| 索引號 | 01526041-1/20240317-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-17 15:43:10 |
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監(jiān)督索引號53052200536100300000
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與質(zhì)量控制，兒童計劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)后勤科（價格管理）、性病艾滋病防制科、體檢功能科、檢驗科（質(zhì)控室）、慢性傳染性疾病防治科、免疫規(guī)劃科、疾病控制科（地方病防治科）、慢性非傳染性疾病防治科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)辦公室）、美沙酮維持治療門診、疫苗臨床研究管理科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.立足崗位職責，筑牢疾病防控屏障，傳染病疫情穩(wěn)中有降。一是傳染病疫情平穩(wěn)，三年以來，法定傳染病發(fā)病率趨于穩(wěn)定。二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置科學(xué)。近三年，我市累計報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件7起，均得到有效處置。三是肺結(jié)核、艾滋病、丙肝、瘧疾、狂犬病等重點傳染病防制工作得到有效落實。四是三年來，一類疫苗接種率均達95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈現(xiàn)高接種率低發(fā)病率態(tài)勢。五是勇于擔當，落實疫情防控工作。
2.慢性非傳染性疾病防控穩(wěn)步開展，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項目有序推進。
3.加強健康能力建設(shè)，著力提升服務(wù)水平。
4.通過組建健康教育專業(yè)隊伍、健康氛圍營造和開展健康環(huán)境建設(shè)等形式倡導(dǎo)健康生活方式，提升健康素養(yǎng)水平。
5.積極推進單位項目建設(shè)。目前，建設(shè)項目現(xiàn)場施工有序進行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制102人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入20,299,529.98元，其中：一般公共預(yù)算14,799,529.98元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入5,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少30,168,146.86元，同比下降59.78%，原因是：2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入，減少財政撥款收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入14,799,529.98元，其中：本年收入14,799,529.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,799,529.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少35,668,146.86元，同比下降70.68%，原因是：2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入，減少財政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出20,299,529.98元。財政撥款安排支出14,799,529.98元，其中：基本支出12,741,861.98元，與上年對比增加73,385.14元，同比增長0.58%，原因是：職稱變動增加人員經(jīng)費；項目支出2,057,668.00元，與上年對比減少35,741,532.00元，同比下降94.56%，原因是：2024年各衛(wèi)生院匯入疫苗款根據(jù)文件轉(zhuǎn)為代收代付款,不再記入非稅收入 ，減少財政返還數(shù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,529,258.17元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤54,912.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員撫恤費。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾病預(yù)防控制機構(gòu)12,053,955.29元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員工資津補貼獎金及公用經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療681,299.49元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助463,101.3元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,003.73元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員其他醫(yī)療保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額13,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33,750.00元，較上年增加13,750.00元，增長68.75%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
我部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為20,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待260人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算持平的原因是：參照上年各項工作督導(dǎo)、考核、檢查次數(shù)預(yù)算2024年公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
我部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為13,750.00元，較上年增加13,750.00元，同比凈增長。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費13,750.00元，較上年增加13,750.00元，同比凈增長。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：我部門未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：車輛燃料費購置增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年我部門共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排2,057,668.00元，其中重點項目4個，財政預(yù)算安排2,057,668.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：非稅收入返還項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,700,000.00元，項目績效目標:2024年非稅收入根據(jù)上年收取疫苗儲運費測算。
2.重點項目二：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排54,912.00元，項目績效目標:2024年遺屬補助預(yù)算參照騰人社工〔2023〕71號文件測算，領(lǐng)取遺屬補助5人。
3.重點項目二：退休人員歸僑補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排2,756.00元，項目績效目標:2024年退休人員歸僑補助根據(jù)張芝曄退休工資批復(fù)預(yù)算。
4.重點項目二：體檢成本補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排300,000.00元，項目績效目標:2024年體檢成本補助參照上年中醫(yī)院及健群醫(yī)院體檢人次預(yù)測。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額69,334,350.60元，其中，流動資產(chǎn)49,284,452.62元，固定資產(chǎn)15,489,212.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,200,000.00元，無形資產(chǎn)360,685.22元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19,578,083.75元，其中：銀行存款增加665,978.64元，應(yīng)收賬款增加1,810,092.66元，預(yù)付賬款增加37,457.23元，其他應(yīng)收款減少25,254,108.65元，存貨減少123,112.75元，固定資產(chǎn)增加2,594,033.88元，無形資產(chǎn)減少8,424.76元，在建工程增加700,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值156,933.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值42,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100300111
