| 索引號 | 01526041-1/20250217-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-17 14:55:14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536100500000
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民醫(yī)院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市人民醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點的非營利性醫(yī)療機構，三級乙等綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負責全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔全市醫(yī)療用血的庫存供應；承擔對全市醫(yī)療技術的指導培訓及大中專院校畢業(yè)生的實習培訓。
（二）機構設置情況
我單位共設置53個內設機構，包括：
1．職能部門15個，具體是：黨委辦公室、院辦公室（車隊）、醫(yī)改辦公室、工會辦公室、人事科、醫(yī)務科、護理部、科教科、預防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設備科、財務科（醫(yī)保辦、價格科）、網(wǎng)絡信息科、病案統(tǒng)計科、總務科、質管辦。
2．臨床科室31個，具體是：心血管內科、神經(jīng)內科、內分泌科（免疫學專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內科（血液內科專業(yè)）；腎內科、兒科（小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學專業(yè)、小兒內分泌專業(yè)）、新生兒科、全科醫(yī)學科、精神科(門診)、營養(yǎng)科（門診）、傳染科（感染性疾病科）、康復醫(yī)學科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨科（四肢專業(yè)、脊椎專業(yè)、燒傷專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、肛腸科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦科（婦科專業(yè)）、計劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）、產(chǎn)科。
3．醫(yī)技科室7個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應室、靜脈配液中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．著力抓實黨建和黨風廉政建設
一是強化理論武裝。持續(xù)抓好黨員教育培訓及管理工作。二是深化責任落實。抓實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神學習，堅持“緊扣發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的理念，圍繞“改進醫(yī)德醫(yī)風·服務人民健康”主題，深入分析研判黨建引領醫(yī)院業(yè)務發(fā)展中存在的瓶頸問題，爭創(chuàng)“云嶺先鋒·紅色杏林”示范醫(yī)院。三是加強干部教育。著力抓好干部職工思想政治教育和醫(yī)德醫(yī)風建設。
2．著力推進人才引進和培養(yǎng)
一是加快人才體系建設。著力抓好人才的“培養(yǎng)、引進、使用、留住”四個環(huán)節(jié)，完善人才培養(yǎng)體系，推動人才梯隊建設，健全制度，保障人才隊伍穩(wěn)步發(fā)展。二是加快人才能力建設。做好高層次人才引進，加強醫(yī)院人才梯隊建設，選送優(yōu)秀專業(yè)技術人才到上級醫(yī)院進修學習；選派優(yōu)秀技術人員參加省內外各種學術交流；積極開展繼續(xù)醫(yī)學教育項目。鼓勵科室開展新技術、新項目申報。
3．著力提升醫(yī)療質量管理水平
規(guī)范醫(yī)療流程，確保醫(yī)療安全。進一步完善與加強醫(yī)療質量管理，優(yōu)化醫(yī)療流程，提高醫(yī)務管理水平，加強精細化管理，強化醫(yī)務管理，著重加強醫(yī)療質量和醫(yī)療安全監(jiān)管，著重提高醫(yī)療效率，繼續(xù)深入開展醫(yī)療質量管理。改善護理品質，確保護理安全。一是嚴格落實分級護理、查對等護理核心制度，夯實基礎護理質量，規(guī)范實施護理專科技術。二是開展互聯(lián)網(wǎng)+護理服務。借助信息化手段，為有護理需求的出院患者提供延伸護理。三是加強護士隊伍管理。嚴格落實護士分層培訓，提升專科護理能力。四是完善崗位職責，對科室各項護理工作進行檢查，采取PDCA方法將問題進行持續(xù)管理。
加強藥事管理，確保用藥安全。一是優(yōu)化醫(yī)院用藥目錄。優(yōu)先選擇國家組織集中采購和使用藥品及國家醫(yī)保目錄藥品。結合醫(yī)改政策鼓勵醫(yī)共體建立藥品聯(lián)動管理機制，規(guī)范各級醫(yī)療機構用藥目錄，形成科學合理的用藥結構。二是提高藥學服務水平。完善臨床藥師制度，圍繞患者需求和臨床治療特點開展專科藥學服務。三是加強藥學人次隊伍建設。
4．著力強化公共衛(wèi)生及感控管理
一是繼續(xù)扎實推進各項公共衛(wèi)生工作。二是組織開展院感防控及傳染病防治知識培訓。
5．著力推進醫(yī)教研融合發(fā)展
注重專科能力提升。重點抓好省級臨床重點專科和專家工作站建設工作，組織申報“十四五”期間州市級重點專科的申報工作。
注重醫(yī)教研融合。積極推動與高校和高水平醫(yī)療機構合作，重視專利技術的申報。提升科研創(chuàng)新能力，加強科研項目申報和管理，提高科研成果轉化率。強化教學質量，提升醫(yī)學教育水平，培養(yǎng)更多高素質醫(yī)學人才。促進醫(yī)療技術提升，通過科教結合，推動醫(yī)療技術的創(chuàng)新與應用。優(yōu)化人才結構，吸引和培養(yǎng)高層次醫(yī)學人才，提升醫(yī)院整體競爭力。
6．著力推進縣級公立醫(yī)院綜合改革
一是加快推進騰沖市緊密型醫(yī)共體運行管理。優(yōu)化縣域內醫(yī)療資源的科學整合和一體化管理，形成責、權、利捆綁的優(yōu)質高效整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。二是加大對緊密型醫(yī)共體成員單位的投入和扶持力度，通過加強業(yè)務技能培訓、合理用藥、慢病管理、雙向轉診、上下聯(lián)動等措施，提高基層醫(yī)療水平和服務質量，使基層群眾能夠享受到更優(yōu)質的醫(yī)療服務。三是構建市域緊密型醫(yī)共體智能管理信息系統(tǒng)，通過大數(shù)據(jù)分析和利用，提升對健康信息的利用率，為提升縣域整體健康水平提供依據(jù)，推動醫(yī)療服務模式創(chuàng)新與轉型升級。建立統(tǒng)一藥品耗材目錄，建立縣、鄉(xiāng)、村一體化信息管理。
7．推進醫(yī)保惠民政策落實
進一步落實分級診療政策，引導廣大患者合理有序就醫(yī)，節(jié)約醫(yī)保基金，提升縣域內就診率，推動醫(yī)保制度健康持續(xù)發(fā)展。
8．著力推進三級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建
結合醫(yī)院實際，參照三級醫(yī)院科室設置，在改擴建完成后逐步按照計劃培養(yǎng)所缺專科人才，按質按量完成云南省等級醫(yī)院評審平臺數(shù)據(jù)填報工作，預計2026年全面創(chuàng)建三甲綜合醫(yī)院。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實有668人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助668人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員303人，其中：離休0人，退休303人。
車輛編制16輛，實有車輛15輛，超編0輛。（其中：特種專業(yè)技術用車12輛、公務用車3輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入235,588,719.70元，其中：一般公共預算32,584,319.70元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入203,004,400.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加58,352,859.90元，同比增長32.92%，主要原因為：人員經(jīng)費增加、使用單位自有資金安排政府采購預算資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入32,584,319.70元，其中：本年收入32,584,319.70元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32,584,319.70元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少12,261,540.10元，同比下降27.34%，主要原因為：一般公共預算財政撥款增加241,075.11元，增長0.74%；上年結轉收入純降12,502,615.21元，2025年年初無上年結轉安排的收入。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出235,588,719.70元。財政撥款安排支出32,584,319.70元，其中：基本支出32,454,319.70元，比上年預算增加261,075.11元，同比增長0.81%，主要原因為：人員經(jīng)費增加；項目支出130,000.00元，比上年預算減少12,522,615.21元，同比下降98.97%，主要原因為：2025年無使用上年結轉資金安排的項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護理費；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,769,429.64元，主要用于在職人員財政差額撥款部分基本養(yǎng)老保險繳費；
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,884,714.82元，主要用于在職人員財政差額撥款部分職業(yè)年金繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤130,000.00元，主要用于遺屬人員生活補助；
2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院18,884,055.96元，其中：在職人員財政差額撥款部分工資18,670,620.74元、在職人員財政差額撥款部分失業(yè)保險繳費213,435.22元；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2,583,787.13元，主要用于在職人員財政差額撥款部分醫(yī)療保險繳費；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助2,198,892.57元，主要用于在職人員財政差額撥款部分醫(yī)療保險繳費及退休人員醫(yī)療保險繳費；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出127,439.58元，主要用于在職人員財政差額撥款部分工傷保險繳費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目90個，政府采購預算總額203,004,400.00元，其中：政府采購貨物預算153,332,000.00元、政府采購服務預算35,972,400.00元、政府采購工程預算13,700,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民醫(yī)院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市人民醫(yī)院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市人民醫(yī)院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為15輛。
公務用車購置費與上年對比無變化的原因是：近年來我單位公務用車購置費未納入財政預算安排；公務用車運行維護費與上年對比無變化的原因是：近年來我單位公務用車運行維護費未納入財政預算安排。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市人民醫(yī)院2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：遺屬補助專項資金，財政預算安排130,000.00元,績效目標：遺屬補助經(jīng)費。數(shù)量指標，遺屬補助發(fā)放人數(shù)12人；效益指標，部門正常運轉；服務對象滿意度指標，人員滿意度達到90%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院屬于公益二類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,352,587,585.28元，其中，流動資產(chǎn)339,095,053.34元，固定資產(chǎn)凈值372,835,135.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程636,701,476.95元，無形資產(chǎn)凈值3,955,919.11元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加74,868,695.68 元，其中固定資產(chǎn)增加91,191,224.53 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)471項，賬面原值13,816,644.13元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)206.70平方米，資產(chǎn)出租收入600,000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100500111
