| 索引號(hào) | 01526052-6/20231019-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:34:20 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200130801000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國(guó)家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府開(kāi)展工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。緊緊圍繞全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建工作任務(wù)，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)各項(xiàng)制度，整合各方資源，形成合力推進(jìn)、共建共享的局面。牢牢抓好“經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、民生持續(xù)改善、民族教育促進(jìn)、民族文化繁榮、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、民族宗教事務(wù)治理、民族團(tuán)結(jié)保障、民心相通、典型示范帶動(dòng)”九大重點(diǎn)示范工程。深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，深化新階段民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，以“建設(shè)小康同步、公共服務(wù)同質(zhì)、法治保障同權(quán)、民族團(tuán)結(jié)同心、社會(huì)和諧同創(chuàng)”為目標(biāo)，重點(diǎn)打造一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”活動(dòng)。深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義和民族團(tuán)結(jié)教育，引導(dǎo)各族群眾牢固樹(shù)立“三個(gè)離不開(kāi)”思想，不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”，引導(dǎo)各族群眾樹(shù)立正確的國(guó)家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀，不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)。
2.加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建為契機(jī)，進(jìn)一步整合各類(lèi)項(xiàng)目資金，在民族地區(qū)和邊境地區(qū)以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十百千萬(wàn)”工程為抓手，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培植、脫貧攻堅(jiān)、民族文化傳承保護(hù)、社會(huì)管理等工作，加快特色濃郁的民族村寨率先實(shí)現(xiàn)文旅融合發(fā)展目標(biāo)步伐，實(shí)現(xiàn)民族村寨脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。
3.重點(diǎn)實(shí)施現(xiàn)代化小康村建設(shè)。按照基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)的建設(shè)目標(biāo)，在邊境一線打造一批不同類(lèi)型、各具特色、可借鑒、可推廣的現(xiàn)代化邊境小康村。
4.堅(jiān)持宗教中國(guó)化方向,抓好宗教領(lǐng)域重點(diǎn)工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，始終堅(jiān)持中國(guó)宗教中國(guó)化方向，以“國(guó)旗國(guó)歌、法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)為抓手，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)。開(kāi)展好各類(lèi)專項(xiàng)治理，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦、綜合股、宗教和法規(guī)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市民族宗教事務(wù)局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市民族宗教事務(wù)局部門(mén)2022年度收入合計(jì)4,479,317.23元。其中：財(cái)政撥款收入4,479,317.23元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加43,825.82元，增長(zhǎng)0.99%。其中：財(cái)政撥款收入增加43,825.82元，增長(zhǎng)0.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出收入增加406,768.43元，主要為基本工資調(diào)整、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加；2022年退休職工死亡1人，喪葬撫恤金支出增加。二是項(xiàng)目支出收入減少382,942.61元，主要為民族事務(wù)、“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”和省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市民族宗教事務(wù)局部門(mén)2022年度支出合計(jì)4,479,317.23元。其中：基本支出2,570,240.61元，占總支出的57.38%；項(xiàng)目支出1,909,076.62元，占總支出的42.62%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加23,825.82元，增長(zhǎng)0.53%。其中：基本支出增加406,768.43元，增長(zhǎng)18.80%；項(xiàng)目支出減少382,942.61元，下降16.71%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出增加406,768.43元，主要為基本工資調(diào)整、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加；2022年退休職工死亡1人，喪葬撫恤金支出增加。二是項(xiàng)目支出減少382,942.61元，主要為民族事務(wù)、“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”和省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,570,240.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,201,986.88元，占基本支出的85.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)368,253.73元，占基本支出的14.33％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,909,076.62元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.民族機(jī)動(dòng)金支出257,910.92元，主要用于部門(mén)民族工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，解決群眾特殊困難和零星項(xiàng)目補(bǔ)助等。
2.省級(jí)第二批風(fēng)貌改造補(bǔ)助資金支出66,931.83元，主要用于風(fēng)貌改造設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)支出。
3.民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出47,889.87元，主要用于民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，如全市氛圍營(yíng)造、監(jiān)督檢查、創(chuàng)建成效鞏固等。
4.“青春致敬黨的二十大籽籽同心話團(tuán)結(jié)”演講比賽補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出51,784.00元，主要用于演講比賽氛圍營(yíng)造、場(chǎng)地租賃等支出。
5.民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范展館補(bǔ)助資金支出298,800.00元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范展館建設(shè)。
6.宗教和諧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12,260.00元，主要用于宗教政策宣傳、宗教工作監(jiān)督檢查、日常辦公經(jīng)費(fèi)支出等。
7.“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出770,000.00元，主要用于在宗教活動(dòng)場(chǎng)所開(kāi)展“五進(jìn)”活動(dòng)。
8.現(xiàn)代化邊境小康村國(guó)家通用語(yǔ)言推廣普及補(bǔ)助資金支出103,500.00元，主要用于在抵邊行政村開(kāi)展普通話培訓(xùn)。
9.2022年省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金支出300,000.00元，主要用于現(xiàn)代化邊境小康村國(guó)家通用語(yǔ)言推廣普及、民族團(tuán)結(jié)保障和民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,479,317.23元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加23,825.82元，增長(zhǎng)0.53%，主要原因?yàn)椋阂皇腔局С鲈黾?/span>406,768.43元，主要為基本工資調(diào)整、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加；2022年退休職工死亡1人，喪葬撫恤金支出增加。二是項(xiàng)目支出減少382,942.61元，主要為民族事務(wù)、“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”和省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,729,320.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.26%。主要用于行政運(yùn)行1,891,743.57元，民族工作專項(xiàng)257,910.92元，其他民族事務(wù)支出465,405.7元， 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)1,114,260元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出176,361.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出170,135.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%。主要用于行政單位醫(yī)療支出95,506.44元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助74,629元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出403,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.00%。主要用于和諧寺觀創(chuàng)建和通用語(yǔ)言培訓(xùn)支出。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為58,500.00元，支出決算為22,487.99元，完成年初預(yù)算的38.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12,763.99元，占總支出決算的56.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,724.00元，占總支出決算的43.24%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,724.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為58,500.00元，支出決算為22,487.99元，完成年初預(yù)算的38.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；年初未安排預(yù)算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12,763.99元，完成年初預(yù)算的44.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,724.00元，完成年初預(yù)算的32.41%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12,763.99元，完成年初預(yù)算的44.79%，小于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車(chē)使用頻率下降，加油儲(chǔ)值卡有余額，公車(chē)維修減少，公務(wù)用車(chē)管理持續(xù)加強(qiáng)，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)等公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。二是公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,724.00元，完成年初預(yù)算的32.41%，小于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，部分費(fèi)用年底未能支出，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少36,279.57元，下降61.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00元，2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16,052.57元，下降55.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20,227.00元，下降67.53%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16,052.57元，下降55.71%。主要原因是：公務(wù)用車(chē)使用頻率下降，加油儲(chǔ)值卡有余額，公務(wù)用車(chē)管理持續(xù)加強(qiáng)，公車(chē)維修減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)等公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20,227.00元，下降67.53%。主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，部分費(fèi)用年底未能支出，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、宗教工作和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、宗教工作和現(xiàn)代化邊境小康村等工作的調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。
安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。單位無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出368,253.73元，比上年增加167,721.05元，增長(zhǎng)83.64%,主要原因?yàn)椋?022年宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)支出增加，其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于民宗局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。其中：辦公費(fèi)207,179.12元；水費(fèi)1,400.00元；電費(fèi)3,574.70元；物業(yè)管理費(fèi)1,464.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,991.92元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,763.99元；其他交通費(fèi)用110,880.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市民族宗教事務(wù)局部門(mén)資產(chǎn)總額1,273,448.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)88,939.74元，固定資產(chǎn)1,184,508.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少157,339.63元，其中固定資產(chǎn)減少49,655.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額28,249.99元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出28,249.99元。授予中小企業(yè)合同金額28,249.99元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200130801111
