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騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 民宗局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.高質(zhì)完成全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市省級(jí)初驗(yàn)工作。積極發(fā)揮民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的作用，深入開展全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建工作，5月順利通過省級(jí)初驗(yàn)。共有猴橋鎮(zhèn)、荷花鎮(zhèn)、清水中寨等34個(gè)單位被評(píng)選為“云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位”，市級(jí)典型經(jīng)驗(yàn)材料省民宗委作為專報(bào)印發(fā)到各州市，目前正積極籌建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建專題展覽館。清水司莫拉佤族中寨正在申報(bào)為全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地，正在申報(bào)第四批中國少數(shù)民族特色村寨6個(gè)，目前民宗局已被省民宗委推薦申報(bào)全國民委系統(tǒng)先進(jìn)集體。

2.新一輪沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃成效明顯。2020年是第二輪“興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃”收官之年，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，按照實(shí)現(xiàn)“五通”“八有”“三達(dá)到”的目標(biāo)要求，圍繞“興城鎮(zhèn)、夯基礎(chǔ)、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、惠民生、促開放、固邊境”六大任務(wù)，持續(xù)實(shí)施沿邊特色集鎮(zhèn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育壯大、公共服務(wù)提升、開發(fā)活邊和穩(wěn)邊固邊等建設(shè)工程。通過各級(jí)各部門的共同努力，各項(xiàng)工作取得階段性成效。

3.項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。2020年來我向上爭(zhēng)取并投入資金1270余萬元在少數(shù)民族村寨實(shí)施了12個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目以及一批產(chǎn)業(yè)、民族文化、邊民保險(xiǎn)等項(xiàng)目，不斷加強(qiáng)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。認(rèn)真做好項(xiàng)目的儲(chǔ)備、申報(bào)、評(píng)審、督促檢查、驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理。通過項(xiàng)目拉動(dòng)，民族地區(qū)的生產(chǎn)生活條件有了較大改善，建成了滇灘棋盤山、中和高田、清水中寨、蒲川戶弄等一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。

4.深入開展“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)。在全市53個(gè)宗教活動(dòng)場(chǎng)所開展國旗、國歌，憲法及政策法規(guī)，社會(huì)主義核心價(jià)值觀，中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所示范創(chuàng)建工作，積極教育引導(dǎo)宗教教職人員和信教群眾貫徹黨的宗教工作基本方針，堅(jiān)持我國宗教中國化方向，牢固樹立“五個(gè)認(rèn)同”。在187個(gè)宗教活動(dòng)場(chǎng)所開展了習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神及各項(xiàng)民族宗教政策法規(guī)宣傳宣講活動(dòng)，引導(dǎo)信教群眾及民族群眾樹立愛國觀念，激發(fā)愛國熱情，牢固樹立國家意識(shí)、公民意識(shí)、法律意識(shí)，增強(qiáng)文化自信。

5.不斷提高宗教工作法治化水平。宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所及宗教團(tuán)體的管理工作，宗教教職人員備案、財(cái)務(wù)監(jiān)督、消防安全、食品安全等工作更加有序規(guī)范開展，宗教教職人員和信教群眾更加積極貫徹黨的宗教工作基本方針，牢固樹立“五個(gè)認(rèn)同”，堅(jiān)持我國宗教中國化方向。整治宗教領(lǐng)域突出問題，對(duì)阿式清真寺進(jìn)行風(fēng)貌改造，繼續(xù)加大對(duì)借教斂財(cái)、違規(guī)設(shè)立功德箱的監(jiān)管治理。  

6.抓好疫情防控工作。按照上級(jí)安排，在疫情防控期間禁止所有宗教活動(dòng)場(chǎng)所開展宗教活動(dòng)，要求關(guān)大門、鎖小門，停止一切集體活動(dòng)，不定期到宗教活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行督促檢查。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市民族宗教事務(wù)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年度收入合計(jì)5086251.85元。其中：財(cái)政撥款收入5086251.85元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1607284.82元，增長46.20%，主要原因分析為：

1.民族事務(wù)方面：收入增加1260798.91元。一是行政運(yùn)行增加155008.91元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是其他民族事務(wù)增加1105790.00元，主要是本級(jí)示范市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加和省市補(bǔ)助資金增加。

2.統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面：收入增加294133.34元。主要是省市宗教事務(wù)方面資金收入增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)方面：收入增加16541.92元。主要是單位人員增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

4.公共衛(wèi)生方面：收入增加5000.00元，主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)方面補(bǔ)助收入增加。

5.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：收入增加30810.65元，主要是單位人員增加，醫(yī)保繳費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年度支出合計(jì)5066251.85元。其中：基本支出2374718.51元，占總支出的46.87％；項(xiàng)目支出2691533.34元，占總支出的53.13％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1607284.82元，增長46.47%，主要原因分析為：。

1.民族事務(wù)方面：支出增加1260798.91元。一是行政運(yùn)行增加155008.91元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是其他民族事務(wù)增加1105790.00元，主要是本級(jí)示范市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加和省市補(bǔ)助資金增加。

2.宗教事務(wù)方面：支出增加29413.34元。主要是省市宗教事務(wù)方面資金支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出方面：支出增加16541.92元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：支出增加30810.65，主要是單位職工醫(yī)保繳費(fèi)支出增加。

5.公共衛(wèi)生。支出增加5000.00元，主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)方面補(bǔ)助支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出398286.87元。與上年對(duì)比增加10356.58元，增長2.67%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)如工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)和其他交通費(fèi)略有增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1976431.64元，占基本支出的83.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)398286.87元，占基本支出的16.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2691533.34元。與上年對(duì)比增加1384923.24元，增長105.99%，主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，騰沖創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)示范市，新增示范市創(chuàng)建初驗(yàn)經(jīng)費(fèi)800000.00元；二是省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金如宗教事務(wù)方面和人口較少民族人身意外保險(xiǎn)找補(bǔ)等增加400000.00余元；三是保山市統(tǒng)戰(zhàn)部“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所補(bǔ)助140000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.民族機(jī)動(dòng)金經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，主要用于民族宗教工作的開展，少數(shù)民族地區(qū)特殊困難支出；2.少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金500000.00元主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助，民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)建設(shè)和沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃；3.創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)示范市初驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi)800000.00元用于示范市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)；4.省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金792400.00元用于民族文化保護(hù)傳承、人口較少民族和沿邊群眾人身意外保險(xiǎn)和民族團(tuán)結(jié)保障等；5.統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出294133.34元，主要用于宗教和諧、“五進(jìn)”活動(dòng)和改造工程；6.公共衛(wèi)生支出5000.00元，主要用于艾滋病防治宣傳。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5066251.85元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加1607284.82元，增長46.47%，主要原因?yàn)樾略鍪痉妒袆?chuàng)建工作和省市專項(xiàng)資金補(bǔ)助增加，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4715337.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.07%。主要用于保障民宗局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助、民族文化保護(hù)傳承、民族團(tuán)結(jié)保障、宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)開支以及支付人口較少民族金額沿邊群眾人身意外保險(xiǎn)費(fèi)。具體支出如下：

2012301行政運(yùn)行，支出資金1696804.37元；

2012304民族工作專項(xiàng)，支出300000.00元；

2012399其他民族事務(wù)，支出2092400.00元；

2013404宗教事務(wù)，支出486133.34元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，支出140000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出169740.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出181173.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98514.05元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77659.61元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53500.00元，支出決算為49895.00元，完成預(yù)算的93.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21395.00元，完成預(yù)算的85.58%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)3605.00元，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，接待任務(wù)比預(yù)期減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加6870.00元，增長15.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6870.00元，增長47.29%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：2020年騰沖創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)示范市，上級(jí)檢查增加，省市間互觀互檢活動(dòng)增加，導(dǎo)致接待批次和人次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500.00元，占57.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出21395.00元，占42.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位2020年無因公出國境。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。2020年未購置公車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28500.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民族宗教事務(wù)、示范創(chuàng)建、脫貧攻堅(jiān)和各級(jí)監(jiān)督檢查調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21395元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出21395.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門、相關(guān)部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出398286.87元，與上年對(duì)比10356.58元，增長2.67%，主要原因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)開展增加，人員增加，單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用等行政經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中包括：

辦公費(fèi)      209031.00元

手續(xù)費(fèi)      1047.00元

水 費(fèi)      700.00元

電 費(fèi)      873.95元

郵電費(fèi)      10073.00元

物業(yè)管理費(fèi)  1272.00元

維修維護(hù)費(fèi)  1000.00元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)    27339.92元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    28500.00元

其他交通費(fèi)用   111630.00元(包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼)  

其他商品和服務(wù)支出  6820.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1444974.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)233050.77元，固定資產(chǎn)1211923.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60857.41元，其中固定資產(chǎn)增加103330.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額99756.00元，其中：政府采購貨物支出65460.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出34296.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年騰沖市民族宗教事務(wù)局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

一樓鋪面由城投公司承租，租金也歸公司收取，故未在報(bào)表中做反映。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。