| 索引號 | 01526047-0-/2022-0225001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:37:36 |
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監(jiān)督索引號53052200746900000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
2.制定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級， 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
3.制定并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向， 提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策； 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10.承擔(dān)民航國防動員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)， 研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能。
12.宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；提供無線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報無線電干擾投訴，協(xié)助查處無線電干擾違法行為；協(xié)助上級無線電管理機構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。
14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃并監(jiān)督實施。
17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18.編制全市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實施大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
19.貫徹落實全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23.擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。
24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
25.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃， 推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26.負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項目的相關(guān)工作。
27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
29.完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局設(shè)十三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級），分別為：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財務(wù)股。
（三）重點工作概述
1.重點項目推進(jìn)情況。
——騰沖隆基硅材料有限公司年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項目：2019年12月項目開工建設(shè)，2020年7月項目主體工程基本具備設(shè)備安裝條件開始設(shè)備進(jìn)場安裝調(diào)試，2020年9月110KV變電站建成投用，同月26日部分設(shè)備點火實現(xiàn)試生產(chǎn)，12月末滿足生產(chǎn)的主體工程及配套附屬工程基本完成，2021年3月800臺單晶爐設(shè)備全部完成安裝調(diào)試項目正式投產(chǎn)。
——隆基四期建設(shè)項目：一是完成四期10GW單晶硅棒、20GW切片項目立項及可研審批（最終以與隆基商簽的投資規(guī)模為準(zhǔn)）；二是編制上報了該項目2021年地方專債資金實施方案（目前尚未獲得資金支持）；三是完成項目初步規(guī)劃，建設(shè)用地計劃約308畝（單晶區(qū)187畝、切片區(qū)121畝），現(xiàn)已完成單晶區(qū)土地掛牌出讓144畝，已上報待調(diào)規(guī)轉(zhuǎn)用報批建設(shè)用地6.56畝；四是正在組織磋商四期項目投資協(xié)議具體條款。
——保山榮鋰科技有限公司年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目：目前項目生產(chǎn)線已經(jīng)建成正在辦理環(huán)評，待環(huán)評通過，即可試生產(chǎn)。
——康德順成礦業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅生產(chǎn)線項目：目前廠房主體已建設(shè)完成，二號工業(yè)硅爐改造已完成，并生產(chǎn)。
——新綠色現(xiàn)代中藥（一期）建設(shè)項目：截至2021年10月，項目已完成固定資產(chǎn)投資14262萬元，完成建筑面積3.6萬平方米。已完成飲片車間、體驗館、綜合辦公樓、綜合廠房主體工程、幕墻裝飾；應(yīng)急（備用）發(fā)電設(shè)備安裝、配方顆粒六條生產(chǎn)線設(shè)備基本安裝完成；水電、消防設(shè)備完成安裝85%；總平完成80%，精裝工程完成70%；生產(chǎn)設(shè)備工藝管道完成80%，凈化裝修完成60%，污水處理站安裝完成90%。預(yù)計12月份可以達(dá)到試生產(chǎn)條件。
——晨光生物（一期）一標(biāo)段（萬壽菊提取項目）：廠房主體建設(shè)已完成并投產(chǎn)，已納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，但配電室、發(fā)電機房及消防聯(lián)動未完成。晨光生物（一期）二標(biāo)段主體建設(shè)已完成。10月份針對現(xiàn)場驗收時專家提出的意見進(jìn)行整改，完成材料提交，已經(jīng)通過省局驗收，生產(chǎn)許可證辦理完成。
——騰壽仁德中藥飲片和配方顆粒生產(chǎn)項目：廠房建設(shè)基本已經(jīng)完成，已具備廠商入駐條件。收尾、驗收工程12月底完成。
——羅瑞生物科技植物分子提取項目：主體工程已經(jīng)建設(shè)完成，正在進(jìn)行污水設(shè)備安裝、配電房電力設(shè)施、天然氣管道安裝以及各單體棟號電梯、水電安裝工程收尾工作，室外管網(wǎng)和道路正在施工中，部分設(shè)備正在進(jìn)行安裝。在得到新時代集團(tuán)的注資后，羅瑞生物的建設(shè)掃尾工作能盡快完成。
——魅力漢道抗癌藥物生產(chǎn)項目：抗癌藥物項目企業(yè)已入駐，部分已投產(chǎn)。云南凱諾合盛堂藥業(yè)中成藥生產(chǎn)項目：已完成項目備案、環(huán)評、方案調(diào)整、地勘工作和建設(shè)工程規(guī)劃許可證，正在進(jìn)行施工圖設(shè)計。廠區(qū)西面和南面的擋土墻建設(shè)已完工，廠區(qū)門口左邊擋土墻建設(shè)已完工。
——華宇生物科技動物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項目：已取得《投資項目備案證》（騰發(fā)改產(chǎn)業(yè)備案〔2020〕73號）、《建設(shè)項目環(huán)境影響評價行政許可決定書》（保環(huán)準(zhǔn)〔2021〕3號）、《土地不動產(chǎn)權(quán)證》，已通過騰沖市規(guī)劃設(shè)計評審。目前，1#研發(fā)質(zhì)檢辦公樓主體鋼結(jié)構(gòu)已全部完成，目前在做外墻搭建；2#口蹄疫主車間框架及外墻已全部搭建完成，目前在做設(shè)備預(yù)埋件預(yù)埋；9#動力站方主體已全部澆灌完成；10#樓機修后勤樓已經(jīng)竣工；6#P3動物實驗房已完成4層澆灌（12米），工廠大門框架已完成。
——伴手禮加工園區(qū)建設(shè)：截至目前，4#、5#、6#廠房鋼結(jié)構(gòu)主體施工完成，3#廠房鋼結(jié)構(gòu)主體正在吊裝，1#廠房人工挖孔樁已施工完成；1#庫房人工挖孔樁已完成施工；辦公樓基礎(chǔ)工程已施工完成；2#廠房共有133棵人工挖孔樁，現(xiàn)已完成109棵人工挖孔樁施工，剩余24棵人工挖孔樁未施工；宿舍樓、2#庫房正在進(jìn)行場地平整工作。
2.服務(wù)企業(yè)情況
繼續(xù)落實市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系企業(yè)和企業(yè)服務(wù)團(tuán)駐企服務(wù)工作。截至11月，共有21位領(lǐng)導(dǎo)到掛鉤企業(yè)調(diào)研，調(diào)研企業(yè)68戶，走訪企業(yè)186次。其余市級領(lǐng)導(dǎo)通過約見企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、電話等方式對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行深入了解，對企業(yè)存在的困難問題作了針對性協(xié)調(diào)解決。2021年7至9月，企業(yè)服務(wù)團(tuán)幫助企業(yè)解決事項61項，正在辦理事項9項。
3.能耗“雙控”工作情況
積極配合發(fā)改部門開展能耗雙控工作。制定《騰沖市工信局2021年能耗“雙控”工作方案》，對涉及的15戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)采取實地調(diào)研、政策宣講、節(jié)能診斷、現(xiàn)場檢查、在線監(jiān)測培訓(xùn)等方式，組織梳理排查高耗能項目，順利完成第一階段整改任務(wù)。
4.科技工作方面
申報認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7戶、云南省科技型中小企業(yè)2戶、入選為云南省新型研發(fā)機構(gòu)培育對象（初創(chuàng)型）1戶。組織規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)研發(fā)經(jīng)費、科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)130多人。做好成果登記工作，組織企業(yè)申報省級科技進(jìn)步獎。“中緬邊境瘧疾高傳播地區(qū)消除瘧疾關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”項目獲云南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎。 切實加快發(fā)展我市雙創(chuàng)平臺建設(shè)，努力構(gòu)建充滿生機活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。一是組織企業(yè)能加云南省“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”； 二是做好雙創(chuàng)活動周相關(guān)工作。以眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地為依托在全市范圍內(nèi)開展雙創(chuàng)活動。2021年實施科技鄉(xiāng)村振興項目一項，獲得補助資金30萬元。申報2022年科技鄉(xiāng)村振興項目一項，計劃爭取資金30萬元。完成申報市級技術(shù)創(chuàng)新中心2個、市級專家工作站2個、市級重點新產(chǎn)品4個。
5.信息化建設(shè)方面
抓好互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至2021年10月，騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2780萬元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項目規(guī)劃。
推進(jìn)“美麗縣城”項目建設(shè)工作。一是4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項目，主要建設(shè)內(nèi)容為對4G信號弱覆蓋的區(qū)域進(jìn)行補充建設(shè)，對重要場所周邊基站進(jìn)行擴(kuò)容。二是在騰沖中心城區(qū)完成5G基站建設(shè)895個。建成5G免費WIFE站點198個。 三是移動公司穩(wěn)步推進(jìn)和順古鎮(zhèn)AAAAA級景區(qū)數(shù)字化建設(shè)和云上司莫拉小鎮(zhèn)智慧消防建設(shè)項目。
推進(jìn)企業(yè)“兩化融合”建設(shè)工作。2021年指導(dǎo)3戶規(guī)上企業(yè)開展“兩化融合”建設(shè)工作。
鞏固做好脫貧攻堅寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。2021年4月配合保山市工信局“三到”督查組到荷花、清水、中和等18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況實地督查，2021年5月25日完成寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”督查回頭看工作。經(jīng)督查全市計劃出列69個低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況均達(dá)到“三到”標(biāo)準(zhǔn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入10194092.23元，其中：一般公共預(yù)算9723246.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入470845.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年部門財務(wù)總收入15664953.57元減少5470861.34元，下降34.92%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4815529.13元。其中：一般公共預(yù)算減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是人員減少，行政運行人員經(jīng)費減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加470845.49元，增長100%，主要原因是增加了財政代管資金預(yù)算收入470845.49元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少4815529.13元，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財政撥款收入9723246.74元，其中：本年收入9723246.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9723246.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年10849424.44元對比減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是人員減少，行政運行人員經(jīng)費減少1267880.47元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是行政運行人員經(jīng)費減少1267880.47元；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出10194092.23元，與上年總支出15664953.57元對比減少5470861.34元，下降34.92%，主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出4815529.13元。財政撥款安排支出9723246.74元，與上年撥款安排支出10849424.44對比減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是人員減少，行政運行人員經(jīng)費減少1267880.47元，其中：基本支出8223246.74元，與上年9609424.44對比減少1386177.7元，下降14.43%，主要原因是人員減少，行政運行人員經(jīng)費減少1267880.47元；項目支出1500000元，與上年1240000對比增加260000元，增長20.97%，主要原因是加大招商和服務(wù)企業(yè)工作力度，招商、服務(wù)工作經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
2010301行政運行：5621852.66元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：176300元，主要用于市級預(yù)算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費；
2060101行政運行：854088.95元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散：180000元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴(kuò)散項目經(jīng)費；
2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：100000元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化示范縣建設(shè)經(jīng)費；
2060701機構(gòu)運行：615886.17元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080501行政單位離退休：151166元，主要用于離休人員離休費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：793115.2元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：107882.2元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；
2101101行政單位醫(yī)療：358508.49元，主要用于行政單位醫(yī)療補助；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：43901元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：400546.07元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；
2111001能源節(jié)約利用：320000元，主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測工作經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出8223246.74元。
（1）工資和福利支出7199199.26元，其中：30101基本工資1984152元、30102津貼補貼3093240元、30103獎金148593元、30107績效工資242152元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費793115.2元、30109職業(yè)年金繳納107882.2元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費402213.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費394631.51元、30112其他社會保障繳費27305.3元、30114醫(yī)療費補助5914.56元。
（2）商品和服務(wù)支出759085.48元，其中：30201辦公費9950元、30205水費2000元、30206電費14629元、30217公務(wù)接待費10000元、30228工會經(jīng)費204436.48元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費57000元、30239其他交通費用430290元、30299其他商品和服務(wù)支出30780元。
（3）對個人和家庭補助支出264962元，其中：30301離休費151166元、30305生活補助113796元。
2.項目支出1500000元。
（1）商品和服務(wù)支出1109000元，其中：30201辦公費196300元、30202印刷費50000元、30207郵電費60000元、30211差旅費299500元、30217公務(wù)接待費100000元、30226勞務(wù)費403200元。
（2）資本性支出71000元，其中：31002辦公設(shè)備購置51000元、31006大型修繕20000元。
（3）對企業(yè)的補助320000元，其中：31204費用補貼320000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額184200元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》合計），其中：政府采購貨物預(yù)算37000元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購貨物）、政府采購服務(wù)預(yù)算147200元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購服務(wù)）、政府采購工程預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計167000元，較上年增加59000元，增長54.63%，增加的主要原因是增加公務(wù)接待費59000元，一是招商引資企業(yè)到騰沖考察接待費增加，二是企業(yè)服務(wù)團(tuán)接待費增加，三是科技成果轉(zhuǎn)化示范縣建設(shè)驗收接待費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：我單位沒有因公出國（境）費用開支情況。
（二）公務(wù)接待費
工信局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為110000元，較上年增加59000元，增長115.69%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1500人次。
增加的主要原因一是招商引資企業(yè)到騰沖考察接待費增加，二是企業(yè)服務(wù)團(tuán)接待費增加，三是科技成果轉(zhuǎn)化示范縣建設(shè)驗收接待費增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
工信局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為57000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費57000元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年持平的原因是：騰沖市工業(yè)和科技信息化局沒有增加公務(wù)用車的情況。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
工信局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排759085.48元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、電費、水費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年818561.28元減少59475.8元，下降7.27%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年減少82300元；郵電費預(yù)算較上年減少18000元；差旅費預(yù)算較上年減少19950元；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平；公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少41000元；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加106715.2元；電費較上年增加629元；其他交通費用較上年減少28350元；水費較上年增加2000元；印刷費較上年減少10000元；其他商品和服務(wù)支出較上年增加30780元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，工信局資產(chǎn)總額13235155.24元，其中，流動資產(chǎn)9482689.24元，固定資產(chǎn)3360322.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)392143.32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4158841.42元，其中固定資產(chǎn)增加14997元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
第二部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200746900111
