| 索引號(hào) | 01526047-0-/2023-0313021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:03:25 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200746900000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)， 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3.制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級(jí)財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。
4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化；開展工業(yè)和信息化對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營(yíng)管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策； 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.承擔(dān)民航國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。
12.宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級(jí)無線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評(píng)定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介組織。
14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金 協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18.編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
19.貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23.擬訂全市科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
25.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃， 推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26.負(fù)責(zé)國(guó)家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。
27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
29.完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局共設(shè)置十三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2022年，騰沖市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共有63戶。其中：新增4戶（騰沖市城投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、騰沖市泰盛硅業(yè)有限公司、騰沖市康德順成有限公司、保山榮鋰科技有限公司）。全市63戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值180.3億元，同比增19.8%。2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值累計(jì)增長(zhǎng)16.9%（可比價(jià)）。
全年納規(guī)6戶，圍繞規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)12%的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值228億元以上，同比增15%以上。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況
云臺(tái)酒業(yè)生產(chǎn)車間主體工程已完工，四個(gè)生產(chǎn)車間設(shè)備安裝完成。2號(hào)車間已投入生產(chǎn)，天然氣管道已貫通；羅瑞生物主體工程建設(shè)完畢，正在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施掃尾，設(shè)備安裝完畢，2號(hào)生產(chǎn)線已投入試運(yùn)行，預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；新綠色藥業(yè)主體工程已完工，設(shè)備安裝完畢進(jìn)入調(diào)試期，2023年2月正式投產(chǎn)；華宇生物主體工程已完工，進(jìn)入內(nèi)部裝修和設(shè)備安裝調(diào)試階段，2022年內(nèi)建成投產(chǎn)；凱諾合盛堂制藥已完成工程前期準(zhǔn)備工作、部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和臨時(shí)建筑搭建，1-6號(hào)廠房開始動(dòng)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年年底完成工程建設(shè)并投入試生產(chǎn)。
3.科技創(chuàng)新發(fā)展
認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)6戶，認(rèn)定科技型中小企業(yè)9戶，2022年完成研發(fā)投入強(qiáng)度1.17%，首次破1，超全市、全省平均水平。積極組織申報(bào)科技計(jì)劃項(xiàng)目，各級(jí)到位科技資金0.1億元。
4.信息化建設(shè)
——互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2022年騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資1.99億元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項(xiàng)目規(guī)劃。1-9月電信業(yè)務(wù)完成5.31億元。電信業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)12.45 %。全市固定寬帶接入用戶達(dá)22.088萬戶，移動(dòng)手機(jī)（2G/4G/5G）用戶約72.2081萬，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)53.055萬個(gè)，建成光纜總長(zhǎng)度38.43萬皮長(zhǎng)公里；互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)87.5%，廣播電視綜合覆蓋率（地方節(jié)目覆蓋率）98.5%，廣播電視用戶19.3092萬，220行政村4G覆蓋率達(dá)100%。2022年預(yù)計(jì)完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2.5億元，電信業(yè)務(wù)完成7.5億元。電信業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)25%。
——推進(jìn)“數(shù)字騰沖”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作
4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目：主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)4G信號(hào)弱覆蓋的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)充建設(shè)，對(duì)重要場(chǎng)所周邊基站進(jìn)行擴(kuò)容。新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）40個(gè)，對(duì)48個(gè)4G基站進(jìn)行擴(kuò)容。全年預(yù)計(jì)新建基站（室內(nèi)分布系統(tǒng)）45個(gè)，對(duì)50個(gè)4G基站進(jìn)行擴(kuò)容。
5G網(wǎng)絡(luò)（基站）建設(shè)項(xiàng)目：其中中國(guó)移動(dòng)騰沖分公司完成5G基站建設(shè)675個(gè)；中國(guó)電信騰沖公司完成5G基站建設(shè)305個(gè)。騰沖市累計(jì)完成5G基站建設(shè)980個(gè)。建成5G免費(fèi)WIFE站點(diǎn)249個(gè)（電信157、移動(dòng)92）。 全年預(yù)計(jì)完成5G基站建設(shè)985個(gè)。
5.大力推進(jìn)云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)項(xiàng)目
2022年8月30日前完成了云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可研報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告，全面做好云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作，高質(zhì)量推進(jìn)云南省騰沖市智慧縣城試點(diǎn)項(xiàng)目的開工建設(shè)。2022年預(yù)計(jì)完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、招標(biāo)和簽約工作，12月底開工新項(xiàng)目建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員79人，其中：離休 0人，退休 79人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入10,493,053.02元，其中：一般公共預(yù)算10,203,053.02元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入290,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加298,960.79元，增長(zhǎng)2.93%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園指揮部辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入。其中：一般公共預(yù)算增加479,806.28元，增長(zhǎng)4.93%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園指揮部辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入；政府性基金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入減少180,845.49元，下降38.41%，主要原因是財(cái)政代管資金預(yù)算收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財(cái)政撥款收入10,203,053.02元，其中：本年收入10,203,053.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,203,053.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加479,806.28元，同比增長(zhǎng)4.93%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園指揮部辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加479,806.28元，同比增長(zhǎng)4.93%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園指揮部辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入290,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入290,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少180,845.49元，同比下降38.41%，主要原因是財(cái)政代管資金預(yù)算收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少180,845.49元，同比下降38.41%，主要原因是財(cái)政代管資金預(yù)算收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出10,493,053.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加298,960.79元，增長(zhǎng)2.93%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園指揮部辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入。財(cái)政撥款安排支出 10,203,053.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加479,806.28元，同比增長(zhǎng)4.93%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園指揮部辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入，其中：基本支出8,403,053.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加179,806.28元，增長(zhǎng)2.19%，主要原因是人員增加，行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)增加179,806.28元；項(xiàng)目支出1,800,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加300,000.00元，增長(zhǎng)20%，主要原因是增加了對(duì)納入規(guī)模以上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出 290,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少180,845.49元，同比下降38.41%，主要原因是財(cái)政代管資金預(yù)算收入減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排8,403,053.02元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,687,094.98元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)7,569,074.98元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)118,020.00元）；公用經(jīng)費(fèi)715,958.04元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,800,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)800,000.00元; 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)1,000,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行6,619,938.59元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060101行政運(yùn)行900,054.52元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散100,000.00元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴(kuò)散項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行602,740.11元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出794,428.64元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801 死亡撫恤118,020.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助；
2101101行政單位醫(yī)療321,566.98元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療39,294.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助398,278.62元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,731.56元，主要用于工傷保險(xiǎn)；
2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展300,000.00元，主要用于新納規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,403,053.02元，具體用于：
工資和福利支出7,569,074.98元，其中：30101基本工資2,097,924.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,352,540.00元、30103獎(jiǎng)金695,030.00元、30107績(jī)效工資301,035.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)794,428.64元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)360,860.98元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)398,278.62元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)26,757.74元、30114 醫(yī)療費(fèi)33,900.00元、30199其他工資福利支出508,320.00元。
商品和服務(wù)支出715,958.04元，其中：30201辦公費(fèi)15,900.00元、30205水費(fèi)1,700.00元、30206電費(fèi)14,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)185,948.04元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、30239 其他交通費(fèi)用411,390.00元、30299 其他商品和服務(wù)支出30,020.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出118,020.00元，其中：30305生活補(bǔ)助118,020.00元。
（2）項(xiàng)目支出1,800,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,386,500.00元，其中：30201辦公費(fèi)1,010,500.00元、30202印刷費(fèi)60,000.00元、30207郵電費(fèi)60,000.00元、30211差旅費(fèi)150,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)56,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出50,000.00元。
資本性支出113,500.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置93,500.00元、31006大型修繕20,000.00元。
對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助300,000.00元，其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼300,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)290,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)290,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額261,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算83,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算178,200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)113,000.00元，較上年減少54,000.00元，下降32.34%，減少的主要原因一是厲行節(jié)約，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)；二是參照近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年我單位未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為56,000.00元，較上年減少54,000.00元，下降49.09%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待700人次。
減少的原因一是厲行節(jié)約，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)；二是參照近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局沒有增加公務(wù)用車的情況。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局沒有增加公務(wù)用車的情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是騰沖市工業(yè)和科技信息化局沒有增加公務(wù)用車的情況。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)715,958.04元，比上年預(yù)算減少43,127.44元，同比下降5.68%，占基本支出的8.52％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算比上年增加5,950.00元，增加原因是報(bào)刊等費(fèi)用預(yù)算增加；印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，持平原因是今年、上年在基本支出中均未安排印刷費(fèi)預(yù)算；水費(fèi)預(yù)算比上年減少300.00元，減少原因是參照近幾年水費(fèi)支出，精準(zhǔn)預(yù)算；電費(fèi)預(yù)算比上年減少629.00元，減少原因是參照近幾年電費(fèi)支出，精準(zhǔn)預(yù)算；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，持平原因是今年、上年在基本支出中均未安排郵電費(fèi)預(yù)算；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，持平原因是今年、上年在基本支出中均未安排差旅費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算減少10,000.00元，減少原因一是厲行節(jié)約，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)，二是參照近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少18,488.44元，減少原因是參照近幾年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，精準(zhǔn)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，持平原因是沒有增加公務(wù)用車的情況；其他交通費(fèi)用預(yù)算比上年減少18,900.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少760.00元，減少原因是退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額13,369,793.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,745,502.07元，固定資產(chǎn)3,238,580.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)385,711.10元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134,638.45元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加262,812.83元；固定資產(chǎn)原值增加15,299.00元，凈值減少121,742.16元，主要原因是計(jì)提折舊；無形資產(chǎn)減少6,432.22元，主要原因是無形資產(chǎn)撤銷；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200746900111
