| 索引號 | 01526047-0/20231011-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-11 10:21:09 |
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監(jiān)督索引號53052200746901000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職能
組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負責工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育；制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設；指導中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關政策措施，推動建立完善服務體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能；宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制；負責引進國內(nèi)外智力工作。指導企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.主要經(jīng)濟指標完成情況
2022年，騰沖市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共有63戶。其中：新增4戶（騰沖市城投實業(yè)發(fā)展有限公司、騰沖市泰盛硅業(yè)有限公司、騰沖市康德順成有限公司、保山榮鋰科技有限公司）。全市63戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)值180.3億元，同比增19.8%。2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值累計增長16.9%（可比價）。
全年納規(guī)6戶，圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12%的目標，實現(xiàn)產(chǎn)值228億元以上，同比增15%以上。
2.重點項目推進情況
云臺酒業(yè)生產(chǎn)車間主體工程已完工，四個生產(chǎn)車間設備安裝完成。2號車間已投入生產(chǎn)，天然氣管道已貫通；羅瑞生物主體工程建設完畢，正在進行基礎設施掃尾，設備安裝完畢，2號生產(chǎn)線已投入試運行，預計年內(nèi)投產(chǎn)；新綠色藥業(yè)主體工程已完工，設備安裝完畢進入調(diào)試期，2023年2月正式投產(chǎn)；華宇生物主體工程已完工，進入內(nèi)部裝修和設備安裝調(diào)試階段，2022年內(nèi)建成投產(chǎn)；凱諾合盛堂制藥已完成工程前期準備工作、部分基礎設施建設和臨時建筑搭建，1-6號廠房開始動工建設，預計2023年年底完成工程建設并投入試生產(chǎn)。
3.科技創(chuàng)新發(fā)展
認定高新技術(shù)企業(yè)6戶，認定科技型中小企業(yè)9戶，2022年完成研發(fā)投入強度1.17%，首次破1，超全市、全省平均水平。積極組織申報科技計劃項目，各級到位科技資金0.1億元。
4.信息化建設
（1）互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設。2022年騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設投資1.99億元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項目規(guī)劃。1-9月電信業(yè)務完成5.31億元。電信業(yè)務同比增長12.45 %。全市固定寬帶接入用戶達22.088萬戶，移動手機（2G/4G/5G）用戶約72.2081萬，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達53.055萬個，建成光纜總長度38.43萬皮長公里；互聯(lián)網(wǎng)普及率達87.5%，廣播電視綜合覆蓋率（地方節(jié)目覆蓋率）98.5%，廣播電視用戶19.3092萬，220行政村4G覆蓋率達100%。2022年預計完成互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設投資2.5億元，電信業(yè)務完成7.5億元。電信業(yè)務同比增長25%。
（2）推進“數(shù)字騰沖”新型基礎設施建設工作。4G網(wǎng)絡優(yōu)化建設項目：主要建設內(nèi)容為對4G信號弱覆蓋的區(qū)域進行補充建設，對重要場所周邊基站進行擴容。新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）40個，對48個4G基站進行擴容。全年預計新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）45個，對50個4G基站進行擴容。
5G網(wǎng)絡（基站）建設項目：其中中國移動騰沖分公司完成5G基站建設675個；中國電信騰沖公司完成5G基站建設305個。騰沖市累計完成5G基站建設980個。建成5G免費WIFE站點249個（電信157、移動92）。 全年預計完成5G基站建設985個。
5.大力推進云南省騰沖市智慧縣城試點項目
2022年8月30日前完成了云南省騰沖市智慧縣城試點建設項目立項、可研報告、資金申請報告，全面做好云南省騰沖市智慧縣城試點項目初步設計工作，高質(zhì)量推進云南省騰沖市智慧縣城試點項目的開工建設。2022年預計完成項目初步設計、招標和簽約工作，12月底開工新項目建設。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置13個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點產(chǎn)業(yè)推進股、經(jīng)濟運行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財務股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.騰沖市工業(yè)和科技信息化局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年末實有人員編制34人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員78人（離休0人，退休78人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度收入合計15,902,012.13元。其中：財政撥款收入15,885,052.13元，占總收入的99.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,960.00元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計增加1,339,413.72元，增長9.20%。其中：財政撥款收入增加1,322,453.72元，增長9.08%；上級補助收入0.00元，較上年相比無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年相比無變化；其他收入純增16,960.00元。主要原因分析：一是2022年新增《保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經(jīng)費》項目，政府性基金預算撥款項目收入較上年增加1,000,000.00元。二是2022年新增《騰沖科學家論壇工作經(jīng)費》項目，一般公共預算財政撥款收入較上年增加322,453.72元。三是其他收入（個人繳納伙食費）較上年增加16,960.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度支出合計15,890,721.06元。其中：基本支出9,515,682.72元，占總支出的59.88%；項目支出6,375,038.34元，占總支出的40.12%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,915,427.83元，下降15.50%。其中：基本支出增加1,262,808.75元，增長15.30%；項目支出減少4,178,236.58元，下降39.59%；上繳上級支出0.00元，較上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，較上年相比無變化。主要原因分析：一是由于2022年減少財政撥款地方專項債券（主要用于騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)伴手禮加工園區(qū)建設）資金支出，項目支出較上年減少4,178,236.58元；二是由于2022年離退休人員死亡撫恤金增加，基本支出較上年增加1,262,808.75元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機關等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,515,682.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,817,699.72元，占基本支出的92.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費697,983.00元，占基本支出的7.34％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,375,038.34元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 招商服務工作經(jīng)費570,187.50元，主要工作：完成招商引資工作任務；成立企業(yè)服務團，服務好落地項目、在建項目和投產(chǎn)項目，保障企業(yè)服務團工作經(jīng)費。
2. 2020年市級項目前期工作經(jīng)費176,186.16元，主要工作：做好園區(qū)項目建設前期工作，保證項目順利建設。
3. 科技成果轉(zhuǎn)化專項資金13,553.68元，主要工作：促進全市科技成果轉(zhuǎn)化，保障科技成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費。
4. 科技省對下轉(zhuǎn)移支付專項資金950,000.00元，主要工作：省級對企業(yè)補助項目資金，對星創(chuàng)天地、研發(fā)投入、鄉(xiāng)村振興科技專項、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等進行補助。
5. 騰沖科學家論壇工作費1,117,111.00元，主要工作：騰沖科學家論壇中心工作經(jīng)費，保障騰沖科學家論壇成功舉辦。
6. 中央引導地方科技發(fā)展專項資金2,000,000.00元，主要工作：中央對企業(yè)補助項目資金，補助華宇生物騰沖公司動物疫苗研究與開發(fā)項目。
7. “三區(qū)”科技人才支持中央補助資金220,000.00元，主要工作：中央項目資金，補助科技特派員11人次，服務鄉(xiāng)村科技創(chuàng)新工作。
8. 公益性崗位補助資金48,000.00元，主要工作：中央項目資金，補助公益性崗位人員工資等。
9. 保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”建設指揮部工作經(jīng)費1,000,000.00元，主要工作：保障保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”建設指揮部工作經(jīng)費，完成保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”建設和招商引資工作。
10.新能源汽車推廣應用補助資金280,000.00元，主要工作：省級項目資金，補助騰沖市新能源出租車28輛。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出14,885,052.13元，占本年支出合計的93.67%。與上年相比減少421,096.76元，下降2.75%，主要原因分析如下：由于本年減少《新增規(guī)模以上工作企業(yè)獎勵補助資金》項目，導致本年對企業(yè)的補助較上年減少775,202.56元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6,979,550.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.89%。主要用于行政運行6,803,364.28元； 其他發(fā)展與改革事務支出176,186.16。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出5,809,157.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.03%。主要用于行政運行913,489.81元；科技成果轉(zhuǎn)化與擴散13,553.68元；其他技術(shù)研究與開發(fā)支出2,067,111.00元；科技條件專項2,000,000.00元；機構(gòu)運行595,003.29元；其他科學技術(shù)支出220,000.00元。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,070,769.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.19%。主要用于行政單位離退休82,234.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出706,386.56元；公益性崗位補貼48,000.00元；死亡撫恤234,149.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出745,574.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%。主要用于行政單位醫(yī)療358,312.49元；事業(yè)單位醫(yī)療28,385.66元；公務員醫(yī)療補助358,876.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出280,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展280,000.00元。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為167,000.00元，支出決算為69,300.38元，完成年初預算的41.50%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算52,851.38元，占總支出決算的76.26%；公務接待費支出決算16,449.00元，占總支出決算的23.74%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,449.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為167,000.00元，支出決算為69,300.38元，完成年初預算的41.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為52,851.38元，完成年初預算的92.72%；公務接待費支出決算為16,449.00元，完成年初預算的14.95%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因如下：一是受疫情影響，接待任務減少；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。按項目分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為57,000.00元，支出決算數(shù)為52,851.38元。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為52,851.38元，完成預算的92.72%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理要求，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為110,000.00元，支出決算為16,449.00元，完成預算的14.95%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務減少；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,959.05元，下降2.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年增加16,798.95元，增長46.60%，增加的主要原因：一是2021年度沒有產(chǎn)生車輛修理費，2022年發(fā)生車輛維修費13,321.4元，二是由于下鄉(xiāng)、進企業(yè)開展工作增加，車輛燃油費比上年增加3,477.55元；公務接待費支出決算較上年減少18,758.00元，下降53.28%，減少的主要原因如下：一是受疫情影響，接待任務減少；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。按項目分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0元，較上年無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算52,851.38元，較上年支出增加16,798.95元，增幅46.60%。其中:公務用購置費決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為52,851.38元，較上年增加16,798.95元，增幅46.60%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：一是2021年度沒有產(chǎn)生車輛修理費，2022年發(fā)生車輛維修費13,321.4元，二是由于下鄉(xiāng)、進企業(yè)開展工作增加，車輛燃油費比上年增加3,477.55元。
3.2022年公務接待支出決算16,449.00元較上年減少18,758.00元，下降53.28%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到騰沖檢查、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2022年機關運行經(jīng)費支出692,314.07元，比上年減少18,758.00元，下降2.64%，主要原因如下：2022年公務接待費較上年減少18,949.84元。部門機關運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費9,950.00元；印刷費0元；水費925.10元；電費2,445.11元；郵電費0元；物業(yè)管理費0元；差旅費0元；維修（護）費0元；租賃費0元；培訓費0元；公務接待費10,000.00元；勞務費0元；工會經(jīng)費189,442.48元；福利費0元；公務用車運行維護費52,851.38元；其他交通費用396,300.00元；其他商品和服務支出30,400元；辦公設備購置0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門資產(chǎn)總額15,603,093.46元，其中，流動資產(chǎn)9,745,502.07元，固定資產(chǎn)5,407,591.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)450,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134,638.45元，其中固定資產(chǎn)增加15,297.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額143,795.88元，其中：政府采購貨物支出15,297.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出128,498.88元。授予中小企業(yè)合同金額141,186.88元，占政府采購支出總額的98.19%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200746901111
