| 索引號 | 01526053-4-/2019-0926001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-15 14:36:12 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
公安機關是人民民主專政的重要工具，擔負著鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位、維護國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)的重大政治責任和社會責任。騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，認真貫徹落實黨的十九大、各級黨委全會和政法公安工作會議精神，緊緊圍繞上級公安機關重點工作和市委市政府中心工作，以維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標，忠誠履職、銳意進取，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。
（二）機構(gòu)設置情況
納入騰沖市公安局2019年度部門預算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。騰沖市公安局內(nèi)設機構(gòu)33個（不含交警大隊），其中：派出所15個、看守所1個，拘留所1個、戒毒康復社區(qū)1個，局機關各業(yè)務科室15個。
（三）重點工作概述
貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委、市政府和上級公安機關的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、督促貫徹執(zhí)行。及時準確掌握社會治安情況，分析預測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領導下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災害事故的組織協(xié)調(diào)處置。完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項等。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制523人，其中：行政編制 523人，事業(yè)編制0人。在職實有502人，其中：財政全供養(yǎng)502人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員113人，其中：離休1人，退休 112人。車輛編制70輛，實有車輛70輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 158075591元，其中：一般公共預算財政撥款156063495元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2012096元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 158075591元，其中:本年收入156063495元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2012096元。本年收入中，一般公共預算財政撥款156063495元（本級財力136363495元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償19700000元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出158075591元。財政撥款安排支出 158075591元，其中，基本支出132893495元，項目支出25182096元。
（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201 –行政運行84549490.72元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及日常公用經(jīng)費等基本支出。
2040202–一般行政管理事務36333579.80元，主要用于公安機關開展各項業(yè)務工作及對社會提供公共管理事項等方面支出及使用的警務輔助人員的工資福利和服裝、警械器具購置等相關支出。
2040219–信息化建設9170000元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費。
2040220 –執(zhí)法辦案6340000元； 主要用于公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的消耗性支出及執(zhí)法辦案警用裝備購置等支出。
2040221 –特別業(yè)務3000000元，主要用于特情支出。
2080501 –歸口管理的行政單位離退休155745元；主要用于離休人員工資支出。
2080505 –機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11252528元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101 –行政單位醫(yī)療4339258元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103 –公務員醫(yī)療補助2534989.48元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2160699 –其他涉外發(fā)展服務支出400000元，主要用于境外替代種植支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出132893495元，經(jīng)濟科目分類情況：基本工資15995712元；津貼補貼45456252元；獎金13380976元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11252528元；職工基本醫(yī)療保險繳費4333914元；公務員醫(yī)療補助繳費2534989.48元；其他社會保障繳費4662554.44元；醫(yī)療費5344元；其他工資福利支出13585080元；辦公費1000000元；印刷費100000元；咨詢費10000元；水費300000萬；電費500000元；郵電費100000元；物業(yè)管理費50000元；差旅費570000元；維修（護）費800000元；會議費5000元；培訓費311900元；公務接待費300000元；專用材料費1890000.8元；勞務費1500000元；委托業(yè)務費440000元；工會經(jīng)費1206719.28元；公務用車運行維護費1500000元；其他交通費用4525200元；公務交通補貼4525200元；其他商品和服務支出1061040元；離休費155745元；退休費22560元；生活補助4837980元；辦公設備購置500000元。
項目支出25182096元，經(jīng)濟科目分類情況：其他工資福利支出464579元；差旅費800000元；維修（護）費11170000元；專用材料費3200000元；勞務費6896517元；其他商品和服務支出651000元；房屋建筑物構(gòu)建1000000元，公務用車購置1000000元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市公安局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排2800000元，比上年預算減200000元，同比下降6.67%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%,原因：本單位無因公出國（境）費用。
（二） 公務接待費
安排公務接待費300000元，比上年預算增100000元，同比增長50%。主要是2018年預算數(shù)小于實際支出數(shù)，2018年預算時未將食堂接待支出計算在內(nèi)。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費2500000元，比上年預算減300000元，同比下降10.71%，其中：公務用車購置費1000000元，增1000000元，同比增長100%，主要是年內(nèi)預計更換5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務用車運行維護費1500000元，減1300000元，同比下降46.43%，主要是車輛更新后，車輛燃料費、維修費減少，其次根據(jù)公安部 財政部下發(fā)的公安機關財務管理辦法：辦案部門辦案支出車輛費用在辦案消耗費支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為132893495元，比上年預算增10733490 元，同比增長8.8%，主要是工資福利支出增加32765791.92元（本年醫(yī)療費增加6874247.48元、機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費增加1198033元）；對個人和家庭的補助支出增加1965334元；商品和服務支出減少23997636.64元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為25182096元，比上年預算增24868606元，同比增長79.33%，主要是2018年年初預算財政撥款安排未下達項目支出。2018年項目支出313490元為2017年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。2019年項目支出預算數(shù)為25182096元，其中：2018年項目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2012096元，主要用于禁毒專干人員工資、兩煙打假辦案費、境外替代種植等方面；緝毒辦案補助項目支出14000000元，主要用于主要用于辦理禁毒專案偵查及打擊零星販毒、收戒吸毒人員、公開查緝、禁毒情報、易制毒化學品管控、毒品原植物種植管控、禁毒宣傳等工作開支。網(wǎng)絡監(jiān)控月租費項目支出9170000元，主要用于支付電信公司城市高清視頻監(jiān)控租費。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費16669860.08元，比上年預算減少22566036.64元，同比減少57.5%。基本支出的12.5％，主要是2018年騰沖市公安局辦理了大量白糖案件，市財政年初下達非稅收入彌補辦案費2800萬元，2019年非稅收入彌補辦案費下達420萬元，減少2380萬元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市公安局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排23170000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排23170000元，編制績效指標2個。2019年騰沖市公安局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市公安局采購預算總額26659000元，其中：政府采購貨物預算13409000元，政府采購服務預算3500000元, 政府采購工程預算9750000元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
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