| 索引號 | 01526039-0/20250218-00009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:52:24 |
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監(jiān)督索引號53052200336000800000
騰沖市第八中學2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市第八中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第八中學2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市第八中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第八中學為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，實施初中義務(wù)教育”。我校以“立德樹人、敦品礪行、全面發(fā)展”為辦學思想，以“為學生一生的發(fā)展奠基，辦新時代人民滿意的教育”為根本宗旨，嚴格落實市縣兩級教育大會精神，扎實推動學校教育高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，辦學理念系統(tǒng)化，管理路子清晰化，管理制度完善化，確立了團隊建設(shè)、教學改革、教研輔助、全員管理四駕“馬車”，并駕齊驅(qū)，全面推進學校內(nèi)涵式發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第八中學共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：高中部、初中部、工會、校務(wù)辦公室、黨務(wù)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、團委、政教處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.為教育局對學校工作的決策提供有關(guān)情況和建議，研究提出學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2.制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責學校干部隊伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進行學校領(lǐng)導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補助、高中國家助學金、脫貧家庭學生生活補助、營養(yǎng)餐資金的管理使用。
5.制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
二、預算單位基本情況
騰沖市第八中學編制2025年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制260人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制260人。在職實有259人，其中：財政全額保障259人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入44,984,849.41元，其中：一般公共預算41,499,209.41元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入3,485,640.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2025年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算減少8,926,143.75元，同比下降16.55%，主要原因：一是2025年教師人數(shù)及學生人數(shù)較上年有所增加，一般公共預算較上年增加927,816.25元；財政專戶管理資金較上年增加564,540.00元；二是其他收入減少20,000.00元；三是因批復口徑變動，部門預算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，所以上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款減少10,398,500.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入41,499,209.41元，其中：本年收入41,499,209.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款41,499,209.41元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2025年財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少9,470,683.75元，同比下降22.82%，主要原因：一是教師人數(shù)及學生人數(shù)較上年有所增加，導致公用經(jīng)費增加927,816.25元；二是因批復口徑變動，部門預算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，所以上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款減少10,398,500.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出44,984,849.41元。財政撥款安排支出41,499,209.41元，其中：基本支出39,699,373.41元，比上年預算增加927,384.25元，同比增加2.39%，主要原因是：教師人數(shù)及學生人數(shù)較上年有所增加，導致公用經(jīng)費增加；項目支出1,799,836.00元，比上年預算減少10,398,068.00元，同比下降85.24%，主要原因是：因批復口徑變動，部門預算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，所以上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款項目支出減少10,398,500.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203教育支出—普通教育—初中教育支出10,718,418.09元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
22050204教育支出—普通教育—高中教育支出22,998,928.28元，主要用于高學教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,521,621.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出19,836.00元，主要用于遺屬補助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2,005,230.24元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)公務(wù)員醫(yī)療補助1,133,990.99元，主要用于在職人員退休、人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出101,184.53元，主要用于在職人員生育保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第八中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第八中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第八中學2025年和2024年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算，近兩年無此項預算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第八中學2025年公務(wù)接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2025年騰沖市第八中學預計無公務(wù)接待事項，2025年和2024年均未預算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市第八中學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比無差異，原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費較上年無變化的原因是：本年公務(wù)用車運行維護費預算用非財政補助資金列支。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市第八中學2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預算安排1,780,000.00元，項目績效目標為：做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
（二）重點項目二：教育收費安排的支出資金項目經(jīng)費，財政預算安排3,380,640.00元，項目績效目標為：收取高中學費、住宿費，保障高中正常辦學；做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。用于支付辦公費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等支出。
（三）重點項目三：遺屬補助資金項目經(jīng)費。財政預算安排19,836.00元，項目績效目標為：下達遺屬補助人員生活補助，根據(jù)工作計劃及社保審批表，發(fā)放遺屬人員補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第八中學屬于事業(yè)單位公益一類，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市第八中學資產(chǎn)總額90,300,636.01元，其中，流動資產(chǎn)21,930,169.98元，固定資產(chǎn)45,665,592.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程12,556,300.00元，無形資產(chǎn)2,758,872.48元，其他資產(chǎn)7,389,701.07元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,679,284.34元，其中：流動資產(chǎn)增加103,830.82元，固定資產(chǎn)增加16,450,695.81元，在建工程增加4,400,000.00元，無形資產(chǎn)減少97,371.96元，其他資產(chǎn)減少177,870.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
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