騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況表
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2018-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2018-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照以下原則進(jìn)行編制：1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。 3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，1其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計(jì)單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有82人，其中：財政全供養(yǎng)82人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛27輛。騰沖市公安局交通警察大隊(duì)設(shè)有13個中隊(duì)分別是：綜合中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、事故中隊(duì)、特勤中隊(duì)、城北中隊(duì)、城南中隊(duì)、車管中隊(duì)、騰板中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、龍江中隊(duì)、明光中隊(duì)、滇灘中隊(duì)。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年交警大隊(duì)財政總收入2001.81萬元，其中：一般公共預(yù)算2001.81萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。22017年部門財政撥款收入2001.81萬元，其中，本年收入1653.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入348.72萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1653.09萬元（本級財力1653.09萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出2001.81萬元，其中：基本支出1603.09萬元，占總支出的80.08％，項(xiàng)目支出398.72萬元，占總支出的19.92％。按支出功能科目分類，支出分別列行政運(yùn)行、道路交通管理、其他公安支出。
2017年預(yù)算收入2001.81萬元，2016年預(yù)算收入2081.88 萬元，減少80.07萬元，原因：2015年年底結(jié)余項(xiàng)目款多2016年按照進(jìn)度支付部分項(xiàng)目款 ；2017年預(yù)算支出 2001.81 萬元，2016年預(yù)算支出 2081.88萬元，減少 80.07萬元，原因：2015年年底結(jié)余項(xiàng)目款多2016年按照進(jìn)度支付部分項(xiàng)目款。
（一）基本支出情況
2017年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1603.09萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的57.99％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的32.80％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加450.12萬元，增減變化的原因主要是工資調(diào)整幅度較大。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出398.72萬元，用于城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)、城區(qū)組織優(yōu)化項(xiàng)目、道路交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。與上年對比減少530.19萬元，增減變化的原因主要是年末結(jié)余資金較少。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額113 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少12.9萬元，減少的主要原因是：一是公務(wù)用車減少減少開支，二是厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 100 萬元。其中：購置費(fèi)0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元，比上年預(yù)算減少7萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支 13 萬元，主要用于單位對內(nèi)及對外開展公務(wù)接待開，比上年預(yù)算減少5.9萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少開支。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算164.54萬元，其中:貨物類116.54萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類 48萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 164.54萬元，政府性基金0 萬元，其他資金0萬元。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算183.51萬元，用于單位日常開支水費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
騰沖市公安局交警大隊(duì)
2017年2月7日
