| 索引號(hào) | 01526052-6-04_A/2018-1015001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 15:52:27 |
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騰沖市民族宗教事務(wù)局2017年度部門決算
第一部分 概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 民宗局概況 一、主要職能 （一）主要職能 1.加強(qiáng)馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學(xué)習(xí)教育、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國(guó)家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好有關(guān)民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。 2.協(xié)調(diào)民族關(guān)系，做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，處理有關(guān)發(fā)展各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助和社會(huì)主義民族關(guān)系事宜，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。 3.參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策措施，負(fù)責(zé)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展和進(jìn)步。 4.以提高民族素質(zhì)為目標(biāo)，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)民族中、小學(xué)校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導(dǎo)，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進(jìn)行，與相關(guān)部門協(xié)同做好弘揚(yáng)、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關(guān)少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強(qiáng)精神文明建設(shè)。 5.配合市委組織部門和市政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。 6.搞好對(duì)宗教團(tuán)體和宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)守法、擁護(hù)社會(huì)主義，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團(tuán)結(jié)民族宗教界人士、調(diào)動(dòng)廣大信教群眾的積極性，為我市改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個(gè)文明建設(shè)貢獻(xiàn)力量，指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點(diǎn)獨(dú)立工作，搞好自身建設(shè)，使宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。 7.按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對(duì)市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。負(fù)責(zé)審批辦理宗教方面的有關(guān)事事，協(xié)調(diào)宗教團(tuán)體和信教公民在宗教問(wèn)題上與社會(huì)其他方面的關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門做好涉及宗教問(wèn)題的書刊影像等宣傳品的審查工作，主動(dòng)配合有關(guān)部門揭露和打擊邪教及利用宗教進(jìn)行顛覆政權(quán)、危害社會(huì)、危害人民的違法犯罪活動(dòng)。 8.了解掌握我市邊境以外的主要宗教組織及活動(dòng)狀況，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導(dǎo)宗教團(tuán)體、宗教界人士，按獨(dú)立自主的原則和外事紀(jì)律開展宗教方面的對(duì)外交往，堅(jiān)決抵制和打擊境外不法宗教對(duì)我滲透和敵對(duì)勢(shì)力利用民族宗教對(duì)我進(jìn)行滲透、煽動(dòng)和破壞活動(dòng)。 9.密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時(shí)，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導(dǎo)工作，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 10.完成市委、市政府和上級(jí)民族宗教部門交辦的其他事項(xiàng)。（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 1.深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市民族工作會(huì)議精神。深入推進(jìn)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和中央、省、市民族工作會(huì)議、全國(guó)全省城市民族工作會(huì)議精神的全面貫徹落實(shí)。召開2017年騰沖市民族工作會(huì)議，市政府分管領(lǐng)導(dǎo)與18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽訂民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書，明確了管理責(zé)任，細(xì)化分解目標(biāo)管理責(zé)任。采取會(huì)議學(xué)習(xí)、信息宣傳、印發(fā)《宗教法規(guī)選編》等方式，認(rèn)真宣傳貫徹《宗教事務(wù)條例》和黨的宗教方針政策。舉辦了全市宗教政策法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，專題學(xué)習(xí)了全國(guó)宗教工作會(huì)議精神、安排部署宗教有關(guān)工作。 2.加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是組織實(shí)施好第二輪“十百千萬(wàn)示范創(chuàng)建工程”。督促指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好2016年項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，完成對(duì)項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)的市級(jí)初驗(yàn)。組織實(shí)施好2017年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)創(chuàng)建任務(wù)，共計(jì)投入少數(shù)民族發(fā)展資金700萬(wàn)，實(shí)施了猴橋鎮(zhèn)輪馬社區(qū)河頭民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、新華梅子坪社區(qū)蒼蒲河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村和中和鎮(zhèn)新街社區(qū)桃樹河民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)、荷花民族團(tuán)結(jié)示范鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目；管好用好市財(cái)政預(yù)算的80萬(wàn)少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金，對(duì)18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)民族地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給予補(bǔ)助。 3.牽頭實(shí)施好改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃。按《騰沖市深入實(shí)施興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃（2015—2017年）》實(shí)施方案，履行好辦公室職責(zé)，加大工作協(xié)調(diào)和資源整合力度，截至目前，沿邊三年行動(dòng)總投入共投入各類項(xiàng)目資金2.5億元（占計(jì)劃資金的132%），6個(gè)沿邊行政村現(xiàn)已基本實(shí)現(xiàn)“五通”、“八有”、“三達(dá)到”的目標(biāo)。2017年在沿邊6個(gè)行政村投入300萬(wàn)元實(shí)施抗震安居房建設(shè)，戶均補(bǔ)助1萬(wàn)元。投入23萬(wàn)元為猴橋、膽扎、輪馬、自治、麻櫟、聯(lián)族6個(gè)沿邊行政村沿邊群眾購(gòu)買人身意外險(xiǎn)傷害保險(xiǎn)。在猴橋、滇灘、明光、中和、荷花、新華6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的沿邊行政村和示范村開展村級(jí)產(chǎn)業(yè)互助資金工作，并召開了少數(shù)民族資金項(xiàng)目暨村級(jí)產(chǎn)業(yè)互助資金專題培訓(xùn)會(huì)，同時(shí)印發(fā)了《騰沖市少數(shù)民族村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展互助資金管理辦法（試行）》對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)互助資金進(jìn)行規(guī)范化管理，保證發(fā)揮資金效益。 4.繁榮民族傳統(tǒng)優(yōu)秀文化、抓好民族教育。投入30萬(wàn)元扶持了滇灘翠綠傈僳族服飾專業(yè)合作社、新華德賽少數(shù)民族服飾加工廠和明光自治小黑河3個(gè)傳統(tǒng)手工藝制品企業(yè)，扶持百名民族民間傳統(tǒng)文化突出人才1人；支持世居少數(shù)民族舉辦傳統(tǒng)民族節(jié)日，9月舉辦了騰沖市第二屆“體彩杯”少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。支持少數(shù)民族聚居區(qū)實(shí)施雙語(yǔ)教學(xué)、雙語(yǔ)教師隊(duì)伍培訓(xùn)和民族文化進(jìn)校園，實(shí)施民族文化進(jìn)校園項(xiàng)目1個(gè)，進(jìn)一步落實(shí)少數(shù)民族中考降分錄取優(yōu)惠政策，2017年落實(shí)少數(shù)民族高考學(xué)生118人民族成分確認(rèn)。繼續(xù)落實(shí)少數(shù)民族學(xué)生中考加分政策，在全市中小學(xué)中開展民族團(tuán)結(jié)教育。 5.做好民族信息統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。做好民族信息統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)完成好少數(shù)民族聚居村、民族工作數(shù)據(jù)、扶少監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集錄入，年終按時(shí)上報(bào)國(guó)家民委邊境縣市統(tǒng)計(jì)報(bào)表和省、市民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 6.深入開展脫貧攻堅(jiān)工作。指導(dǎo)幫助新華鄉(xiāng)新山社區(qū)、梅子坪社區(qū)制訂脫貧計(jì)劃，到掛鉤村走訪調(diào)研5次，入戶走訪3次。2017年計(jì)劃補(bǔ)助新華鄉(xiāng)梅子坪社區(qū)蒼蒲河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)100萬(wàn)元，用于特色產(chǎn)業(yè)培育、民生改善工程、特色民居保護(hù)建設(shè)工程等項(xiàng)目。組織宗教界到新華新山開展 7.不斷推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理法治化。深入宣傳貫徹《宗教事務(wù)條例》、《云南省宗教事務(wù)規(guī)定》，充分發(fā)揮民族宗教工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和職能部門的作用，研究新形勢(shì)下民族宗教工作的新措施和新辦法，做好宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所及宗教團(tuán)體的管理工作，繼續(xù)推進(jìn)宗教教職人員備案、財(cái)務(wù)監(jiān)督專項(xiàng)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)大型宗教活動(dòng)備案、宗教活動(dòng)場(chǎng)所改擴(kuò)建、清真食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可審批工作。貫徹落實(shí)好民族民間信仰工作的意見(jiàn)，開展全市民族民間信仰狀況調(diào)研統(tǒng)計(jì)分析，做好2017年朝覲人員4人的服務(wù)工作，制止零散朝覲，鞏固基督教私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)依法治理工作成果。對(duì)全市重點(diǎn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所消防安全工作進(jìn)行了檢查。召開全市宗教界開展以“慈愛(ài)人間·五教同行”為主題的“宗教慈善周”活動(dòng)，共籌集善款55.5萬(wàn)元，進(jìn)一步推動(dòng)了我市宗教公益慈善事業(yè)的健康發(fā)展。 8.加強(qiáng)城市民族宗教工作。貫徹落實(shí)《城市民族工作條例》、《云南省城市民族工作條例》，堅(jiān)持以人為本，把城市民族工作與幫助少數(shù)民族群眾發(fā)展結(jié)合起來(lái)，與解決各族群眾切身利益問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，與排查化解不安定因素結(jié)合起來(lái)，以更加便民、利民、惠民、安民的方式來(lái)開展城市民族工作。堅(jiān)持搞好服務(wù)與依法管理并舉，認(rèn)真貫徹中央關(guān)于做好少數(shù)民族群眾到內(nèi)地務(wù)工經(jīng)商服務(wù)管理工作精神，尊重少數(shù)民族流動(dòng)人員的生活習(xí)慣和宗教信仰，積極幫助少數(shù)民族群眾解決生產(chǎn)生活中遇到的困難。 9.加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解。進(jìn)一步完善市、鄉(xiāng)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，健全管理網(wǎng)絡(luò)，逐級(jí)簽訂民族宗教目標(biāo)管理責(zé)任書。加強(qiáng)與政法、公安、外事、僑辦、610等部門的協(xié)作，及時(shí)掌握影響民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定矛盾糾紛隱患，把滲透消滅在萌芽狀態(tài)。定期進(jìn)行民族宗教工作形勢(shì)研判，認(rèn)真開展影響民族團(tuán)結(jié)矛盾糾紛排查調(diào)處，不斷完善涉及民族方面的群體性事件調(diào)處預(yù)案，加強(qiáng)對(duì)各民族學(xué)會(huì)、宗教團(tuán)體的指導(dǎo)，發(fā)揮其促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、化解民族宗教矛盾的重要作用。 10.加強(qiáng)民族宗教工作自身建設(shè)。進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照“黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨”的方針，抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》為主線，扎實(shí)開展好“學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，學(xué)系列講話，做合格黨員”為主題的教育活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)好中共騰沖市委“從嚴(yán)管理黨員”、“從嚴(yán)管理干部”的規(guī)定，不斷提升黨員干部的政治理論水平和履職能力，為民族宗教工作再上新臺(tái)階提供堅(jiān)強(qiáng)的政治紀(jì)律保障。強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高服務(wù)能力。強(qiáng)化對(duì)民族宗教干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族宗教工作專兼職干部人員進(jìn)行民族宗教政策法律法規(guī)培訓(xùn)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格調(diào)查研究、辦文辦會(huì)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等管理。積極推進(jìn)行政權(quán)力公開運(yùn)行，優(yōu)化和完善行政服務(wù)工作。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是： 1. 騰沖市民族宗教事務(wù)局 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 民宗局2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。 實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見(jiàn)附件） 第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 民宗局2017年度收入合計(jì)7193385元。其中：財(cái)政撥款收入7193385元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減2384375.09元，增長(zhǎng)49.58%，主要原因?yàn)椋?1.民族事務(wù)方面資金，新增收入891064.42元。一是行政運(yùn)行增加主要為工資薪金調(diào)整增加；二是民族工作專項(xiàng)減少1008000元，主要為民族機(jī)動(dòng)金和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金減少；三是其他民族事務(wù)支出增加1503492元，主要因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出功能科目變更、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)召開、省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金收入增加。 2.宗教事務(wù)方面資金收入增加1943450元，主要是因?yàn)槠渌诮淌聞?wù)收入增加，資金主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園景區(qū)改造。 3.社會(huì)保障和就業(yè)收入減少370139.33元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資劃歸社保統(tǒng)一發(fā)放，同時(shí)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。 4.農(nóng)林水方面收入減少80000元，電腦農(nóng)業(yè)支出功能科目變更。 二、支出決算情況說(shuō)明 民宗局2017年度支出合計(jì)7275601.87元。其中：基本支出2418191.87元，占總支出的33.24％；項(xiàng)目支出4857410元，占總支出的66.76％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增1641132.54元，增長(zhǎng)(減）29.12%，主要原因?yàn)椋?1.民族事務(wù)方面資金，新增支出818148.16元。一是行政運(yùn)行增加主要為工資薪金調(diào)整增加；二是民族工作專項(xiàng)減少1208000元，主要為民族機(jī)動(dòng)金和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金減少；三是其他民族事務(wù)支出增加1630575.74元，主要因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出功能科目變更、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)召開、省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金增加。 2.宗教事務(wù)方面資金支出增加1775273.71元，主要是因?yàn)槠渌诮淌聞?wù)支出增加，資金主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園景區(qū)改造。 3.文化體育與傳媒支出減少500150元，主要因?yàn)樵品迳降烙^古建筑群修繕經(jīng)費(fèi)減少。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出減少370139.33元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資劃歸社保統(tǒng)一發(fā)放。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障民宗局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2418191.87元。與上年對(duì)比減418101.17元，減14.74%，主要原因?yàn)椋?1.工資福利支出，新增基本支出527031元，主要因?yàn)樾浇鹫{(diào)整增資； 2.商品服務(wù)支出，減少支出417324.16元，主要因?yàn)椴糠纸o宗教團(tuán)體、民族學(xué)會(huì)補(bǔ)助等調(diào)整至項(xiàng)目支出； 3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少529558.01元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資劃歸社保發(fā)放。 其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.83％，人均152806元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.17％，人均48709元。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4857410元。與上年對(duì)比增2059233.71元，增長(zhǎng)73.59%，主要原因?yàn)椋?1.來(lái)鳳山國(guó)家森林公園景區(qū)改造項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出2000000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%； 2.少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出200000元，項(xiàng)目進(jìn)度100%； 3.少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)召開，增加項(xiàng)目支出300000元，項(xiàng)目進(jìn)度100%。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7275601.87元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增1641132.54元，增長(zhǎng)29.13%，主要原因?yàn)椋?1.民族事務(wù)方面資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出818148.16元。一是行政運(yùn)行增加主要為工資薪金調(diào)整增加；二是民族工作專項(xiàng)減少1208000元，主要為民族機(jī)動(dòng)金和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金減少；三是其他民族事務(wù)支出增加1630575.74元，主要因?yàn)樯贁?shù)民族事業(yè)發(fā)展金支出功能科目變更、少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)召開、省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金增加。 2.宗教事務(wù)方面資金新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1775273.71元，主要是因?yàn)槠渌诮淌聞?wù)支出增加，資金主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園景區(qū)改造。 3.文化體育與傳媒資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少500150元，主要因?yàn)樵品迳降烙^古建筑群修繕經(jīng)費(fèi)減少。 4.社會(huì)保障和就業(yè)資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少370139.33元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資劃歸社保統(tǒng)一發(fā)放。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出7004358.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.27%。主要用于保障民宗局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助；民族團(tuán)結(jié)保障和宗教和諧保障經(jīng)費(fèi)開支；來(lái)鳳山國(guó)家森林景區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；沿邊群眾人身意外保險(xiǎn)費(fèi)；電腦農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；購(gòu)買辦公設(shè)備等；具體如下： 2012301行政運(yùn)行，支出資金1596801.40元； 2012304民族工作專項(xiàng)，支出840000元； 2012399其他民族事務(wù)，支出2187956.87元； 2012404宗教工作專項(xiàng)，支出329600元； 2012499其他宗教事務(wù)，支出2050000元； 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 7.文化體育與傳媒（類）支出79850元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于文化保護(hù)與創(chuàng)作79850元； 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出191393.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出191393.60元。 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 1.民宗局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為189290元，支出決算為85659.27元，完成預(yù)算的45.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16427.45元，完成預(yù)算的47.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為69231.82元，完成預(yù)算的44.67%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： （1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，由于取消汽車大修、公務(wù)用車使用頻率降低，未使用預(yù)算資金17862.75元； （2）公務(wù)接待資金，由于厲行節(jié)約，外來(lái)調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、上級(jí)檢查等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的住宿費(fèi)都由相關(guān)部門支付，用餐基本只宴請(qǐng)一餐，接待費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，能節(jié)約的就從簡(jiǎn)，未使用預(yù)算資金85768.18元； 2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少185971.01元，下降68.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少87388元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少32776.28元，下降66.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少65806.68元，下降48.73%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要因?yàn)榻衲隂](méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車沒(méi)有大檢大修，維修費(fèi)用減少；接待事項(xiàng)減少,并厲行勤儉節(jié)約壓縮接待支出。 （1）因公出國(guó)境費(fèi)用資金，同比參加出國(guó)境事務(wù)次數(shù)減少資金87388元； （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，同比汽車大修，使用頻率下降等減少資金32776.28元； （3）公務(wù)接待費(fèi)用資金，同比上級(jí)監(jiān)督檢查、外單位交流學(xué)習(xí)接待等減少資金65806.68元。 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16427.45元，占19.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出69231.82元，占80.82%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位不涉及因公出國(guó)（境）。 2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16427.45元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。單位未購(gòu)置車輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16427.45元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展民族、宗教事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出69231.82元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出69231.82元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門和相關(guān)部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。單位不涉及國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 1.民宗局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出584514.04元，與上年對(duì)比減484505.84元，減48.45%，主要原因?yàn)椋?（1）民族事務(wù)方面，減少230774.16元，主要為厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)零星項(xiàng)目補(bǔ)助調(diào)整至項(xiàng)目方面核算； （2）宗教事務(wù)方面，減少106550元，主要是同比上年，2017年未召開宗教團(tuán)體換屆選舉會(huì)議，會(huì)議費(fèi)支出減少； （3）文化體育與傳媒方面，減少80000元，主要是民族文化項(xiàng)目調(diào)整至項(xiàng)目支出。 2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于： （1）商品和服務(wù)支出 582764.04元，其中包括： 辦公費(fèi) 311465.13元 手續(xù)費(fèi) 20.00元 水 費(fèi) 1351.40元 電 費(fèi) 2145.14元 郵電費(fèi) 12823.61元 差旅費(fèi) 5050.00元 維修(護(hù))費(fèi) 100.00元 公務(wù)接待費(fèi) 33802.00元 勞務(wù)費(fèi) 71186.00元 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 20140.56元 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10498.20元 其他交通費(fèi)用112800.00元，包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼。 其他商品和服務(wù)支出 1382.00元，主要用于創(chuàng)文期間戶長(zhǎng)會(huì)購(gòu)買用品。 （2）其他資本性支出 1750.00元，其中： 辦公設(shè)備購(gòu)置 1750.00元； （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，民宗局資產(chǎn)總額1466965.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)386384.93元，固定資產(chǎn)1080580.29元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2356645.02元，其中固定資產(chǎn)增加17550元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：元 項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 對(duì)外投資/有價(jià)證券 在建工程 無(wú)形資產(chǎn) 減：累計(jì)攤銷 其他資產(chǎn) 小計(jì) 房屋 車輛 大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備） 其他固定資產(chǎn) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計(jì) 1 1466965.22 386384.93 1080580.29 460000 240000 0 380580.29 0 0 0 0 0 0 填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) (三)政府采購(gòu)支出情況 1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)93856元，其中：貨物采購(gòu)支出93856元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：第二屆少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)服裝、器材的購(gòu)置及單位日常辦公設(shè)備購(gòu)置。 2.本單位沒(méi)有要說(shuō)明的事項(xiàng)。 (四)績(jī)效自評(píng)信息情況 1.預(yù)決算編制情況 按照省市全面深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，緊密結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化精細(xì)化水平的原則，結(jié)合本部門實(shí)際編制了2017年基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)了對(duì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)管理，建立了厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。 決算編制口徑嚴(yán)格按2017年度部門決算報(bào)表編制說(shuō)明和財(cái)政部門統(tǒng)一口徑執(zhí)行，預(yù)算單位決算數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)信息電子數(shù)據(jù)完全一致，做到了賬表相符。2017年部門決算實(shí)際填報(bào)單位1戶，無(wú)漏報(bào)缺報(bào)單位，全部通過(guò)審核。 2.執(zhí)行管理情況 2017年我局按照市委、市政府總體部署和工作安排，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)要求，嚴(yán)格管理，合理安排，確保了財(cái)政資金專款專用，切實(shí)提高了資金使用效益。具體工作中：一是加強(qiáng)財(cái)政資金支出約束，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，充分利用系統(tǒng)會(huì)計(jì)信息平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，做好自我監(jiān)督。二是嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序和相關(guān)規(guī)定，穩(wěn)妥地組織采購(gòu)工作開展。三是按照厲行節(jié)約的要求，在執(zhí)行管理過(guò)程中我們按照依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、陽(yáng)光理財(cái)?shù)囊螅m應(yīng)形勢(shì)要求，轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，提升理財(cái)能力，采取切實(shí)措施抓好經(jīng)費(fèi)保障、零星項(xiàng)目支出和財(cái)會(huì)管理等工作，促進(jìn)了全市民族宗教工作的和諧穩(wěn)定。 3.績(jī)效目標(biāo)完成情況 2017年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)主管部門和財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹市委和市政府的決策部署，努力推動(dòng)民族宗教工作發(fā)展，項(xiàng)目資金使用落到實(shí)處，履職效益較高，少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平得到進(jìn)一步發(fā)展，呈現(xiàn)出民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、宗教和諧穩(wěn)定的良好局面。一是深入貫徹落實(shí)十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及習(xí)近平總書記考察云南重要講話和中央、省、市民族工作會(huì)議精神。召開了2017年騰沖市民族工作會(huì)議，與18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂民族宗教目標(biāo)管理責(zé)任書，細(xì)化分解目標(biāo)管理責(zé)任。全市第一次民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)順利召開。二是進(jìn)一步做好少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，組織實(shí)施好第二輪“十百千萬(wàn)示范點(diǎn)”創(chuàng)建工作，牽頭做好改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃。三是做好少數(shù)民族文化保護(hù)和傳承。積極開展民族服飾、樂(lè)器、手工藝、歌舞、飲食、工藝以及宗教文化的普查、搜集、整理和保護(hù)工作。實(shí)施好民族文化進(jìn)校園項(xiàng)目，與教育局聯(lián)合編制雙語(yǔ)鄉(xiāng)土教材，開展民族舞蹈大課間操活動(dòng)。積極組織參加保山市第四屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)民族三項(xiàng)項(xiàng)目，并取得優(yōu)異成績(jī)。四是不斷完善“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的合作方式，加強(qiáng)文化領(lǐng)域的交流合作。積極參加省、市民族宗教工作培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和辦法，大力宣傳騰沖貫徹落實(shí)民族宗教政策所取得的成績(jī)，支持少數(shù)民族參與文化體育交流，增強(qiáng)各民族之間交往、交流、交融。五是不斷推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理法治化。深入貫徹學(xué)習(xí)《宗教事務(wù)條例》、《云南省宗教事務(wù)規(guī)定》，舉辦了全市宗教團(tuán)體、重點(diǎn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人等100余人參加的宗教政策法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，專題學(xué)習(xí)了全國(guó)宗教工作會(huì)議精神、《云南省宗教事務(wù)規(guī)定》，并安排部署年度宗教工作。以和諧寺觀教堂創(chuàng)建、宗教政策法律法規(guī)學(xué)習(xí)月等活動(dòng)為抓手，加強(qiáng)對(duì)宗教工作隊(duì)伍和宗教界人員的培訓(xùn)，做好宗教教職人員和宗教活動(dòng)場(chǎng)所及宗教團(tuán)體的管理工作，繼續(xù)推進(jìn)宗教教職人員備案、財(cái)務(wù)監(jiān)督專項(xiàng)工作。2017年獲得創(chuàng)建省級(jí)“和諧寺觀教堂”2個(gè)。抓好全市宗教活動(dòng)場(chǎng)所銀行對(duì)公賬戶開設(shè)，促進(jìn)宗教活動(dòng)財(cái)務(wù)公開、透明和管理規(guī)范，全面完成全市依法登記的宗教活動(dòng)場(chǎng)所印章、登記證更換工作。加強(qiáng)與騰沖援邊律師事務(wù)所合作，推進(jìn)民族宗教法律服務(wù)，維護(hù)少數(shù)民族和宗教界合法權(quán)益，用法治思維和法治方式規(guī)范和協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系，不斷提高依法行政能力，推進(jìn)全市民族宗教工作法治化。六是強(qiáng)化宗教活動(dòng)場(chǎng)所及信教群眾的思想政治工作，自覺(jué)抵制各種利用宗教進(jìn)行的違法犯罪活動(dòng)，加強(qiáng)與政法、公安、外事、僑辦、610等部門的協(xié)作，及時(shí)掌握影響民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定矛盾糾紛隱患，把滲透消滅在萌芽狀態(tài)。定期進(jìn)行民族宗教工作形勢(shì)研判，認(rèn)真開展影響民族團(tuán)結(jié)矛盾糾紛排查調(diào)處，不斷完善涉及民族方面的群體性事件調(diào)處預(yù)案，加強(qiáng)對(duì)各民族學(xué)會(huì)、宗教團(tuán)體的指導(dǎo)，發(fā)揮其促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、化解民族宗教矛盾的重要作用。 4.財(cái)務(wù)管理情況 為加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，保障資金安全，我局編制了《騰沖市民族宗教事務(wù)局財(cái)務(wù)收支管理制度》、《預(yù)算管理制度》等財(cái)務(wù)制度，對(duì)機(jī)關(guān)的基本支出、項(xiàng)目支出申請(qǐng)、使用及報(bào)銷程序進(jìn)行了明確規(guī)定，要求強(qiáng)制使用公務(wù)卡結(jié)算，會(huì)計(jì)核算按《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及預(yù)算編制的經(jīng)濟(jì)分類科目核算，購(gòu)置辦公設(shè)備編制了政府采購(gòu)預(yù)算，并能嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 5.績(jī)效管理工作開展情況 我局成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，確定了負(fù)責(zé)人和評(píng)價(jià)組成員；制訂了績(jī)效自評(píng)工作計(jì)劃，明確了部門自評(píng)的具體工作內(nèi)容；確定了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，根據(jù)通用性和特殊性相結(jié)合的原則，并結(jié)合本部門的特點(diǎn)，在一、二、三、四級(jí)指標(biāo)內(nèi)進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)；在評(píng)價(jià)實(shí)施中主要采取數(shù)據(jù)分析和自身評(píng)估相結(jié)合的方法，達(dá)到了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、宗教和諧穩(wěn)定的總目標(biāo)。 （五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 1.部門結(jié)算報(bào)表中資產(chǎn)未計(jì)提折舊； 2.一樓鋪面由惠民公司承租，租金也歸惠民公司收取，故未在報(bào)表中做反映。 （六）相關(guān)口徑說(shuō)明 1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
