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騰沖市民族宗教事務局2018年部門決算公開

騰沖市民族宗教事務局部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.加強馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學習教育、認真貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好有關民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。

2.協(xié)調(diào)民族關系，做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數(shù)民族的合法權益，處理有關發(fā)展各民族平等、團結、互助和社會主義民族關系事宜，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。

3.參與研究制定有關民族經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策措施，負責有關少數(shù)民族和民族地區(qū)專項資金項目的申報，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況的統(tǒng)計分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展和進步。

4.以提高民族素質(zhì)為目標，協(xié)同相關部門加強民族中、小學校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進行，與相關部門協(xié)同做好弘揚、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強精神文明建設。

5.配合市委組織部門和市政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。

6.搞好對宗教團體和宗教界人士進行愛國守法、擁護社會主義，維護祖國統(tǒng)一和民族團結，維護社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團結民族宗教界人士、調(diào)動廣大信教群眾的積極性，為我市改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個文明建設貢獻力量，指導宗教團體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點獨立工作，搞好自身建設，使宗教與社會主義社會相適應。

7.按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對市內(nèi)宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。負責審批辦理宗教方面的有關事項，協(xié)調(diào)宗教團體和信教公民在宗教問題上與社會其他方面的關系，會同有關部門做好涉及宗教問題的書刊影像等宣傳品的審查工作，主動配合有關部門揭露和打擊邪教及利用宗教進行顛覆政權、危害社會、危害人民的違法犯罪活動。

8.了解掌握我市邊境以外的主要宗教組織及活動狀況，協(xié)同有關部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導宗教團體、宗教界人士，按獨立自主的原則和外事紀律開展宗教方面的對外交往，堅決抵制和打擊境外不法宗教對我滲透和敵對勢力利用民族宗教對我進行滲透、煽動和破壞活動。

9.密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導工作，經(jīng)常不斷地深入實際調(diào)查研究，為市委、市政府加強對民族宗教工作領導提供決策依據(jù)。

10.完成市委、市政府和上級民族宗教部門交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年來在騰沖市委、市政府的領導下，在保山市民宗局的指導下，我局全面貫徹落實中央、省、市民族宗教工作文件會議精神，以民族團結進步示范區(qū)建設為抓手，以確保民族地區(qū)全面建成小康社會為目標，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展步伐，不斷提高依法管理民族宗教事務能力，維護了全市民族團結、宗教和諧的大局。一是民族團結進步示范區(qū)創(chuàng)建不斷深入。實施民族團結進步示范村7個，示范鎮(zhèn)1個，實施人口較少民族、直過民族產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項目4個，實施村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展互助資金項目2個，目前資金都已下達，項目都已開工建設；二是宗教工作法治化水平不斷提升。開展了伊斯蘭教阿文短期培訓班專項整治、基督教私設聚會點整治、宗教場所違章建筑拆除、非法宗教活動場所取締、黨員信教群眾摸排等專項工作，依法取締有境外背景的私設聚會點2個，基督教私設聚會點問題有效整治，宗教領域反滲透工作不斷深入；三是民族地區(qū)脫貧攻堅不斷推進。為促進少數(shù)民族地區(qū)與其他地區(qū)一同建成小康社會，早日把騰沖建成民族團結進步示范區(qū)，結合精準扶貧政策，目前我局通過到實地調(diào)研，梳理出民族地區(qū)發(fā)展的短板，制定了民族地區(qū)三年脫貧發(fā)展規(guī)劃，建成民族村寨建設項目庫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市民族宗教事務局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別為：

1.騰沖市民族宗教事務局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市民族宗教事務局部門2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族宗教事務局部門2018年度收入合計5445031.56元。其中：財政撥款收入5445031.56元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1748353.44元，主要原因分析為：

1. 民族事務方面：減少收入1488474.64元。一是民族工作專項減少540000元，主要為民族機動金減少；二是其他民族事務支出收入減少955590元，主要因為少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出收入減少500000元，省對下民族宗教專項資金收入減少，2018年不屬少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會召開年份，該方面經(jīng)費減少300000元。

2. 宗教事務方面：收入減少1748500元，主要是因為其他宗教事務收入減少，今年未有來鳳山國家森林公園景區(qū)改造資金。

3.農(nóng)林水支出方面收入增加1500000元，主要為猴橋黑泥塘民俗博物館經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族宗教事務局部門2018年度支出合計5452031.56元。其中：基本支出2135031.56元，占總支出的39.16%；項目支出3317000.00元，占總支出的60.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0%。與上年對比減少1823570.31元,減幅為25.06%，主要原因分析：

1.民族事務方面：支出減少1483841.51元。一是民族工作專項減少540000元，主要為民族機動金減少；二是其他民族事務支出減少950956.87元，主要因為少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出收入減少500000元，省對下民族宗教專項資金收入減少，2018年不屬少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會召開年份，該方面經(jīng)費支出減少300000元。

2.宗教事務方面：支出減少1748500元，主要是為其他宗教事務收入減少，來鳳山國家森林公園景區(qū)改造資金減少。

3.文化體育與傳媒支出方面：支出減少79850，主要為上級資金支出方面變更。

4.農(nóng)林水方面：支出增加1500000元，主要為猴橋黑泥塘民俗博物館項目支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,135,031.56元。與上年對比減少283160.31元,主要原因分析：1.工資福利支出增加63160.97元，主要因為薪金調(diào)整增資；2.商品和服務支出減少176737.28元，主要為辦公費減少94419.40元、公務接待費減少23768元、勞務費減少66512.92元。3.對個人和家庭的補助減少167834元，獎勵金和生活補助減少。其中:包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.98%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.02%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3317000.00元。與上年對比減少1540410元,主要原因分析為民族工作專項中民族機動金減少520000元，其他民族事務支出中少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金減少300000元、民運會經(jīng)費支出減少300000元，其他宗教事務支出來鳳山景區(qū)改造經(jīng)費減少2000000元，文、文化創(chuàng)作與保護方面支出減少79850元，農(nóng)林水方面支出增加1500000元。2018年項目已全部完成，進度100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出5452031.56元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1823570.31元,減幅為25.06%。主要原因分析：

1.民族事務方面：支出減少1483841.51元。一是民族工作專項減少540000元，主要為民族機動金減少；二是其他民族事務支出減少950956.87元，主要因為少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出收入減少500000元，省對下民族宗教專項資金收入減少，2018年不屬少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會召開年份，該方面經(jīng)費支出減少300000元。

2.宗教事務方面：支出減少1748500元，主要是因為其他宗教事務收入減少，今年未有來鳳山國家森林公園景區(qū)改造資金。

3.文化體育與傳媒支出方面：支出減少79850，主要為上級資金支出方面變更。

4.農(nóng)林水方面：支出增加1500000元，主要為猴橋黑泥塘民俗博物館項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,772,016.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.19%。主要用于保障民宗局機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出；民族地區(qū)零星項目補助；宗教活動場所修繕、民族文化項目經(jīng)費、民族團結保障和宗教和諧經(jīng)費開支；沿邊群眾人身意外保險費；購買辦公設備等；具體如下：

2012301行政運行，支出資金1603916.76元；

2012304民族工作專項，支出300000元；

2012399其他民族事務，支出1237000元；

2012404宗教工作專項，支出331100元；

2012499其他宗教事務，支出300000元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出180,014.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.30%。主要用于單位機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.51%。主要用于猴橋鎮(zhèn)黑泥塘民俗博物館建設。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為98500元，支出決算為54817.00元，完成預算的55.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為26,317.00元，完成預算的37.59%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少30,842.27元，下降36.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加12,072.55元，增長73.49%；公務接待費支出決算減少42,914.82元，下降61.99%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：公務接待中厲行節(jié)約，嚴格控制接待人數(shù)和接待標準，外來調(diào)研、交流學習、上級檢查等相關業(yè)務活動開展的住宿費都由相關部門支付，用餐按標準執(zhí)行，能從簡的就從簡，能節(jié)約就節(jié)約，故“三公”經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占51.99%；公務接待費支出26,317.00元，占48.01%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。單位不涉及公務用車購置支出。

公務用車運行維護支出28,500.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展民族宗教事務、脫貧攻堅和各級檢查調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出26,317.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出26,317.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門和相關部門的各項工作的檢查、指導、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。單位不涉及國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市民族宗教事務局部門2018年機關運行經(jīng)費支出406,026.76元，與上年對比減少178487.28,主要原因分析為辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費減少，勞務費大幅減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于以下方面:

（1）商品和服務支出 406026.76元，其中包括：

辦公費 217045.73元

手續(xù)費 50.60元

水 費 1977.80元

電 費 3242.81元

郵電費 16590.98元

物業(yè)管理費 760元

差旅費 2160元

公務接待費 10034元

勞務費 4673.08元

工會經(jīng)費 19715.76元

公務用車運行維護費 28500元

其他交通費用 96300元，包括租車費和公務交通補貼

其他商品和服務支出 4976元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市民族宗教事務局部門資產(chǎn)總額1362982.14元，其中，流動資產(chǎn)270997.94元，固定資產(chǎn)1091983.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103983.08元，其中;流動資產(chǎn)減少115386.99元，固定資產(chǎn)增加11402.91元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額40000元,其中：政府采購貨物支出40000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2018 年民宗局共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排500000元，編制績效指標 個，其中：重點項目1個，財政預算安排500000元，編制績效指標 個。2018年民宗局對納入預算安排的項目績效目標全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

2018年少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金全部實施完成，通過項目實施，少數(shù)民族地區(qū)生產(chǎn)生活條件得到進一步改善，民生保障，出行條件、人居環(huán)境有顯著改善；二是特色產(chǎn)業(yè)得到扶持，群眾收入有穩(wěn)定來源，脫貧成果得到提升鞏固；三是基本公共服務設施得到建設，基本公共服務均等化基本實現(xiàn)。自評良好。

（三）項目績效目標管理

通過精心組織、策劃，各相關股室的相互支持、密切配合，順利完成了績效評價工作，但在指標建立健全方面有待提升，今后將積極借鑒專業(yè)機構評價體系架構，結合本地實際，不斷探索，建立本級項目評價體系，力求通過績效評價工作的開展來進一步推動項目管理工作的規(guī)范化、精細化，讓民族宗教專項資金達到邊際效益最大化。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

1.部門概況

騰沖市民族宗教事務局,正科級單位，為市人民政府工作部門，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部與騰沖市民族宗教事務局合署辦公，黨政機構序列中保留各自名稱。設綜合股、民族股、宗教股、文教政法股、示范創(chuàng)建股等5個股室。2018年年末在職人員10人，退休人員14人。主要職能為：

（1）加強馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學習教育、認真貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好有關民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。

（2）協(xié)調(diào)民族關系，做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數(shù)民族的合法權益，處理有關發(fā)展各民族平等、團結、互助和社會主義民族關系事宜，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。

（3）參與研究制定有關民族經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策措施，負責有關少數(shù)民族和民族地區(qū)專項資金項目的申報，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況的統(tǒng)計分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展和進步。

（4）以提高民族素質(zhì)為目標，協(xié)同相關部門加強民族中、小學校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進行，與相關部門協(xié)同做好弘揚、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強精神文明建設。

（5）配合市委組織部門和市政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。

（6）搞好對宗教團體和宗教界人士進行愛國守法、擁護社會主義，維護祖國統(tǒng)一和民族團結，維護社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團結民族宗教界人士、調(diào)動廣大信教群眾的積極性，為我市改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個文明建設貢獻力量，指導宗教團體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點獨立工作，搞好自身建設，使宗教與社會主義社會相適應。

（7）按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對市內(nèi)宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。負責審批辦理宗教方面的有關事項，協(xié)調(diào)宗教團體和信教公民在宗教問題上與社會其他方面的關系，會同有關部門做好涉及宗教問題的書刊影像等宣傳品的審查工作，主動配合有關部門揭露和打擊邪教及利用宗教進行顛覆政權、危害社會、危害人民的違法犯罪活動。

（8）了解掌握我市邊境以外的主要宗教組織及活動狀況，協(xié)同有關部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導宗教團體、宗教界人士，按獨立自主的原則和外事紀律開展宗教方面的對外交往，堅決抵制和打擊境外不法宗教對我滲透和敵對勢力利用民族宗教對我進行滲透、煽動和破壞活動。

（9）密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導工作，經(jīng)常不斷地深入實際調(diào)查研究，為市委、市政府加強對民族宗教工作領導提供決策依據(jù)。

（10）完成市委、市政府和上級民族宗教部門交辦的其他事項。

2部門績效目標的設立情況

部門整體支出績效目標圍繞部門職能的履職情況、部門預算申報績效目標、部門2018年度重點工作計劃開展和完成情況、部門預算資金收支情況等，構建符合項目特性的評價指標體系，包括共性評價指標和個性指標評價，其中共性指標參照級財政部門統(tǒng)一標準制定，個性指標由單位根據(jù)部門特點制定。具體評價內(nèi)容包括：

（1）投入方面：部門整體預算申報績效目標的設定情況，包括績效目標合理性和績效指標的明確性；部門預算配置情況，包括部門履職工作開展的保障措施、在職人員控制率和重點支出安排率。

（2）過程方面：部門整體財政預算資金的執(zhí)行情況。包括預算資的調(diào)整情況、支付進度、資金結余情況和“三公經(jīng)費”控制率等。

（3）產(chǎn)出方面：部門整體預算管理情況。包括部門管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預決算信息公開性和完善性和資產(chǎn)管理情況等內(nèi)容。

（4）效果方面：部門履職和完成重點計劃工作后，取得的經(jīng)濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度等幾個方面項目實施的綜合效果。

3.部門整體收支情況

騰沖市民族宗教事務局部門2018年度收入合計5445031.56元。其中：財政撥款收入5445031.56元，占總收入的100%；與上年對比減少1748353.44元。2018年度支出合計5452031.56元。其中：基本支出2135031.56元，占總支出的39.16%；項目支出3317000.00元，占總支出的60.84%；與上年對比減少1823570.31元。

4部門預算管理制度建設情況

（1）行政事業(yè)單位的部門預算包括單位的收入預算和支出預算。我局財務實行的是部門預算管理，局機關屬行政單位部門預算。部門預算的編制原則:

①收支平衡的原則。根據(jù)實際需要，平衡預算;

②統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則。根據(jù)各部門的職能和工作任務，合理確定支出范圍、支出規(guī)模，集中財力保證重點工作;

③真實準確的原則。基礎資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整，符合實際情況。

（2）各項支出預算編制的程序和要求

①本單位各項預算的編制，須根據(jù)市財政局的規(guī)定和要求進行。編制部門預算的市級部門，一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算均應滾動編制2019年至2021年財政規(guī)劃，按照“一審核、二上、三下、四調(diào)整、五批復”的流程與2019年部門預算同步進行。財務部門牽頭負責年度預算編制，支出預算由基本支出預算和項目支出預算組成。基本支出預算內(nèi)容包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。項目支出預算是為完成單位的特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，而編制的項目支出計劃。按編制內(nèi)容可分為:經(jīng)常性專項、一次性專項。

②為加強機關財務管理，保障資金安全，我局編制了《騰沖市民族宗教事務局財務收支管理制度》、《預算管理制度》等財務制度，對機關的基本支出、項目支出申請、使用及報銷程序進行了明確規(guī)定，要求強制使用公務卡結算，會計核算按《行政事業(yè)單位會計制度》及預算編制的經(jīng)濟分類科目核算，購置辦公設備編制了政府采購預算，并能嚴格按照預算執(zhí)行。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

堅持“依法依規(guī)、實事求是、客觀公正、規(guī)范行為”的原則，從整體上提升預算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益，增強部門使用資金的責任意識和效率意識，提高資金規(guī)范化、精細化管理水平。

（2）自評指標體系

①指標體系制定原則

本次評價指標體系制定遵循以下原則：

——相關性原則。績效評價指標應當與績效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實現(xiàn)程度；

——重要性原則。績效評價指標應當優(yōu)先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標；

——可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標，以便于評價結果可以相互比較；

——系統(tǒng)性原則。績效評價指標的設置應當將定量指標與定性指標相結合，系統(tǒng)反映財政支出所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等；

——經(jīng)濟性原則。績效評價指標設計應當通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應當考慮現(xiàn)實條件和可操作性，符合成本效益原則。

②本次項目支出績效評價工作，將圍繞部門性質(zhì)和支出資金特點，構建符合部門自身的評價指標體系，包括共性評價指標和個性指標評價，其中共性指標參照省級財政部門統(tǒng)一標準制定，并根據(jù)部門特點適當調(diào)整，個性指標由部門根據(jù)自身特點制定。具體評價內(nèi)容包括：投入方面：部門支出績效目標的設定以及支出的計劃和各項制度保障的建設程度。過程方面：財政預算資金的使用和信息的公開程度，各資金管理制度和項目管理制度的落實開展狀況。產(chǎn)出方面：資金實施所完成的數(shù)量、質(zhì)量和及時性。效果方面：資金支出所取得的經(jīng)濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度等幾個方面項目實施的綜合效果。

（3）自評組織過程

我局成立了績效自評工作小組，確定了負責人和評價組成員；制訂了績效自評工作計劃，明確了部門自評的具體工作內(nèi)容；確定了評價指標體系，根據(jù)通用性和特殊性相結合的原則，并結合本部門的特點，在一、二、三、四級指標內(nèi)進行科學評價；在自評工作小組的指導和帶領下，結合評價指標體系開展部門整體支出自評工作并撰寫《騰沖市民族宗教事務局2018年度部門支出績效評價自評報告》。結合部門自身的特點，在評價實施中主要采取數(shù)據(jù)分析和自身評估相結合的方法，定量指標從數(shù)據(jù)分析得出指標評分，定性指標由評價工作組評估得出指標評分。在綜合運用相關分析方法的基礎上，將各項得分相加，得出項目總分。

3.評價情況分析及綜合評價結論

經(jīng)費支出保障了部門各項業(yè)務工作的進行，為各單位的良好運轉(zhuǎn)起到了積極的推動作用，實現(xiàn)了年初制定的目標。保障了干部職工的基本利益，提高了干部職工的工作積極性和責任心。因此，從項目決策、項目管理、項目完成和項目效果來看，都較好地達到了預期的效果。

4、存在的問題和整改情況

2018年部門整體支出合理，成效顯著，但仍存在一些問題：一是上級交辦任務的突發(fā)性，導致一些無法預計和列入年初預算的項目支出，需要在年度中間進行預算追加和調(diào)整。二是省對下專項資金項目，部分項目由于耗時較長、采購項目跨年度實施等原因?qū)е骂A算執(zhí)行未達到財政的要求，年終有資金結余。三是預算編制精細度及前瞻性有待加強。

下一步將圍繞以下方面開展：一是科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。二是加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓。加強新《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算。制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。 三是完善項目責任制。業(yè)務股室為項目實施責任單位，應加強與財會部門的溝通協(xié)調(diào)和項目實施，加快預算的執(zhí)行進度，爭取達到財政要求。

5、績效自評結果應用

在結果應用方面，我局將建立評價結果和資金安排有機結合的機制，將本次績效評價結果作為安排下一年度資金安排的依據(jù)。

6、主要經(jīng)驗及做法

根據(jù)績效評價的要求，我局成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，局領導班子成員及機關各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

7、其他需說明的情況：無

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

一樓鋪面由惠民公司承租，租金也歸惠民公司收取，故未在報表中做反映。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。