| 索引號 | 01526039-0/20250219-00015 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 15:41:24 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336001300000
騰沖市青少年校外活動中心2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市青少年校外活動中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市青少年校外活動中心2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市青少年校外活動中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市青少年校外活動中心是集教育培訓、文化娛樂、社會服務于一體的綜合性校外教育陣地，是促進青少年全面發(fā)展的實踐課堂。業(yè)務和宗旨為“為廣大青少年提供豐富多彩的課外活動，注重創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)。”
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：騰沖市青少年校外活動中心辦公室、培訓部、教研部、后勤部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓教職工思想教育和業(yè)務培訓工作，組織全體職工認真學習校外教育工作政策法規(guī)，努力做好角色轉化。
2.抓培訓班教學質量和單位管理工作，堅持以制度管事，抓好日常行為規(guī)范，實行嚴格的崗位目標責任制，不斷提高管理效率，堅持安全第一，消除安全隱患。
3.抓開展活動的策劃和實施工作，一是開展公益性工作，二是抓展演活動工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入874,877.81元，其中：一般公共預算874,377.81元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500.00元,上年結轉結余0元。
部門財務總收入比上年預算減少668,336.95元，同比下降43.31%，主要原因是：今年財政代管資金減少，中央撥付的彩票公益金中的校外教育款不納入預算，導致其他收入減少，財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入874,377.81元，其中：本年收入874,377.81元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款874,377.81元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算增加135,978.91元，同比增長18.42%，主要原因是單位人員增加導致人員經費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出874,877.81元。財政撥款安排支出874,377.81元，其中：基本支出874,377.81元，比上年預算增加135,978.91元，同比增長18.42%，主要原因是單位人員增加導致人員經費支出增加；項目支出500.00元，比上年預算減少804,315.86元，同比下降99.94%，主要原因是：今年財政代管資金減少，中央撥付的彩票公益金中的校外教育款不納入預算，導致項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050202教育支出—普通教育—小學教育支出683,906.74元，主要用于單位人員經費支出、公用經費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出103,764.32元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出46,548.58元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出37,852.06元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,306.11元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年校外活動中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市青少年校外活動中心2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市青少年校外活動中心2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市青少年校外活動中心2025年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市青少年校外活動中心預計無公務接待事項，2025年和2024年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市青少年校外活動中心2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市青少年校外活動中心2025年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年校外活動中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市青少年校外活動中心資產總額1,362,380.81元，其中，流動資產11,870.65元，固定資產1,350,509.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少246,025.38元，其中：固定資產減少88,476.73元，流動資產減少157,548.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336001300111
