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騰沖縣民族宗教事務局2015年部門預算

基本情況說明

一、部門預算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財政局關于編制2015年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕468號）編制。

 二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
   3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況

（一）部門主要職責

1.加強馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學習教育、認真貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好有關民族宗教方面的綜合協(xié)調工作。

2.協(xié)調民族關系，做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數(shù)民族的合法權益，處理有關發(fā)展各民族平等、團結、互助和社會主義民族關系事宜，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。

3.參與研究制定有關民族經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策措施，負責有關少數(shù)民族和民族地區(qū)專項資金項目的申報，安排和協(xié)調管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況的統(tǒng)計分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展和進步。

4.以提高民族素質為目標，協(xié)同相關部門加強民族中、小學校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進行，與相關部門協(xié)同做好弘揚、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強精神文明建設。

5.配合縣委組織部門和縣政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。

6.搞好對宗教團體和宗教界人士進行愛國守法、擁護社會主義，維護祖國統(tǒng)一和民族團結，維護社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團結民族宗教界人士、調動廣大信教群眾的積極性，為我縣改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個文明建設貢獻力量，指導宗教團體在憲法、法律和政策允許范圍內，按照各自的特點獨立工作，搞好自身建設，使宗教與社會主義社會相適應。

7.按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對縣內宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。負責審批辦理宗教方面的有關事事，協(xié)調宗教團體和信教公民在宗教問題上與社會其他方面的關系，會同有關部門做好涉及宗教問題的書刊影好像等宣傳品的審查工作，主動配合有關部門揭露和打擊邪教及利用宗教進行顛覆政權、危害社會、危害人民的違法犯罪活動。

8.了解掌握我縣邊境以外的主要宗教組織及活動狀況，協(xié)同有關部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導宗教團體、宗教界人士，按獨立自主的原則和外事紀律開展宗教方面的對外交往，堅決抵制和打擊境外不法宗教對我滲透和敵對勢力利用民族宗教對我進行滲透、煽動和破壞活動。

9.密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮縣民族宗教事務管理局是縣委、縣政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導工作，經(jīng)常不斷地深入實際調查研究，為縣委、縣政府加強對民族宗教工作領導提供決策依據(jù)。

10.完成縣委、縣政府和上級民族宗教部門交辦的其他事項。

（二）人員及車輛情況

編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù)13人，其中：行政11人，事業(yè)0人，工勤2人；離退休人員12人，其中：離休0人，退休12 人；在編實有車輛2輛。

四、2015年預算收支情況

2015年部門預算總收入3,463,858.28元，財政撥款2,179,145.08，上年結余1,284,713.20。2015年部門預算總支出3,463,858.28元，其中：基本支出1,507,858.28元，項目支出1,956,000元。

（一）基本支出情況  

2015年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出 1,507,858.28元。

1.工資福利支出582,671.00元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務支出471,555.36元

核定標準：公務費核定每人年均3500元，公務用車運行維護費核定每車年均30000元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出453,631.92元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況  

2015年項目支出1,956,000.00元。其中:財政撥款946,000.00元，分別為民族機動金720,000.00元、宗教工作專項經(jīng)費226,000.00元；上年結轉安排支出1,010,000.00元，分別為伊協(xié)培訓樓建設補助150,000.00元、團結進步社區(qū)創(chuàng)建100,000.00元、云峰山古建筑群修繕補助500,000.00元,示范區(qū)建設市級配套200,000.00元、其他商品事物流通60,000.00元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額17.50萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元，公務接待費支出11.50萬元。

（一）因公出國（境）費

2015年因公出國（境）0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年預算增加/減少0萬元。不涉及因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費6.00萬元。其中：購置費0萬元，比2014年預算增加/減少0萬元；運行維護費6.00萬元，比2014年預算增加3.20萬元。主要用于保障民族宗教和諧穩(wěn)定工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年公務接待費開支11.50萬元，比2014年預算減少2萬元。主要用于接待上級部門和相關部門的各項工作的檢查、指導、督察、調研等支出。