萬元（其中：基本支出1.65萬元）。
生活補(bǔ)助504.79萬元（其中：基本支出504.79萬元）。
辦公設(shè)備購置20萬元（其中：基本支出20萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個(gè)，采購預(yù)算資金2356萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)200萬元，較上年減少80萬元，下降28.6%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次為202次，共計(jì)接待996人次。變化原因：本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為170萬元，較上年減少80萬元，下降28.6%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少100萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170萬元，較上年增加20萬元，增長13.33%。增長的原因為車輛老化，燃料及修理費(fèi)有所增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市公安局共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排999.35萬元，編制績效指標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排734.35萬元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2020年騰沖市公安局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1691.93萬元，與上年1666.99萬元對(duì)比增加24.94萬元，增長1.5%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿肆糁萌藛T經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市公安局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131300111
