| 索引號 | 01526041-1/20240317-00019 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 16:48:05 |
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監(jiān)督索引號53052200536100100000
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．主要職能。
（1）加強我市衛(wèi)生人才隊伍建設，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機制；（2）負責培訓工作的組織、實施，協助開發(fā)新培訓項目；（3）組織全市衛(wèi)生技術人員的技術培訓；（4）組織全市衛(wèi)生技術人員的繼續(xù)醫(yī)學教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術人員的繼續(xù)學歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓任務和其他工作承擔著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術人員的培訓及繼續(xù)教育工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
為改變我市衛(wèi)生技術人員普遍存在的“學歷偏低、技術水平偏低、專業(yè)技術職稱偏低”的現象。經多方協調，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊伍現狀和社會需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，2023年積極與上級衛(wèi)生行政部門聯系，以及積極向財政部門爭取資金，安排了多期衛(wèi)生技術培訓。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務正常開展，另一方面又培訓了專業(yè)技術人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術水平。參學人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務骨干和學科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的基礎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,092,694.56元，其中：一般公共預算1,002,214.05元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比增加131,076.28元，同比增長（下降）13.63%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調入1人在編人員，導致2024年預算增加了1人的全年人員工資、辦公經費；其次是2024年全部在職人員工資晉級晉檔人員工資增加，人員工資預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,002,214.05元，其中：本年收入1,002,214.05元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,002,214.05元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加131,076.28元，同比增長15.05%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調入1人在編人員，導致2024年預算增加了1人的全年人員工資、辦公經費；其次是2024年全部在職人員工資晉級晉檔人員工資增加，人員工資預算增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,092,694.56元。財政撥款安排支出1,002,214.05元，其中：基本支出994,930.05元，與上年對比增加123,792.28元，同比增長14.21%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調入1人在編人員，導致2024年預算增加了1人的全年人員工資、辦公經費；其次是2024年全部在職人員工資晉級晉檔人員工資增加，人員工資預算增加；項目支出7,284.00元，與上年對比增加7,284.00元，同比增長100.00%，原因是：新增項目支出是楊加才遺囑補助。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119,393.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—行政運行786,932.90元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出307,556.86元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出35,080.96元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,300.42元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
衛(wèi)生健康支出—撫恤—死亡撫恤補助支出7,824.00元，主要用于楊加才遺囑補助。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：本單位主要是培訓為主的單位職能，暫無相關的接待工作支出預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排7,284.00元，其中重點項目1個，財政預算安排7,284.00元。重點項目具體如下：
重點項目：2024年楊加才遺囑補助資金項目經費，財政預算安排7,284.00元，項目績效目標：機關事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補助的通知，按遺屬戶口分農業(yè)戶口和非農業(yè)戶口，遺屬戶口分農業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農業(yè)戶口按按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項目質量，為了保障基本生活需求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2024年機關運行經費安排34,551.04元，與上年對比增加3,859.08元，增長12.57%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調入1人在編人員，導致2024年機關運行經費預算增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心資產總額5,047,161.22元，其中，流動資產85,317.52元，固定資產3,525,593.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1,436,250.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少149,016.63元，其中：固定資產減少109,253.64元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100100111
