| 索引號 | 01526041-1/20250217-00022 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 15:39:00 |
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監(jiān)督索引號53052200536100200000
騰沖市婦幼保健院2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市婦幼保健院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市婦幼保健院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市婦幼保健院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計劃生育服務站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心。半個世紀來，在上級有關部門的關懷下，在各屆領導班子的帶領下，經過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現在基礎設施完善，醫(yī)療設備先進，技術力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準為“愛嬰醫(yī)院”。
（二）機構設置情況
我單位共設置8個科室，包括：兒童保健部、婦女保健部、孕產保健部、計劃生育技術服務部、麻醉手術科、檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應室等。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
醫(yī)院推行智慧信息系統，使用PDA（移動護理工作站），并率先在全市使用了就診卡，實行一卡通服務，提高了醫(yī)生工作效率，減少了病人等待時間，進一步提升了我院的診療水平；新生兒科近年來引進PICC置管術、胸腔密閉式引流等新技術；產科近年來先后引進樂蓓爾分娩鎮(zhèn)痛儀、產科血氣分析儀（保山市內最先使用技術）、便攜式膀胱容量測定儀、乳汁成份分析儀等先進儀器，開設特需門診、VIP病房以及家庭化產房；我院影像科是全市首家開展胎兒心臟超聲檢查的醫(yī)院、全市首家經陰道婦科三維超聲檢查技術及經陰道實時四維超聲引導下輸卵管造影技術的科室；為促進育齡婦女優(yōu)生優(yōu)育，我院檢驗科近幾年新增產篩、地中海貧血篩查等重點檢測項目。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有267人，其中：財政全額保障110人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障157人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入95,059,556.40元，其中：一般公共預算15,059,556.40元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入80,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少409,349.75元，同比減少0.43%，主要原因為：2024年在職人員退休6人，一般公共預算人員經費收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入15,059,556.40元，其中：本年收入15,059,556.40元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,059,556.40元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少409,349.75元，同比減少2.65%，主要原因為：2024年在職人員退休6人，一般公共預算人員經費收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出95,059,556.40元。財政撥款安排支出15,059,556.40元，其中：基本支出15,038,436.40元，比上年預算減少400,541.75元，同比減少2.59%，主要原因為：2024年在職人員退休6人，一般公共預算人員經費收入減少；項目支出21,120.00元，與上年對比減少8,808.00元，同比下降29.43%，主要原因為：本年度財政遺屬補助減少1人，項目資金預算安排減少8,808.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,800,462.56元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳納；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤費費支出21,120.00元，主要用于職工死亡后遺屬生活補助。
2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機構支11,864,698.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出794,344.61元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出539,295.67元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39,635.56元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目80個，政府采購預算總額7,995,000.00元，其中：政府采購貨物預算5,615,000.00元、政府采購服務預算2,380,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化。預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市婦幼保健院2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市婦幼保健院未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：近年來我單位公務用車運行維護費未納入財政預算安排，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：2025年遺屬生活補助資金項目經費，財政預算安排21,120.00元，項目績效目標：2025年遺屬補助預算參照騰人社工〔2024〕41號文件測算，段懷菊9,648.00元，車麗萍11,472.00元。效益指標，部門正常運轉；服務對象滿意度指標，人員滿意度達到90%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健院屬公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市婦幼保健院資產總額71,825,587.84元，其中，流動資產56,621,070.66元，固定資產70,612,821.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產10,777,394.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少10,546,035.79元，其中固定資產減少3,013,214.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
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