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騰沖市民宗局2016年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
   3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.加強(qiáng)馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學(xué)習(xí)教育、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國(guó)家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好有關(guān)民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。

2.協(xié)調(diào)民族關(guān)系，做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，處理有關(guān)發(fā)展各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助和社會(huì)主義民族關(guān)系事宜，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。

3.參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開(kāi)放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策措施，負(fù)責(zé)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展和進(jìn)步。

4.以提高民族素質(zhì)為目標(biāo)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)民族中、小學(xué)校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導(dǎo)，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進(jìn)行，與相關(guān)部門(mén)協(xié)同做好弘揚(yáng)、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關(guān)少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強(qiáng)精神文明建設(shè)。

5.配合縣委組織部門(mén)和縣政府人事部門(mén)等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。

6.搞好對(duì)宗教團(tuán)體和宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)守法、擁護(hù)社會(huì)主義，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團(tuán)結(jié)民族宗教界人士、調(diào)動(dòng)廣大信教群眾的積極性，為我縣改革開(kāi)放發(fā)展穩(wěn)定和兩個(gè)文明建設(shè)貢獻(xiàn)力量，指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點(diǎn)獨(dú)立工作，搞好自身建設(shè)，使宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。

7.按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對(duì)縣內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。負(fù)責(zé)審批辦理宗教方面的有關(guān)事事，協(xié)調(diào)宗教團(tuán)體和信教公民在宗教問(wèn)題上與社會(huì)其他方面的關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好涉及宗教問(wèn)題的書(shū)刊影好像等宣傳品的審查工作，主動(dòng)配合有關(guān)部門(mén)揭露和打擊邪教及利用宗教進(jìn)行顛覆政權(quán)、危害社會(huì)、危害人民的違法犯罪活動(dòng)。

8.了解掌握我縣邊境以外的主要宗教組織及活動(dòng)狀況，協(xié)同有關(guān)部門(mén)妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導(dǎo)宗教團(tuán)體、宗教界人士，按獨(dú)立自主的原則和外事紀(jì)律開(kāi)展宗教方面的對(duì)外交往，堅(jiān)決抵制和打擊境外不法宗教對(duì)我滲透和敵對(duì)勢(shì)力利用民族宗教對(duì)我進(jìn)行滲透、煽動(dòng)和破壞活動(dòng)。

9.密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮縣民族宗教事務(wù)管理局是縣委、縣政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時(shí)，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導(dǎo)工作，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為縣委、縣政府加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

10.完成縣委、縣政府和上級(jí)民族宗教部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員及車(chē)輛情況

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位    個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)13人，其中：行政11人，事業(yè)0人，工勤2人；離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人；在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門(mén)預(yù)算總收入361.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款251.60萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出361.43萬(wàn)元，其中：基本支出187.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出173.83萬(wàn)元。

（一）基本支出情況  

2016年基本支出187.60萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)、宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)及教職人員生活補(bǔ)助，占預(yù)算支出的52％。

（二）項(xiàng)目支出情況  

2016年項(xiàng)目支出173.83萬(wàn)元，主要用于保障民族宗教機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的    48%。具體項(xiàng)目如下（分項(xiàng)目概述，例如： 1. 示范區(qū)建設(shè)市級(jí)配套資金20萬(wàn)；2.云巖寺修繕補(bǔ)助10萬(wàn)元；世居少數(shù)民族文化保護(hù)傳承8.20萬(wàn)元；宗教工作專(zhuān)項(xiàng)6.82萬(wàn)元；云峰山古建筑群修繕50萬(wàn)元；民族機(jī)動(dòng)金72萬(wàn)元；來(lái)鳳山國(guó)家森林公園改造工程0.81萬(wàn)元；其他商品事務(wù)流通6萬(wàn)元。）：

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18.29萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.70萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出12.59萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加0.79元，增加主要原因是含宗教工作專(zhuān)項(xiàng)上年結(jié)余。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.70萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支12.59萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比2015年預(yù)算增加1.09萬(wàn)元，主要是含上年結(jié)余。