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騰沖市民族宗教事務局2019年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數(shù)民族的合法權益，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關民族經(jīng)濟、社會發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實際調(diào)查研究，為市委、市政府加強對民族宗教工作領導提供決策依據(jù)。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.認真貫徹落實執(zhí)行各項方針政策。采取會議學習、信息宣傳等形式認真宣傳貫徹《宗教事務條例》、《云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例》等黨的民族宗教方針政策。6月，利用民族宗教政策法規(guī)宣傳月以及黨員活動等為契機共發(fā)放宣傳材料2000余份；9月，組織圍繞社會主義核心價值觀、宗教反恐維穩(wěn)、食品安全、消防安全等進行培訓召開全市宗教界人士培訓會。

2.組織實施“十百千萬示范創(chuàng)建工程”及牽頭實施“沿邊三年行動計劃”。一是督促指導項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好2018年項目竣工驗收，完成對項目實施點的市級初驗。二是爭取項目資金1300萬元，組織實施了明光自治抵邊小集鎮(zhèn)、猴橋抵邊口岸、滇灘抵邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)等項目，改善了民族地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件，有力助推了民族地區(qū)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。

3.繁榮民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。投入29萬元實施了“百名人才計劃扶持”—劉永周皮影和荷花鎮(zhèn)羨多民族完小傳統(tǒng)文化進校園等項目，支持世居少數(shù)民族舉辦傳統(tǒng)民族節(jié)日，如傣族潑水節(jié)、傈僳族刀桿節(jié)、阿昌族窩羅節(jié)等豐富多彩的民族節(jié)日。

4.不斷推進宗教事務管理法治化。一是抓實宗教專項重點工作。到重點宗教活動場所檢查6次。二是支持宗教界加強自身建設。指導全市四個宗教團體加強自身建設，進一步完善規(guī)章制度，規(guī)范工作程序，提高工作效率。組織30名宗教教職人員到保山市參加宗教界人士代表培訓班2期。三是抓好宗教中國化引導工作。在仙樂觀、大佛寺、燒灰壩教堂設立社會主義核心價值觀、民族宗教方針政策宣傳欄。開展“宗教慈善周”活動，四個協(xié)會向新華鄉(xiāng)新山社區(qū)、梅子坪社區(qū)52戶建檔立卡貧困戶發(fā)放捐款2.6萬元。四是加強矛盾糾紛排查化解。進一步完善市、鄉(xiāng)民族宗教工作領導機構，健全管理網(wǎng)絡，逐級簽訂民族宗教目標管理責任書。

5.做好“掛包幫”“轉走訪”工作。2019年我局10名領導干部職工聯(lián)系掛鉤36戶貧困戶，聯(lián)系非卡戶66戶255 人，共掛鉤村民小組4個。集中統(tǒng)一到掛鉤村入戶走訪30次，調(diào)研5次，局主要領導到掛鉤村上黨課1次，黨支部書記到掛鉤村上黨課1次。局黨支部同掛鉤村簽訂深入開展黨建與扶貧“雙聯(lián)系一共建雙推進”協(xié)議及掛鉤幫扶承諾書，制訂了掛鉤村幫扶計劃，認真填寫、收集2018-2020年脫貧攻堅干部幫扶計劃及措施表、結對幫扶聯(lián)系卡、脫貧攻堅“掛包幫“轉走訪”工作手冊、貧困戶訪談問卷等表冊。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市民族宗教事務局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市民族宗教事務局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市民族宗教事務局部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族宗教事務局2019年度收入合計3,478,967.03元。其中：財政撥款收入3,478,967.03元，占總收入的100%;上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1,966,064.53元，減幅為36.11%，主要原因分析：

1.民族事務方面：收入減少285511.30元。一是行政運行減少62121.30元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是其他民族事務減少223390元，主要是省市資金補助減少。

2.宗教事務方面：收入減少299100元。主要是省對下民族宗教專項資金減少。

3.社會保障和就業(yè)支出方面：收入減少26816.24元。主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：收入增加145363.01元，主要是醫(yī)保繳費納入預決算直接由單位繳納。

5.農(nóng)林水方面：收入減少1500000元，主要為上級項目資金直接下?lián)艿巾椖苦l(xiāng)鎮(zhèn)，故單位收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族宗教事務局2019年度支出合計3,458,967.03元。其中：基本支出2,172,357.03元，占總支出的62.80%；項目支出1,286,610元，占總支出的37.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少1993064.53元，主要原因分析為：

1.民族事務方面：支出減少312511.30元。一是行政運行減少62121.30元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是其他民族事務減少250390元，主要是省市資金補助減少，對應支出減少。

2.宗教事務方面：支出減少299100元。主要是其他宗教事務支出方面減少。

3.社會保障和就業(yè)支出方面：支出減少26816.24元。主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：支出增加145363.01元，主要是醫(yī)保繳費納入預決算直接由單位繳納。

5.農(nóng)林水方面：支出減少1500000元，主要為上級項目資金直接下?lián)艿巾椖苦l(xiāng)鎮(zhèn)，故單位支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機關正常運轉的日常支出2,172,357.03元。與上年對比增加37325.47元，主要原因分析：人員經(jīng)費支出增加55421.94元，主要因為薪金調(diào)整增資；日常公用經(jīng)費支出減少18096.44元，主要為辦公費和接待費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.86%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,286,610.00元。與上年對比減少2030390元，主要原因分析：一是其他民族事務中保山市級民族機動金2019年比2018年減少150000元，人口保險繳費支出減少；二是其他宗教事務中省對下專項資金減少300000元；三是其他農(nóng)業(yè)支出中“示范區(qū)建設十百千萬”工程項目減少1500000元。2019年民族機動金、少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金、人口較少民族和沿邊群眾人身意外保險和文化保護傳承等項目已全部實施完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出3,458,967.03元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1993064.53元，主要原因分析：

1.民族事務方面：支出減少312511.30元。一是行政運行減少62121.30元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是其他民族事務減少250390元，主要是省市資金補助減少，對應支出減少。

2.宗教事務方面：支出減少299100元。主要是其他宗教事務支出方面減少。

3.社會保障和就業(yè)支出方面：支出減少26816.24元。主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：支出增加145363.01元，主要是醫(yī)保繳費納入預決算直接由單位繳納。

5.農(nóng)林水方面：支出減少1500000元，主要為上級項目“十百千萬項目”資金直接下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)，故單位支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,160,405.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.37%。主要用于保障民宗局機構正常運轉的日常支出、民族地區(qū)零星項目補助、民族文化保護傳承、民族團結保障、宗教事務經(jīng)費開支以及支付人口較少民族金額沿邊群眾人身意外保險費。具體支出如下：

2012301行政運行，支出資金1541795.46元；

2012304民族工作專項，支出300000元；

2012399其他民族事務，支出986610元；

2013404宗教事務，支出332000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153,198.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。主要用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出145,363.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.20%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費75242.93元，用于公務員醫(yī)療補助70120.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為63500元，支出決算為43025元，完成預算的67.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為28500元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為14525元，完成預算的41.50%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務接待中厲行節(jié)約，嚴格控制接待人數(shù)和接待標準，外來調(diào)研、交流學習、上級檢查等相關業(yè)務活動開展的伙食費和住宿費都按規(guī)定繳納。公務活動能從簡的就從簡，能節(jié)約就節(jié)約，故“三公”經(jīng)費減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少11792.00元，下降21.51%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少11792元，下降44.81%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公務接待中厲行節(jié)約，嚴格控制接待人數(shù)和接待標準，外來調(diào)研、交流學習、上級檢查等相關業(yè)務活動開展的伙食費和住宿費都按規(guī)定繳納。公務活動能從簡的就從簡，能節(jié)約就節(jié)約，故“三公”經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占66.24%；公務接待費支出14,525.00元，占33.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。單位無此項支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。單位無此項支出。

公務用車運行維護支出28,500.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于民族宗教事務、脫貧攻堅和各級檢查調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14,525.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出14,525.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門、相關部門的各項工作的檢查、指導、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。單位無此項支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市民族宗教事務局部門2019年機關運行經(jīng)費支出387,930.29元，與上年對比減少18096.47元,主要原因分析辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費減少和勞務費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出，其中包括：

辦公費 212029.55元

水 費 1945.30元

電 費 4066.39元

郵電費 10239.76元

物業(yè)管理費 1120.00元

勞務費 164.05元

工會經(jīng)費 24165.24元

公務用車運行維護費 28500元

其他交通費用 100380元(包括租車費和公務交通補貼)

其他商品和服務支出 5320元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市民族宗教事務局部門資產(chǎn)總額641797.76元，其中，流動資產(chǎn)275523.36元，固定資產(chǎn)366273.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34354.41元，其中;流動資產(chǎn)增加4525.42元，固定資產(chǎn)減少38879.83元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值8000元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額24610元,其中：政府采購貨物支出24610元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市民族宗教事務局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排500000元，編制績效目標1個，其中：重點項目 0個，財政預算安排0元，編制績效目標0個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

一樓鋪面由城投公司承租，租金也歸公司收取，故未在報表中做反映。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。