| 索引號 | 01526052-6/20240319-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民宗局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 15:40:21 |
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騰沖市民族宗教事務局2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市民族宗教事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族宗教事務局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市民族宗教事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團結、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。
2.組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調查研究,提出有關民族宗教工作的政策建議。
3.協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職能,促進黨和國家民族宗教政策在經濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實,保障少數民族群眾和信教群眾的合法權益
4.協調處理民族宗教領域的重大事項,參與協調民族宗教領域的矛盾糾紛,促進各民族共同團結奮斗,積極引導宗教與社會主義社會相適應,維護和發(fā)展平等團結互助和諧的社會主義民族關系。
5.參與擬定少數民族和民族地區(qū)經濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃,促進建立和完善少數民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系,推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。
6.協調配合有關部門促進少數民族和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展,負責實施民族宗教專項資金項目、扶持人口較少民族發(fā)展、民族團結示范點創(chuàng)建和少數民族文化傳承保護等項目,參與協調民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經濟技術合作等有關工作。
7.參與擬定少數民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協助有關部門做好少數民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
8.負責組織指導民族政策、宗教方針等相關法律法規(guī)的宣傳教育工作,協調城市民族、宗教事務管理,協調做好民族團結進步示范區(qū)建設相關工作,推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育,鞏固和發(fā)展同宗教果的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,促進宗教關系和諧。
9.協同相關部門做好少數民族教育有關事宜,研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議,幫助解決民族教育的特殊困難
10.負責組織協調民族宗教工作領域有關對外交流與合作,參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作,組織承辦少數民族及宗教人員的重要學習、參觀考察等事宜。
11.依法履行宗教事務管理職責,指導、監(jiān)督宗教團體和宗教活動場所在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作,支持宗教團體加強自身建設,不斷提高依法管理宗教事務水平。
12.指導好宗教界的對外交往活動，配合有關部門做好方范和處理邪教工作,抵制和打擊境外敵對勢力利用宗教進行破壞。
13.承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：綜合股、基層黨建辦、經濟發(fā)展股、宗教和法規(guī)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力打造民族團結進步創(chuàng)建升級版。一是全力推動民族團結進步全域創(chuàng)建。著力抓好“十進”創(chuàng)建，年內新打造1-2批特色亮點示范單位。全力推動典型示范帶建設，重點推動牢記囑托·感恩奮進、興邊富民·邊疆穩(wěn)固兩條典型主題示范帶建設，在強化輿論引導、營造濃厚氛圍上下功夫，激發(fā)民族團結進步創(chuàng)建工作活力。二是持續(xù)深化鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育，計劃舉辦1次以鑄牢中華民族共同體意識為主題的戶外宣傳活動。三是大力實施“各族青少年交流計劃”、“各族群眾互嵌式發(fā)展計劃”和“旅游促進各民族交往交流交融計劃”，在2A級以上旅游景區(qū)開展民族團結進步創(chuàng)建全覆蓋，著力打造一批旅游促三交的省市級民族團結進步示范景區(qū)。
2.不斷鞏固提升民族地區(qū)項目建設成果。一是加強優(yōu)勢產業(yè)項目儲備，積極引導各類項目資金和政策持續(xù)向抵邊地區(qū)予以傾斜，持續(xù)提升邊境地區(qū)產業(yè)發(fā)展能力，鞏固提升現代化邊境幸福村建設成果；二是加強項目策劃、儲備，以“十百千萬”工程、民族文化傳承保護、民族村寨旅游提升等各類民族宗教資金項目，以產業(yè)發(fā)展為重點，不斷提升項目建設管理水平，全力促進邊疆民族地區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
3.持續(xù)抓好依法管理宗教事務工作。始終堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應，依法依規(guī)管理好宗教事務，以“國旗國歌、法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團結進步”五進宗教活動場所活動為抓手，保持宗教工作平穩(wěn)向好，持續(xù)提升宗教工作法治化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障2人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,733,730.14元，其中：一般公共預算2,605,021.14元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入68,709元，上年結轉結余60,000元。
與上年對比減少761,308.65元，同比下降21.78%，原因是：一般公共預算收入減少，人員經費支出等基本支出減少，項目支出方面民族事務和宗教事務方面收入也減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,665,021.14元，其中：本年收入2,605,021.14元，上年結轉收入60,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,605,021.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少543,394.28元，同比下降16.94%，原因是：一般公共預算收入減少,人員經費支出等基本支出減少，項目支出方面民族事務和宗教事務方面收入也減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,733,730.14元。財政撥款安排支出2,665,021.14元，其中：基本支出1,777,553.14元，與上年對比減少470,862.28元，同比下降20.94%，原因是：一是單位人員減少，工資和社會保障繳費減少；二是教職人員生活補助和遺屬補助從基本支出調整至項目支出；項目支出887,468.00元，與上年對比減少72,532.00元，同比下降7.56%，原因是：民族事務和宗教事務方面支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—民族事務—行政運行1,457,882.18元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。
一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項200,000.00元，主要用于零星項目補助，解決少數民族特殊困難，現代化邊境幸福村等相關項目工作經費。
一般公共服務支出—民族事務—其他民族事務支出277,616.00元，主要用于民族團結進步示范創(chuàng)建。
一般公共服務支出—民族事務—宗教事務340,600.00元，主要用于四個宗教團體辦公經費及教職人員生活補助和宗教和諧經費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163,799.84元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤9,252.00元，主要用于遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療74,211.47元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險和生育保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助79,859.35元，主要用于在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,800.30元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額72，000.00元，其中：政府采購貨物預算10,500.00元、政府采購服務預算61,500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市民族宗教事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計61,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民族宗教事務局2024年因公出國（境）費預算為0元，騰沖市民族宗教事務局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算與上年持平，原因是：本年、上年預算均為0元。
（二）公務接待費
騰沖市民族宗教事務局2024年公務接待費預算為33,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為35次，共計接待413人次。
與上年對比，公務接待費預算與上年持平，原因是：單位依然堅決落實過緊日子的要求，嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則，控制好支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市民族宗教事務局2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。
共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，持平原因是：公務用車購置費與上年持平的原因是上年和本年都未購置公務用車；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：公務用車保有量和上年一樣，費用一樣。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市民族宗教事務局共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排827,468.00元，其中重點項目3個，財政預算安排400,000.00元。重點項目具體如下：
1. 重點項目一：民族機動金補助經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標:貫徹落實好中央及省市民族工作安排部署，全面履行好領導小組辦公室職能，推進民族團結范區(qū)建設和現代化邊境小康村建設，幫助少數民族和民族地區(qū)加快經濟社會發(fā)展，共同實現小康目標。著力增強少數民族和民族地區(qū)跨越式發(fā)展的動力、著力促進民族團結和宗教和諧，實現全面小康同步、公共服務同質、法治保障同權、精神家園同建、社會和諧同創(chuàng)。積極推進全市民族宗教工作有序開展，專項活動開展成效明顯，全市無重大民族宗教方面糾紛事件發(fā)生。
2. 重點項目二：民族團結進步示范創(chuàng)建經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標:維護和發(fā)展平等團結互助和諧的社會主義民族關系，促進民族團結和諧局面更加鞏固，民族事務治理體系更加健全。一是貫徹落實《關于全面深入持久開展民族團結進步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識的實施意見》；二是開展《云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例》學習宣傳培訓；三是開展民族團結進步6+N活動；四是支持鼓勵學校參加民族團結進步教育活動。
3. 重點項目二：“五進”宗教活動場所補助經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標:更加有利于各宗教界人士和信教群眾牢固樹立憲法意識和法治思維，自覺尊崇憲法，遵守國家法律法規(guī)意識，提高維護自身合法權益能力；更加有利于宗教界人士和信教群眾激發(fā)愛國熱情、培養(yǎng)愛國情操，弘揚愛國愛教精神，牢固樹立國家意識、公民意識和中華民族共同體意識，提高民族自豪感和國家榮譽感；更加有利于各宗教界人士和宗教活動場所把中華優(yōu)秀文化和社會主義核心價值觀與教義教規(guī)相融貫通，符合中華優(yōu)秀文化的闡釋，與社會主義社會相適應。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市民族宗教事務局2024年機關運行經費安排176,564.96元，與上年對比減少19,587.20元，下降9.99%，原因是：人員減少，其他交通費用減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市民族宗教事務局資產總額392,241.33元，其中，流動資產91,483.80元，固定資產300,756.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少32,961.35元，其中：固定資產減少35,505.41元，流動資產增加2,544.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200130800111
