| 索引號 | 01526039-0/20250219-00008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 15:24:01 |
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監(jiān)督索引號53052200336003000000
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校是農村義務教育學校，主要宗旨是實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。具體職責是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，全面實施素質教育。
2.負責全鄉(xiāng)各學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議，指導各學校的教育教學改革，推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，促進全鄉(xiāng)教育體育事業(yè)發(fā)展。
3.做好全鄉(xiāng)學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。
4.開展教育督導工作，指導全鄉(xiāng)各學校做好德育、體育、衛(wèi)生與健康、藝術教育及國防教育工作。
5.主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)教師進行教育教學、培訓等各項工作。
6.負責本單位教育經費的統(tǒng)籌管理及合理規(guī)范使用工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：教育科研處、德育安全處、總務項目處、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責對全鄉(xiāng)中小學校幼兒園工作進行調查研究，為鄉(xiāng)政府和教育體育局對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會力量辦學。
2.做好本鄉(xiāng)學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責全鄉(xiāng)學校干部隊伍建設。按照干管權限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責生源地助學貸款管理工作，生源地助學貸款貸后管理工作及農村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
5.指導全鄉(xiāng)各學校做好德育、體育、衛(wèi)生與健康、藝術教育及國防教育工作。
6.主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各級各類學校教師進行履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；落實全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；主管全鄉(xiāng)各類學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
7.制定全鄉(xiāng)校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質量監(jiān)督檢查。
8.負責中小學現(xiàn)代教育技術裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術教育。
9.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質量分析，不斷提高教育教學質量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責學生補助資金審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12.負責鄉(xiāng)政府、教體局和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制130人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制130人。在職實有119人，其中：財政全額保障119人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入19,411,226.70元，其中：一般公共預算19,408,726.70元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,500.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加376,228.95元，同比增長1.98%，主要原因是：2025年在職人員與上年增加2人，相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入19,408,726.70元，其中：本年收入19,408,726.70元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19,408,726.70元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加383,728.95元，同比增長0.20%，主要原因是：2025年在職人員與上年增加2人，相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出19,411,226.70元。財政撥款安排支出19,408,726.70元，其中：基本支出18,966,538.10元，比上年預算增加335,826.35元，同比增長1.80%，主要原因是：2025年在職人員與上年增加2人，相應的教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項目支出442,188.60元，比上年預算增加47,902.60元，同比增長12.15%，主要原因是：2025年非稅成本支出資金比上年增加36,754.60元、遺屬補助資金比上年增加11,148.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201教育支出—普通教育—學前教育支出1,189,261.62元，具體用于學前教育人員工資福利支出、日常辦公、水電費用、差旅費、培訓費、維修維護費等正常運行費用。
2050202教育支出—普通教育—小學教育支出9,021,719.54元，具體用于小學教育人員工資福利支出、日常辦公、水電費用、差旅費、培訓費、維修維護費等正常運行費用。
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5,200,380.28元，具體用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公、水電費用、差旅費、培訓費、維修維護費等正常運行費用。
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出37,200.00元，具體用于具體用于退休人員養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,122,264.48元，具體用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出124,272.00元，具體用于遺屬補助。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出954,027.78元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出712,016.39元，具體用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,584.61元，具體用于單位在職人員工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年我單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額38,000.00元，其中：政府采購貨物預算38,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年和 2024年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年預計無公務接待事項，2024年和2025年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅成本支出項目經費，財政預算安排306,041.60元。項目績效目標：做好本部門公用經費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
（二）重點項目二：中心學校定額公務經費，財政預算安排11,875.00元，項目績效目標為：做好本部門公用經費保障，支持部門正常履職，預算資金主要用于各單位辦公、水電等非稅資金支出。
（三）重點項目三：遺屬補助資金，財政預算安排124,272.00元，項目績效目標為：做好死亡退休教師家屬生活保障，預算資金主要用于解決死亡退休教師家屬家庭經濟困難生活。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學校資產總額53,437,236.65元，其中，流動資產4,761,618.45元，固定資產34,541,457.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程14,096,813.26元，無形資產37,347.66元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少960,529.08元，其中：固定資產減少338,407.46元，流動資產減少621,230.98元，無形資產減少890.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336003000111
