| 索引號 | 01526052-6-/2020-0624001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 21:54:33 |
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騰沖市民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、民宗局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、政府加強(qiáng)對民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
民宗局屬正科級,全額撥款的行政單位，計(jì)入政府部門，與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，下設(shè)基層黨建辦、綜合股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、宗教法規(guī)股4個股室。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，在職在編12人，退休人員14人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，騰沖市民宗局將按照上級部門的工作要求和市委、政府中心工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞“全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動騰沖高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展”這個主題，解放思想、實(shí)事求是、開拓創(chuàng)新，凝心聚力，重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作：一是抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動，認(rèn)真實(shí)施“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范點(diǎn)創(chuàng)建工程及興邊富民沿邊三年行動計(jì)劃，打造一大批特色宜居宜業(yè)、民富村美人和諧的示范村鎮(zhèn)，形成以點(diǎn)串線、以線連片、以片帶面的示范創(chuàng)建格局，帶動各族群眾增收致富。二是大力繁榮發(fā)展少數(shù)民族優(yōu)秀文化，加大對佤族清戲、傣戲、傈僳族“上刀山、下火海”和阿昌族的蹬窩羅等優(yōu)秀少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政策扶持。三是加大對少數(shù)民族干部的培養(yǎng)力度，大力培養(yǎng)民族地區(qū)各族干部，大力選拔使用少數(shù)民族干部。密切聯(lián)系少數(shù)民族代表人士，重視培養(yǎng)民族地區(qū)知識分子特別是少數(shù)民族黨外知識分子骨干，積極培養(yǎng)少數(shù)民族專業(yè)人才。四是積極履職，做好脫貧攻堅(jiān)工作。充分發(fā)揮職能作用，落實(shí)行業(yè)部門職責(zé)，落實(shí)幫扶計(jì)劃，對上加強(qiáng)爭取，加大對民族地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施等的建設(shè)力度，扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)，解決群眾需求，力爭使少數(shù)民族地區(qū)的群眾的生產(chǎn)生活條件有更大的改善，確保如期脫貧。五是加大對《宗教事務(wù)條例》的宣傳，提高宗教工作法治化水平，持續(xù)做好宗教工作“五進(jìn)”活動，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。六是深入開展抵御境外宗教滲透、佛道教商業(yè)化治理工作，依法制止非法宗教活動，維護(hù)宗教領(lǐng)域的正常秩序。七是積極完成市委、政府和上級部門交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中:離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 356.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款339.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.54萬元。與上年對比增加59.34萬元，同比增長19.96%，主要為基本支出中工資福利支出增加45余萬元，項(xiàng)目支出增加10萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入356.62萬元，其中:本年收入339.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.54萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款339.08萬元（本級財(cái)力339.08萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加59.34萬元，同比增長19.96%，主要為基本支出中工資福利支出增加45余萬元，項(xiàng)目支出增加10萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出356.62萬元。財(cái)政撥款安排支出 339.08萬元，其中：基本支出249.08萬元,項(xiàng)目支出90萬元。
與上年對比增加59.34萬元，增幅為21.21%，其中：基本支出249.08萬元，與上年對比增加49.33萬元，增幅為24.69%；項(xiàng)目支出90萬元，上年對比增加10萬元，增幅為12.50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金17.54萬元，上年對比增加0.009萬元，增幅為0.05%。主要因?yàn)椋喝藛T增加相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)單位支出部分納入，項(xiàng)目支出中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出249.08萬元。其中：工資福利支出194.05萬元，占基本支出的77.91%；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等商品和服務(wù)支出40.69萬元，占基本支出的16.34%；對個人和家庭的補(bǔ)助14.34萬元，占基本支出的5.75%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)194.05萬元，與上年對比增加45.63萬元，增幅30.74%，主要原因：人員增加相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，社保繳費(fèi)單位支出部分納入預(yù)算。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)40.69萬元，與上年對比增加0.86萬元，增幅2.16%，主要原因：人員增加，一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會費(fèi)等增加。
3. 對個人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)14.34萬元，與上年對比增加0.85萬元，主要原因?yàn)椋捍砣耸吭黾樱瑢?yīng)補(bǔ)助增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出90萬元。其中：本年本級財(cái)力安排90萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)90萬元，比2019年預(yù)算下達(dá)數(shù)80萬元增加10萬元，增幅12.50%，具體情況如下：
1.新增1個項(xiàng)目計(jì)10萬元，具體為宗教和諧經(jīng)費(fèi)，主要用于宗教事務(wù)和“五進(jìn)”活動經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—行政運(yùn)行181.92萬元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、機(jī)構(gòu)開支。
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—民族工作專項(xiàng)30萬元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面。
一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—其他民族事務(wù)支出50萬元，少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金，主要用于少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，民族文化保護(hù)傳承，民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定等事項(xiàng)。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)43.20萬元，主要用于四個宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)及教職人員生活補(bǔ)助。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.41萬元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療9.43萬元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.12萬元，主要用于繳納公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資45.26萬元（其中：基本支出45.26萬元）。津貼補(bǔ)貼66.44萬元（其中：基本支出66.44萬元）。獎金48.17萬元（其中：基本支出48.17萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.41萬元（其中：基本支出16.41萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.43萬元（其中：基本支出9.43萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.12萬元（其中：基本支出8.12萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)0.21萬元。（其中：基本支出0.21萬元）。
辦公費(fèi)27.43萬元（其中：基本支出21.43萬元、項(xiàng)目支出6萬元）。
水費(fèi)0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元）。
電費(fèi)0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元）。
郵電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）。
物業(yè)管理費(fèi)0.12萬元（其中：基本支出0.12萬元）。差旅費(fèi)5.5萬元（其中：項(xiàng)目支出5.5萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。會議費(fèi)0.5萬元（其中：項(xiàng)目支出0.5萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)5.5萬元（其中：項(xiàng)目支出5.5萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元（其中：項(xiàng)目支出2.5萬元）。
勞務(wù)費(fèi)16萬元元（其中：項(xiàng)目支出16萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)2.73萬元（其中：基本支出2.73萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費(fèi)用11.09萬元（其中：基本支出11.09萬元）。其他商品和服務(wù)支出21.23萬元（其中：基本支出1.23萬元、項(xiàng)目支出20萬元）。
生活補(bǔ)助14.34萬元（其中：基本支出14.34萬元）。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）。
辦公設(shè)備購置1.5萬元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬元）。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬元（其中：項(xiàng)目支出30萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，采購預(yù)算資金1.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
民宗局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.35萬元，較上年減少1萬元，下降15.75%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
民宗局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。主要是單位無因公出國境經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
民宗局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年減少1萬元，下降28.57%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待185人次。主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待方面支出減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
民宗局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年民宗局共申報(bào)項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財(cái)政預(yù)算安排90萬元，編制績效指標(biāo)12個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個，財(cái)政預(yù)算安排90萬元，編制績效指標(biāo)12個。2020年民宗局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
民宗局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.69萬元，與上年對比增加0.86萬元，增長2.16%，主要原因分析為退伍安置1人，辦公費(fèi)增加，培訓(xùn)費(fèi)有增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、民宗局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
