| 索引號 | 01526047-0/20250219-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 09:20:43 |
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監(jiān)督索引號53052200746900000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局
2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育；制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能；宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制；負責(zé)引進國內(nèi)外智力工作。指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、工業(yè)股、經(jīng)濟運行股、科技管理股、科技合作股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.主要指標預(yù)計完成情況。
一是全年圍繞規(guī)上工業(yè)增加值增速增8%，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值115.4億元。二是2025年，圍繞云南潤垚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、騰沖市吉茂商貿(mào)有限公司、騰沖市中星新能源科技有限公司、華宇生物科技（騰沖）有限公司、騰沖市福德生物資源開發(fā)有限公司、云南金鑫紙制品有限公司、騰沖市瑞翔礦業(yè)有限公司尖山選廠、騰沖訊嘉食品有限責(zé)任公司、騰沖市黃梨坡生態(tài)茶業(yè)有限公司、騰沖縣艾愛摩拉牛乳業(yè)有限責(zé)任公司等10戶重點培育目標，計劃納規(guī)企業(yè)6-7戶。
2.主要工作措施
一是服務(wù)好正在實施的重點工業(yè)項目。切實把服務(wù)保障做在施工現(xiàn)場和生產(chǎn)一線，及時協(xié)調(diào)存在的問題和困難，持續(xù)推進騰沖石材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、云臺酒業(yè)中和中高端白酒罐裝及存儲項目、中星新能源年產(chǎn)7萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目、云臺酒業(yè)荷花中高端白酒一體化建設(shè)項目等項目建設(shè)，爭取早日投入運營。二是加強工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度。圍繞目標任務(wù)，加強協(xié)作，密切配合，千方百計做好經(jīng)濟運行監(jiān)測工作，確保在最優(yōu)時間獲得最有效數(shù)據(jù)來支撐完成各項目標任務(wù)。同時，加快培育規(guī)上企業(yè)，為工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)增長目標提供有力支撐。三是推進信息化建設(shè)。繼續(xù)指導(dǎo)通信運營商大力推進全市互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，進一步深化4G通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋，大力提升邊境通信網(wǎng)絡(luò)保障能力；快速推進5G新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工作，提高數(shù)字經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)保障能力。繼續(xù)實施美麗縣城、智慧騰沖、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，高質(zhì)量完成云南省騰沖市智慧縣城試點項目。四是努力破解科技成果轉(zhuǎn)化難題。創(chuàng)新方法，充分運用騰沖市科技成果轉(zhuǎn)化中心平臺，圍繞騰沖科學(xué)家論壇資源，不斷探索成果引進、成果轉(zhuǎn)化等工作的新思路、新方法。五是抓好工業(yè)招商工作。圍繞發(fā)展定位和重點產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，強化招商項目的策劃、包裝、儲備。主動出擊，積極對接，在招大引強上取得突破，實現(xiàn)引進大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈高標準策劃包裝一批重大工業(yè)項目，進一步梳理能源外工業(yè)投資項目支撐，積極爭取上級專項資金，撬動形成更多實物投資量。六是抓實企業(yè)扶持工作。鼓勵企業(yè)做強做大，抓好規(guī)上企業(yè)培育，進一步挖掘規(guī)上企業(yè)新增潛力。支持院士、專家到騰建站，鼓勵企業(yè)用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，實施新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，支持企業(yè)搞好科技型中小企業(yè)認定、高新技術(shù)企業(yè)認定等創(chuàng)新平臺建設(shè)，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。七是統(tǒng)籌推進食品安全、普法、信訪、創(chuàng)文、行業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)等其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員79人，其中：離休 0人，退休 79人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8,913,900.68元，其中：一般公共預(yù)算8,713,900.68元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2025年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少22,810,059.85元，同比減71.90%，主要原因是減少了《2023年專項債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》20,239,000.00元和一般公共預(yù)算資金2,551,559.85元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8,713,900.68元，其中：本年收入8,713,900.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,713,900.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2025年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少22,810,059.85元，同比減71.90%，主要原因是減少了《2023年專項債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》20,239,000.00元和一般公共預(yù)算資金2571059.85元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8,913,900.68元。財政撥款安排支出8,713,900.68元，其中：基本支出7,840,700.68元，與上年對比減少559,735.85元，同比下降6.66%，原因是：2025年行政人員比2024年減少7人，行政人員運行經(jīng)費減少559,735.85元；項目支出873,200.00元，與上年對比減少22,250,324.00元，同比減96.22%，原因是：2025年項目支出比2024年減少了《2023年專項債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》20,239,000.00元和一般公共預(yù)算項目資金2,011,324.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出5,794,455.83元，主要用于：一是行政人員工資津補貼獎金、行政人員辦公經(jīng)費、退休人員的慰問和補助5,131,255.83元；二是項目支出，《保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部辦公經(jīng)費》560,000.00元；三是項目支出，《招商服務(wù)工作經(jīng)費》100,000.00元；四是項目支出，《機關(guān)黨員活動經(jīng)費》3,200.00元。
2060101科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—行政運行563,663.76元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、行政人員辦公經(jīng)費；
2060404科學(xué)技術(shù)支出—技術(shù)研究與開發(fā)—科技成果轉(zhuǎn)化與擴散70,000.00元，項目支出，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化項目資金；
2060701科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—機構(gòu)運行625,937.00元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、事業(yè)人員辦公經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出762,270.40元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤140,000.00元，項目支出，主要用于遺屬人員補助；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療305,471.19元，主要用于行政單位醫(yī)療補助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療41,012.64元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助402,706.28元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,383.58元，主要用于工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額136,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算63,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算73,200.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計87,000.00元，較上年減少24,000.00元，下降21.62%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30,000.00元，較上年減少24,000.00元，下降44.44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待385人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：厲行節(jié)約，切實減少公務(wù)接待費支出；參照近幾年公務(wù)接待費支出情況，精準預(yù)算，減少公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為57,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費57,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局未發(fā)生公務(wù)用車購置，未安排用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局公務(wù)用車保有量與上年一致，定額預(yù)算安排公務(wù)用車維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市工業(yè)和科技信息化局共申報項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排1,073,200.00元，其中重點項目4個，財政預(yù)算安排870,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：《招商服務(wù)工作項目經(jīng)費》，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標：有效利用我市特色資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，圍繞云南省打好“三大戰(zhàn)役”和“三張牌”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，做實做強“大健康”產(chǎn)業(yè)，切實把生產(chǎn)性項目招商作為招商引資工作的重中之重來抓，強化招商引資工作力度。重點圍繞健康食品、健康醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)謀劃招商，做好項目篩選、包裝和儲備，對接聯(lián)系客商，對外考察推介，為工業(yè)招商引資提供支撐，促進工業(yè)招商工作順利開展。
重點項目二：《科技成果轉(zhuǎn)化專項資金》，財政預(yù)算安排70,000.00元，項目績效目標：科技成果轉(zhuǎn)化專項資金，用于全市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化補助，根據(jù)每年企業(yè)或個人的專利申請、研發(fā)投入、新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化情況進行補助；用于科技成果轉(zhuǎn)化辦公費等。促進和推動企業(yè)加強科技創(chuàng)新投入。
重點項目三：《保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經(jīng)費》，財政預(yù)算安排560,000.00元，項目績效目標：為保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部有效開展工作提供資金保障，全面完成保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”建設(shè)和招商工作。
重點項目四：《遺屬補助資金》，財政預(yù)算安排140,000.00元，項目績效目標：完成遺屬補助資金發(fā)放目標，增加遺屬人員收入，改善其生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排728,513.16元，與上年對比減少25,686.48元，下降3.41%，主要原因是：辦公費預(yù)算比上年減少14,900.00元；水費預(yù)算比上年減少1,000.00元；電費預(yù)算比上年減少1,000.00元；郵電費預(yù)算與上年對比增加55,625.00元；工會經(jīng)費預(yù)算比上年減少105,136.48元；其他交通費用預(yù)算比上年減少30,240.00元；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算比上年增加16,340.00元；維修（護）費預(yù)算與上年對比減少10,000.00元；差旅費預(yù)算比上年增加64,625.00元。。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額55,566,026.91元，其中，流動資產(chǎn)10,992,953.41元，固定資產(chǎn)5,125,237.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程39,075,000.00元，無形資產(chǎn)372,836.30元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,763,762.13元，其中：流動資產(chǎn)減少2,3578,654.22元，在建工程增加39,075,000.00元，固定資產(chǎn)減少1,726,146.25元，無形資產(chǎn)減少6,437.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200746900111
