| 索引號 | 01526052-6-/2021-0220001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 16:07:15 |
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騰沖市民族宗教事務(wù)局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。
(2)組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
(3)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職能,促進黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實,保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益
(4)協(xié)調(diào)處理民族宗教領(lǐng)域的重大事項,參與協(xié)調(diào)民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛,促進各民族共同團結(jié)奮斗,積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng),維護和發(fā)展平等團結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系。
(5)參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系,推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
(6)協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,負責(zé)實施民族宗教專項資金項目、扶持人口較少民族發(fā)展、民族團結(jié)示范點創(chuàng)建和少數(shù)民族文化傳承保護等項目,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。
(7)參與擬定少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
(8)負責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、宗教方針等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)城市民族、宗教事務(wù)管理,協(xié)調(diào)做好民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作,推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育,鞏固和發(fā)展同宗教果的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,促進宗教關(guān)系和諧。
(9)協(xié)同相關(guān)部門做好少數(shù)民族教育有關(guān)事宜,研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議,幫助解決民族教育的特殊困難
(10)負責(zé)組織協(xié)調(diào)民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作,參與涉及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作,組織承辦少數(shù)民族及宗教人員的重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。
(11)依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體和宗教活動場所在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作,支持宗教團體加強自身建設(shè),不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。
(12)指導(dǎo)好宗教界的對外交往活動，配合有關(guān)部門做好方范和處理邪教工作,抵制和打擊境外敵對勢力利用宗教進行滲. 和破壞活動。
(13）承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
民宗局屬全額撥款的行政單位，計入政府部門，與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。共有綜合股、基層黨建辦、綜合股、經(jīng)濟發(fā)展股、宗教和法規(guī)股4個股室。
（三）重點工作概述
1.深入推進民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作。緊緊圍繞全國民族團結(jié)進步示范市創(chuàng)建工作任務(wù)，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加強溝通協(xié)調(diào)，落實各項制度，整合各方資源，形成合力推進、共建共享的局面。牢牢抓好“經(jīng)濟跨越發(fā)展、民生持續(xù)改善、民族教育促進、民族文化繁榮、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、民族宗教事務(wù)治理、民族團結(jié)保障、民心相通、典型示范帶動”九大重點示范工程。深入開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建示范區(qū)創(chuàng)建活動，深化新階段民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作，以“建設(shè)小康同步、公共服務(wù)同質(zhì)、法治保障同權(quán)、民族團結(jié)同心、社會和諧同創(chuàng)”為目標(biāo)，重點打造一批民族團結(jié)進步示范單位。深入開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十進”活動。深入開展愛國主義和民族團結(jié)教育，引導(dǎo)各族群眾牢固樹立“三個離不開”思想，不斷增強“五個認同”，引導(dǎo)各族群眾樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀，不斷鑄牢中華民族共同體意識。
2.加快民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。以全國民族團結(jié)進步示范市創(chuàng)建為契機，進一步整合各類項目資金，在民族地區(qū)和邊境地區(qū)以民族團結(jié)進步“十百千萬”工程為抓手，強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培植、脫貧攻堅、民族文化傳承保護、社會管理等工作，加快特色濃郁的民族村寨率先實現(xiàn)文旅融合發(fā)展目標(biāo)步伐，實現(xiàn)民族村寨脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機銜接。
3.持續(xù)開展沿邊三年行動計劃。全面改善邊民生產(chǎn)生活條件，大力推進邊境地區(qū)社會保障體系建設(shè)，促進邊民就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全面提升邊境地區(qū)公共服務(wù)能力。大力發(fā)展邊境地區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，繼續(xù)深入推進沿邊地區(qū)開發(fā)開放，著力提升邊境地區(qū)開發(fā)開放水平。加強邊境地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護，推進邊境地區(qū)環(huán)境污染治理，筑牢國家生態(tài)安全屏障。加強邊境地區(qū)基層治理能力建設(shè)，黨政軍警民合力強邊固防。
4.重點實施邊境小康示范村建設(shè)。“十四五”期間，按照產(chǎn)業(yè)支撐型、文旅融合型、 生態(tài)宜居型、邊貿(mào)助推型、睦鄰友好型等建設(shè)類型，按照基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強的建設(shè)目標(biāo)，在邊境一線打造一批不同類型、各具特色、可借鑒、可推廣的邊境小康示范村。把邊境小康示范村建設(shè)成為小康村的典范、展示國門形象的窗口、守土固邊的堡壘，進一步提升我市邊境地區(qū)全面小康的質(zhì)量和水平，不斷鑄牢中華民族共同體意識，促進邊疆民族團結(jié)進步事業(yè)發(fā)展。
5.堅持我國宗教中國化方向,抓好宗教領(lǐng)域重點工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，做好抵御境外宗教的滲透活動，始終堅持中國宗教中國化方向，以“國旗國歌、法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團結(jié)進步”五進宗教活動場所活動為抓手，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。加強宗教團體自身建設(shè)。開展好各類專項治理，維護宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中：離休 0人，退休14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入5810918.27元，其中：一般公共預(yù)算5615478.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入195440元。
與2020年年初預(yù)算數(shù)對比增加2244638.68元，同比增加62.94%，主要原因分析：基本支出中工資福利支出增加124851.48元，對個人和家庭的補助支出比上年減少130944元，商品和服務(wù)支出比上年增加30371.20。項目支出比上年增加2200000元，民族工作專項宗教200000元，其他民族事務(wù)支出增加1300000元，宗教事務(wù)增加700000元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入5810918.27元，其中:本年收入5615478.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入195440元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5615478.27元（本級財力5615478.27元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加2244638.68元，同比增加62.94%，主要原因分析：基本支出中工資福利支出增加124851.48元，對個人和家庭的補助支出比上年減少130944元，商品和服務(wù)支出比上年增加30731.20。項目支出比上年增加2200000元，民族工作專項支出增加200000元，其他民族事務(wù)支出增加1300000元，宗教事務(wù)增加700000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出5810918.27元。財政撥款安排支出5615478.27元，其中：基本支出2515478.27元，與上年對比增加24638.68元，同比增長0.98%，主要原因分析人員變動，人員工資和各種社會保險繳費變動，導(dǎo)致增加；項目支出3100000元，與上年對比增加2200000元，同期增長 244.44%，主要原因分析2021年民族團結(jié)展館建設(shè)增加資金1000000元、五進宗教活動場所經(jīng)費增加500000元、宗教和諧經(jīng)費增加100000元，民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建經(jīng)費增加800000元、民族機動金增加200000元，少數(shù)民族文化保護傳承增加100000元，少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金減少500000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2012301行政運行：基本支出1838056.61元，主要用于保證機構(gòu)正常運行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費開支。
2.2012304民族工作專項：項目支出500000元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項目補助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面。
3.2012399其他民族事務(wù)支出：項目支出1800000元，主要用于民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建800000元和民族團結(jié)展館建設(shè)1000000元。
4.2013404宗教事務(wù)：基本支出336000元，主要用于四個宗教團體辦公經(jīng)費及教職人員生活補助。
5.2070111文化創(chuàng)作和保護：項目支出100000元，主要用于少數(shù)民族文化的保護、挖掘、傳承。
6.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出166144.48元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
7.2101101行政單位醫(yī)療：基本支出95437.06元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險和生育保險。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助79840.12元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資463764元（其中：基本支出463764元）。
津貼補貼669792元（其中：基本支出669792元）。 獎金482647元（其中：基本支出482647元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166144.48元（其中：基本支出166144.48元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費95437.06元（其中：基本支出95437.06元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費79840.12元（其中：基本支出79840.12元）。
其他社會保障繳費2102.49元（其中：基本支出2102.49元）。
醫(yī)療費7000元（其中：基本支出7000元）。
辦公費272000元（其中：基本支出212000元、項目支出60000元）。
印刷費60000元（其中：項目支出60000元）
水費500元（其中：基本支出500元）。
電費500元（其中：基本支出500元）。
郵電費20000元（其中：基本支出20000元）。
物業(yè)管理費1300元（其中：基本支出13000元）。
差旅費110000元（其中：項目支出110000元）。
維修（護）費70600元（其中：基本支出600元，項目支出70000元）。
會議費30000元（其中：項目支出30000元）。
培訓(xùn)費70000元（其中：項目支出70000元）。
公務(wù)接待費45000元（其中：項目支出45000元）。
勞務(wù)費370000元（其中：項目支出370000元）。
工會經(jīng)費32671.12元（其中：基本支出32671.12元）。
公務(wù)用車運行維護費285000元（其中：基本支出28500元）。
其他交通費用110880元（其中：基本支出110880元）。其他商品和服務(wù)支出1203320元（其中：基本支出13320元、項目支出1190000元）。
生活補助148480元（其中：基本支出148480元）。
辦公設(shè)備購置45000元（其中：項目支出45000元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30000元（其中：項目支出30000元）。
其他資本性支出1000000元（其中：項目支出1000000元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額1157600元，其中：政府采購貨物預(yù)算42600元、政府采購服務(wù)預(yù)算65000元、政府采購工程預(yù)算1050000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
民宗局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計73500元，較上年增加20000元，同比增長37.38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
民宗局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。要是單位無因公出國境經(jīng)費支出。
（二）公務(wù)接待費
民宗局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為45000元，較上年增加20000元，同比增長80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待291人次。增加原因主要是因為創(chuàng)建全國民族團結(jié)示范市各級監(jiān)督檢查增加，宗教領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫矸秶黾印㈦y度增大、各級重視，檢查增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
民宗局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費28500元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運行維護費與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年民宗局重點項目4個，財政預(yù)算安排2800000元，編制績效指標(biāo)19個，其中：“五進”宗教活動場所補助經(jīng)費編制績效目標(biāo)4個，民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建經(jīng)費編制績效目標(biāo)3個，民族機動金編制績效目標(biāo)4個，民族團結(jié)進步展館補助資金編制績效目標(biāo)8個。2021年民宗局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
民宗局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排400271.12元，與上年對比減少6668.80元，同比減少1.64%，主要原因分析部分專項業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費納入項目核算，機關(guān)支出相對節(jié)減。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
