| 索引號 | 01526077-X/20160128-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-01-28 15:58:20 |
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2015年部門決算公開
第一部分 概況 一、主要職能 （一）主要職能 1．組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關民族宗教工作的政策建議。 2．負責協(xié)調(diào)推動有關部門履行民族宗教工作相關職能，促進黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權益。 3．協(xié)調(diào)處理民族宗教領域的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族宗教領域的矛盾糾紛，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，積極引導宗教與社會主義社會相適應，維護民族團結(jié)、宗教和諧、邊疆穩(wěn)定。 4．參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。 5．協(xié)調(diào)配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，負責實施少數(shù)民族發(fā)展資金項目和扶持人口較少民族發(fā)展、少數(shù)民族文化傳承保護、民族團結(jié)示范區(qū)建設等項目，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術合作等有關工作。 6．參與擬定少數(shù)民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部、人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。 7．負責組織指導民族政策、宗教方針等相關法律法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)城市民族、宗教事務管理，協(xié)調(diào)做好民族團結(jié)進步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)建設相關工作，承辦民族團結(jié)進步表彰大會和年度民族工作會議，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，促進宗教穩(wěn)定和諧。 8．協(xié)同相關部門做好少數(shù)民族教育有關事宜，研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。 9．負責組織協(xié)調(diào)民族宗教工作領域有關對外交流與合作，參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作，組織承辦少數(shù)民族及宗教人員的重要學習、參觀考察等事宜。 10．依法履行宗教事務管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體和宗教活動場所在法律法規(guī)的范圍內(nèi)開展工作，防止不法分子利用宗教進行非法活動，維護社會穩(wěn)定。 11．依法保護公民宗教信仰自由，維護宗教界的合法權益。保護宗教團體和宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾參與正常的宗教活動。 12．指導宗教團體依法依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設，幫助宗教團體辦好宗教培訓，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。 13．組織指導有關部門和宗教界的對外宗教交往活動，負責了解掌握周邊國家、地區(qū)的宗教情況，配合有關部門做好防范和處理邪教工作，抵制和打擊境外敵對勢力利用宗教進行滲透、煽動和破壞活動。 14．承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。 （二）2015年度重點工作任務介紹 1.高舉平等、團結(jié)、互助、和諧偉大旗幟，貫徹黨和國家的民族工作方針，促進民族團結(jié)進步、邊疆繁榮穩(wěn)定。（1）加強民族政策學習宣傳教育，把握民族工作原則，召開了全市民族宗教工作會、民族工作聯(lián)席會，及時傳達了中央和省市關于民族工作的重要方針、政策。（2）加強城市民族工作，保障城市少數(shù)民族的合法權益，落實民族團結(jié)目標管理責任，健全民族工作機制，順利通過了市級民族團結(jié)目標管理責任制考核。（3）加大項目扶持，夯實民族地區(qū)基礎設施建設，促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。今年共計投入500萬元實施了1個示范鎮(zhèn)建設、1個特色村寨建設、1個示范社區(qū)、3個示范村建設；投入80萬元少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金和72萬民族機動金用于解決民族地區(qū)零星項目扶持、扶持產(chǎn)業(yè)促進經(jīng)濟發(fā)展和維護民族團結(jié)穩(wěn)定；完成了邊境縣及沿邊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，撰寫了改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃（2015-2017），按照“五通、八有、三達到”標準，3年投入1.7億元對沿邊6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行建設，2015年完成了1個縣級規(guī)劃、3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施方案和6個自然村建設規(guī)劃，上級下達200萬危房改造及抗震安居房建設補助資金；（4）加大少數(shù)民族干部培養(yǎng)力度，對加強少數(shù)民族人才隊伍建設。實行了少數(shù)民族中考加分政策；對考起大學的民族考生進行助學幫扶，共計補助4.62萬元；對全市在職少數(shù)民族工作人員進行了一次全面統(tǒng)計，充分掌握基礎情況。（5）注重民族文化交流，大力挖掘、保護、弘揚少數(shù)民族文化，促進共同繁榮發(fā)展。實施了傈僳族文化保護傳承項目，編寫了騰沖少數(shù)民族文化叢書—傈僳卷；舉辦了騰沖市首屆“體彩杯”少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。（6）強化對民族理論的思考研究，深入調(diào)研，掌握少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟、社會情況。 2.貫徹黨的宗教方針，加強宗教事務管理，促進宗教和諧穩(wěn)定。 （1）加強宣傳引導宗教與社會主義相適應，貫徹執(zhí)行宗教工作方針，在4個宗教團體開展了知識培訓；（2）落實宗教目標管理責任，健全宗教工作機制，完善基礎設施建設，實施了云峰山古建筑群修繕工程；（3）抓好宗教活動場所財務監(jiān)督管理工作；（4）協(xié)調(diào)解決宗教領域的矛盾糾紛，加大對重點宗教活動場所的監(jiān)控和防范，有效抵御境外宗教滲透。解決了華嚴寺土地權屬問題、和順回民公房改建問題， 3.加強自身建設，積極投身于黨和社會建設的各個方面，推動民族宗教工作再上新臺階 （1）加強部門制度建設，每周一按時召開學習會，進行了公務員培訓學習；嚴格執(zhí)行干部請銷假制度、考勤制度，真抓實干搞好作風建設。（2）加強黨風廉政建設，履行好“一崗雙責”制度，做好廉政示范點創(chuàng)建工作；（3）積極開展好黨的群眾路線教育實踐工作，及時認真負責完成各個環(huán)節(jié)的工作；（4）認真落實目標責任書，積極開展禁毒防艾、婦女兒童工作；（5）認真開展聯(lián)，嚴格按規(guī)定達到駐村時間、走訪戶數(shù)，并結(jié)合實際撰寫調(diào)研報告。（6）心連心，手拉手積極開展互助活動。在春節(jié)和七一建黨節(jié)、走訪慰問了掛鉤扶貧戶、退休干部職工和少數(shù)民族老黨員。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入民宗局2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 民宗局2015年度末實有人員編制13人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人）。 離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。 實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 第二部分 2015年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2015年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 騰沖市民族宗教事務局2015年度收入合計1001.19萬元。其中：財政撥款收入1001.19萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加570.25萬元，主要是來鳳山國家森林公園景區(qū)改造款、宗教工作專項和扶持人口較少民族綜合保險和學生補助等方面。 二、支出決算情況說明 騰沖市民族宗教事務局2015年度支出合計1019.83萬元。其中：基本支出230.78萬元，占總支出的22.63％；項目支出789.05萬元，占總支出的77.37％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加616.62萬元,主要原因分析是一是調(diào)資，支出增加；二是來鳳山國家森林公園景區(qū)改造款、宗教工作專項、扶持人口較少民族綜合保險和學生補助等方面。 （一）基本支出情況 2015年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機關等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出230.78萬元。與上年對比減少52.43萬元,主要是基本支出和項目支出劃分更清晰，機動金由基本支出歸入項目支出。2015年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出71.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出28.7％。 （二）項目支出情況 2015年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出789.05萬元。與上年對比增加669萬元,主要原因分析：一是支出基本類和項目類支出更合理；二是工程項目支出增加，如來鳳山景區(qū)改造、云峰山古建筑群修繕等。 民族機動金和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金主要用于解決民族地區(qū)特殊困難、零星項目補助和示范點創(chuàng)建補助，支出已完成，達到了預期效益。來鳳山景區(qū)改造已完成，并通過驗收；云峰山古建筑群修繕也已完成；人口較少民族綜合保險費和學生補助按規(guī)定已撥付到云南省人壽保險公司。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 騰沖市民族宗教事務局2015年度一般公共預算財政撥款支出1019.83萬元,占本年支出合計的100%。與上年略減,主要原因是項目支出和基本支出核算更合理。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出889.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.20%。主要用于民族事務和宗教事務。其中行政運行主要包括人員工資、保障機構(gòu)運行等剛性支出；民族工作專項主要用于民族機動金、民族事業(yè)發(fā)展金支出，旨在促進少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展；其他民族事務支出主要用于民族團結(jié)保障工作、示范區(qū)建設配套資金、人口較少民族綜合保險及學校補助等；宗教工作專項主要用于宗教團體辦公經(jīng)費及代表人士生活補助；其他宗教事務支出，主要是來鳳山景區(qū)改造、部分宗教活動場所修繕。 2.文化體育與傳媒支出（類）支出16.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.66%。文化創(chuàng)作和保護主要用于少數(shù)民族文化保護與傳承。 3.社會保障和就業(yè)（類）支出53.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%。主要用于退休人員工資支出。 4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.90%。主要用于云峰山古建筑群修繕。 5.農(nóng)林水（類）支出10.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。其他農(nóng)業(yè)支出主要用于人口較少民族綜合保險和學生補助。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 騰沖市民族宗教事務局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.50萬元，支出決算為21.30萬元，完成預算的121%。其中：因公出國（境）費支出為0；公務用車購置及運行費支出決算為5.15萬元，完成預算的85.83%；公務接待費支出決算為16.15萬元，完成預算的140%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是外來交流學習增加，民族村寨村社干部來訪增加。 2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少2.48萬元，下降10.43%。其中：因公出國（境）費支出為0；公務用車購置及運行費支出決算減少0.95萬元，下降15.57%。；公務接待費支出決算減少1.53萬元，下降8.65%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格審批，厲行勤儉節(jié)約。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出5.15萬元，占24.18%；公務接待費支出16.15萬元，占75.82%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2. 公務用車購置及運行維護費支出5.15萬元。其中： 公務用車購置支出0萬元。 公務用車運行支出5.15萬元。主要用于開展民族宗教工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，民宗局開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。 3.公務接待費支出16.15萬元。其中： 外賓接待支出0萬元。 其他國內(nèi)公務接待支出16.15萬元。主要用于接待上級部門和相關部門的各項工作的檢查、指導、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 (一)機關運行經(jīng)費支出情況 騰沖市民族宗教事務局2015年機關運行經(jīng)費支出69.45萬元，與上年對比減少40萬元,主要原因分析厲行節(jié)約。部門機關運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、維修維護費、一般購置等。 （二）相關口徑說明 1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
