| 索引號 | 01526052-6-04_A/2016-0905001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-01-28 09:52:52 |
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2015年部門決算公開
第一部分 概況 一、主要職能 （一）主要職能 1．組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。 2．負責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職能，促進黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。 3．協(xié)調(diào)處理民族宗教領(lǐng)域的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，維護民族團結(jié)、宗教和諧、邊疆穩(wěn)定。 4．參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。 5．協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，負責(zé)實施少數(shù)民族發(fā)展資金項目和扶持人口較少民族發(fā)展、少數(shù)民族文化傳承保護、民族團結(jié)示范區(qū)建設(shè)等項目，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。 6．參與擬定少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。 7．負責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、宗教方針等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)城市民族、宗教事務(wù)管理，協(xié)調(diào)做好民族團結(jié)進步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作，承辦民族團結(jié)進步表彰大會和年度民族工作會議，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，促進宗教穩(wěn)定和諧。 8．協(xié)同相關(guān)部門做好少數(shù)民族教育有關(guān)事宜，研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難。 9．負責(zé)組織協(xié)調(diào)民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作，組織承辦少數(shù)民族及宗教人員的重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。 10．依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體和宗教活動場所在法律法規(guī)的范圍內(nèi)開展工作，防止不法分子利用宗教進行非法活動，維護社會穩(wěn)定。 11．依法保護公民宗教信仰自由，維護宗教界的合法權(quán)益。保護宗教團體和宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾參與正常的宗教活動。 12．指導(dǎo)宗教團體依法依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，幫助宗教團體辦好宗教培訓(xùn)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。 13．組織指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界的對外宗教交往活動，負責(zé)了解掌握周邊國家、地區(qū)的宗教情況，配合有關(guān)部門做好防范和處理邪教工作，抵制和打擊境外敵對勢力利用宗教進行滲透、煽動和破壞活動。 14．承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。 （二）2015年度重點工作任務(wù)介紹 1.高舉平等、團結(jié)、互助、和諧偉大旗幟，貫徹黨和國家的民族工作方針，促進民族團結(jié)進步、邊疆繁榮穩(wěn)定。（1）加強民族政策學(xué)習(xí)宣傳教育，把握民族工作原則，召開了全市民族宗教工作會、民族工作聯(lián)席會，及時傳達了中央和省市關(guān)于民族工作的重要方針、政策。（2）加強城市民族工作，保障城市少數(shù)民族的合法權(quán)益，落實民族團結(jié)目標管理責(zé)任，健全民族工作機制，順利通過了市級民族團結(jié)目標管理責(zé)任制考核。（3）加大項目扶持，夯實民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。今年共計投入500萬元實施了1個示范鎮(zhèn)建設(shè)、1個特色村寨建設(shè)、1個示范社區(qū)、3個示范村建設(shè)；投入80萬元少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金和72萬民族機動金用于解決民族地區(qū)零星項目扶持、扶持產(chǎn)業(yè)促進經(jīng)濟發(fā)展和維護民族團結(jié)穩(wěn)定；完成了邊境縣及沿邊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，撰寫了改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動計劃（2015-2017），按照“五通、八有、三達到”標準，3年投入1.7億元對沿邊6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行建設(shè)，2015年完成了1個縣級規(guī)劃、3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施方案和6個自然村建設(shè)規(guī)劃，上級下達200萬危房改造及抗震安居房建設(shè)補助資金；（4）加大少數(shù)民族干部培養(yǎng)力度，對加強少數(shù)民族人才隊伍建設(shè)。實行了少數(shù)民族中考加分政策；對考起大學(xué)的民族考生進行助學(xué)幫扶，共計補助4.62萬元；對全市在職少數(shù)民族工作人員進行了一次全面統(tǒng)計，充分掌握基礎(chǔ)情況。（5）注重民族文化交流，大力挖掘、保護、弘揚少數(shù)民族文化，促進共同繁榮發(fā)展。實施了傈僳族文化保護傳承項目，編寫了騰沖少數(shù)民族文化叢書—傈僳卷；舉辦了騰沖市首屆“體彩杯”少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。（6）強化對民族理論的思考研究，深入調(diào)研，掌握少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟、社會情況。 2.貫徹黨的宗教方針，加強宗教事務(wù)管理，促進宗教和諧穩(wěn)定。 （1）加強宣傳引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)，貫徹執(zhí)行宗教工作方針，在4個宗教團體開展了知識培訓(xùn)；（2）落實宗教目標管理責(zé)任，健全宗教工作機制，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施了云峰山古建筑群修繕工程；（3）抓好宗教活動場所財務(wù)監(jiān)督管理工作；（4）協(xié)調(diào)解決宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛，加大對重點宗教活動場所的監(jiān)控和防范，有效抵御境外宗教滲透。解決了華嚴寺土地權(quán)屬問題、和順回民公房改建問題， 3.加強自身建設(shè)，積極投身于黨和社會建設(shè)的各個方面，推動民族宗教工作再上新臺階 （1）加強部門制度建設(shè)，每周一按時召開學(xué)習(xí)會，進行了公務(wù)員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；嚴格執(zhí)行干部請銷假制度、考勤制度，真抓實干搞好作風(fēng)建設(shè)。（2）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，履行好“一崗雙責(zé)”制度，做好廉政示范點創(chuàng)建工作；（3）積極開展好黨的群眾路線教育實踐工作，及時認真負責(zé)完成各個環(huán)節(jié)的工作；（4）認真落實目標責(zé)任書，積極開展禁毒防艾、婦女兒童工作；（5）認真開展聯(lián)，嚴格按規(guī)定達到駐村時間、走訪戶數(shù)，并結(jié)合實際撰寫調(diào)研報告。（6）心連心，手拉手積極開展互助活動。在春節(jié)和七一建黨節(jié)、走訪慰問了掛鉤扶貧戶、退休干部職工和少數(shù)民族老黨員。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入民宗局2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 民宗局2015年度末實有人員編制13人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人）。 離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。 實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 第二部分 2015年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2015年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 騰沖市民族宗教事務(wù)局2015年度收入合計1001.19萬元。其中：財政撥款收入1001.19萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加570.25萬元，主要是來鳳山國家森林公園景區(qū)改造款、宗教工作專項和扶持人口較少民族綜合保險和學(xué)生補助等方面。 二、支出決算情況說明 騰沖市民族宗教事務(wù)局2015年度支出合計1019.83萬元。其中：基本支出230.78萬元，占總支出的22.63％；項目支出789.05萬元，占總支出的77.37％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加616.62萬元,主要原因分析是一是調(diào)資，支出增加；二是來鳳山國家森林公園景區(qū)改造款、宗教工作專項、扶持人口較少民族綜合保險和學(xué)生補助等方面。 （一）基本支出情況 2015年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機關(guān)等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出230.78萬元。與上年對比減少52.43萬元,主要是基本支出和項目支出劃分更清晰，機動金由基本支出歸入項目支出。2015年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出71.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出28.7％。 （二）項目支出情況 2015年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出789.05萬元。與上年對比增加669萬元,主要原因分析：一是支出基本類和項目類支出更合理；二是工程項目支出增加，如來鳳山景區(qū)改造、云峰山古建筑群修繕等。 民族機動金和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金主要用于解決民族地區(qū)特殊困難、零星項目補助和示范點創(chuàng)建補助，支出已完成，達到了預(yù)期效益。來鳳山景區(qū)改造已完成，并通過驗收；云峰山古建筑群修繕也已完成；人口較少民族綜合保險費和學(xué)生補助按規(guī)定已撥付到云南省人壽保險公司。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 騰沖市民族宗教事務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1019.83萬元,占本年支出合計的100%。與上年略減,主要原因是項目支出和基本支出核算更合理。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出889.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.20%。主要用于民族事務(wù)和宗教事務(wù)。其中行政運行主要包括人員工資、保障機構(gòu)運行等剛性支出；民族工作專項主要用于民族機動金、民族事業(yè)發(fā)展金支出，旨在促進少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展；其他民族事務(wù)支出主要用于民族團結(jié)保障工作、示范區(qū)建設(shè)配套資金、人口較少民族綜合保險及學(xué)校補助等；宗教工作專項主要用于宗教團體辦公經(jīng)費及代表人士生活補助；其他宗教事務(wù)支出，主要是來鳳山景區(qū)改造、部分宗教活動場所修繕。 2.文化體育與傳媒支出（類）支出16.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。文化創(chuàng)作和保護主要用于少數(shù)民族文化保護與傳承。 3.社會保障和就業(yè)（類）支出53.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%。主要用于退休人員工資支出。 4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%。主要用于云峰山古建筑群修繕。 5.農(nóng)林水（類）支出10.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。其他農(nóng)業(yè)支出主要用于人口較少民族綜合保險和學(xué)生補助。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 騰沖市民族宗教事務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.50萬元，支出決算為21.30萬元，完成預(yù)算的121%。其中：因公出國（境）費支出為0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算的85.83%；公務(wù)接待費支出決算為16.15萬元，完成預(yù)算的140%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是外來交流學(xué)習(xí)增加，民族村寨村社干部來訪增加。 2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少2.48萬元，下降10.43%。其中：因公出國（境）費支出為0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.95萬元，下降15.57%。；公務(wù)接待費支出決算減少1.53萬元，下降8.65%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格審批，厲行勤儉節(jié)約。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.15萬元，占24.18%；公務(wù)接待費支出16.15萬元，占75.82%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.15萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元。 公務(wù)用車運行支出5.15萬元。主要用于開展民族宗教工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，民宗局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 3.公務(wù)接待費支出16.15萬元。其中： 外賓接待支出0萬元。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出16.15萬元。主要用于接待上級部門和相關(guān)部門的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 騰沖市民族宗教事務(wù)局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出69.45萬元，與上年對比減少40萬元,主要原因分析厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、維修維護費、一般購置等。 （二）相關(guān)口徑說明 1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
