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騰沖市公安局交通警察大隊2016年部門預(yù)算基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

  根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

 二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。

（二）大隊基本情況

二O一五年末，大隊設(shè)有機構(gòu)1個，共有14個二級單位（綜合中隊、特勤中隊、事故中隊、車管中隊、宣傳中隊、城南中隊、城北中隊、龍江中隊、騰板中隊、猴橋中隊、騰瀘中隊、滇灘中隊、騰龍中隊、明光中隊）。

（三）人員及車輛情況

年初我隊有民警81人、職工2人、協(xié)管員及臨時工140人、退休干警3人，共226人。

 四、2016年預(yù)算收支情況（詳見附表）

 2016年部門預(yù)算總收入2081.88萬元。2016年部門預(yù)算總支出2081.88萬元，其中：基本支出1152.97萬元，項目支出110.00萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出1152.97萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的 55.38 ％。

（二）項目支出情況

2016年項目支出110.00萬元，主要用于保障機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的 5.28  %。具體項目如下：交通管理科技專項經(jīng)費45.00萬元，道路交通管理被裝購置費15.00萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費50.00萬元，合計110.00萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 125.90 萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 107.00萬元，公務(wù)接待費支出  18.90 萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少 25.1萬元，增加/減少的主要原因是： 按照厲行節(jié)約的原則、合理開支。

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年購置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費  107.00 萬元。其中：購置費 0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0 萬元，具體購置車輛原因：無車輛購置，故沒有增加公車購置費 ；運行維護(hù)費107.00萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 13.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支18.90萬元，主要用于部門對內(nèi)及對外的接待費用支出，比2015年預(yù)算增加/減少 11.10    萬元，增減原因按照厲行節(jié)約的原則，合理減少公務(wù)接待。     六、2016年部門預(yù)算表（詳見附表01-09）

騰沖縣公安局交通警察大隊

2016年2月3日