| 索引號 | 01526041-1/20231018-00033 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:52:47 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536100601000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（1）主要職能概述
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標，不斷完善現代醫(yī)院管理制度，實施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預防和保健工作。
（2）2022年度重點工作概述
1.主要經濟指標完成情況
截止2022年12月31日年內完成總診療1,237,365人次，比2021年同期372,680人次增加864,685人次，增長率為232%，診療人次的增長主要來源于核酸檢測人次，當年核酸檢測人次為1,118,642人次，與去年的252,176人次,增加866,466人次，增長343.59%；出院人數567人，比2021同期2,567人次減少2,000人次，下降率為77.91%；手術2人次，比2021年同期92人次減少90人次，下降率為97.83%。
2.新冠肺炎醫(yī)療救治情況
（1）我院例入新冠定點救治醫(yī)院全年圍繞疫情防控開展工作，截止于2022年12月31日醫(yī)院共收治確診病例387例，其中：普通型36例，輕型122例,無癥狀感染229例。承擔著疫情防控相關工作，隔離病區(qū)治療、明光核酸采樣、高速路值守、新冠疫苗接種、賓館酒店防疫工作。
（2）醫(yī)療救治具體措施：強化組織體系：一是實行黨委領導下的院長負責制，市中醫(yī)醫(yī)院原班子作為班底，市人民醫(yī)院副院長江濤進定點醫(yī)院班子，搭建高效有力的管理團隊。二是結合醫(yī)療救治和院感防控兩項重點工作，成立相應的危重癥救治組、普通救治組和院感防控組，定崗定人定責，從實從細從嚴抓好落實。加強病區(qū)管理：成立騰沖市新冠肺炎定點救治醫(yī)院病區(qū)管理領導小組，下設危重癥治療組、普通治療組、院感防控組、發(fā)熱門診組。每個治療組指定1名組長和1名護理組長，負責病區(qū)患者救治和院感防控工作。危重癥治療組由ICU專科醫(yī)師和專科護士組成。普通治療組主要由呼吸科、感染科醫(yī)生及各科室抽調的護士組成。院感防控組由省三院感控專家組織感控科人員制訂制度、開展人員培訓等，并設感控監(jiān)督崗4人，進行病區(qū)內院感防控工作。精準醫(yī)療救治：一是完善各類方案。制定了《騰沖市新冠肺炎定點救治醫(yī)院工作方案》《新冠肺炎疫情期間定點醫(yī)院確診病例應急管理預案》《騰沖市新冠肺炎醫(yī)療救治領導小組關于定點救治醫(yī)院隔離病區(qū)管理治療工作方案》，保障疫情期間醫(yī)療救治工作有序開展。二是配優(yōu)醫(yī)務人員。騰沖市整合全市醫(yī)療資源全力開展醫(yī)療救治，統籌市人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計劃生育服務中心醫(yī)務人員組建成5個梯隊，分批次進入隔離病區(qū)和留觀病區(qū)，1個月進行一次輪轉。三是專家駐點指導。省衛(wèi)健委抽派省級、保山市衛(wèi)健委抽派市級醫(yī)療隊員入駐醫(yī)院幫扶、支援，云南省第三人民醫(yī)院、昆明市第一人民醫(yī)院、保山市人民醫(yī)院專家駐點指導開展醫(yī)療救治工作。
（3）院感防控：一是落實各方職責，壓實感控管理責任。強化組織構架，成立了以院長為組長的院感防控組，嚴防死守確保零感染；制定了新冠肺炎定點救治醫(yī)院感染防控制度、感染防控知識技能培訓及考核方案、防護用品選用原則及穿脫流程、健康監(jiān)測方案，身體異常處理流程、職業(yè)暴露處理流程，醫(yī)療廢物管理制度、重點科室院感防控等相關制度；發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會作用，定期召開醫(yī)院感染管理委員會會議，討論和研究院感存在問題及感染風險，及時提出整改意見并立行整改。二是優(yōu)化醫(yī)院設置，規(guī)范設置“三區(qū)兩通道”，各區(qū)域標識清楚，醫(yī)療設施設備獨立使用，人流、物流嚴格管控。三是加強人員配備和物資儲備，確保感控各項要求落實到位。加強感控專業(yè)人員隊伍配備，設立隔離病區(qū)感控工作專班。防護服、隔離衣、口罩、防護面屏、護目鏡、手套、消毒用品等疫情防控物資滿足本院30天滿負荷運轉需求。四是落實全員培訓要求，提升感染防控整體能力。根據崗位性質及工作特點，實行全員分層級感控知識、職業(yè)暴露及穿脫防護用品培訓及考核。五是加強人員管控，確保實現閉環(huán)管理。加強醫(yī)院入口門禁管理，建立登記制度，做到底數清、流向清。對進入污染區(qū)工作人員（隔離病區(qū)、發(fā)熱門診醫(yī)護，臨床檢驗人員，放射科工作人員，血站人員，救護車駕駛員，醫(yī)廢處置員、保潔員、漿洗房工作人員）實行閉環(huán)管理，統一集中到干教學院住宿，單人單間、集中管理、固定通勤車輛。六是做好新冠病毒核酸檢測及人員健康監(jiān)測管理工作，及時發(fā)現院內感染風險。對全院在崗人員進行核酸檢測，重點防控崗位人員一日一檢，其余人員三日一檢；院內環(huán)境每周進行一次環(huán)境核酸檢測、駐點酒店每周進行兩次環(huán)境核酸檢測。建立健康狀況監(jiān)測報告制度，每日報告工作人員健康狀況。合理排班、統籌安排好人員輪換休息。七是加強感控監(jiān)督檢查，及時補齊短板弱項、堵塞漏洞。設置三個院感工作小組：一是行政組，主要負責收集匯總資料，進行分析，形成清單，進行反饋；二是院內巡查組，主要巡查醫(yī)院外圍環(huán)境、PCR實驗室、CT室、供應室，整理巡查內容并形成報告；三是病區(qū)巡查組，進入各病區(qū)進行巡查，形成整改通知書下發(fā)到病區(qū)并追蹤評價。同時增加感控監(jiān)督員，設置門禁管理崗、防護用品穿戴監(jiān)督崗和脫卸出口監(jiān)督崗。三個小組協同配合，對感控重點部門、重點環(huán)節(jié)以及防控基礎設施、基本流程逐一進行梳理排查，對發(fā)現的問題和風險點建立整改臺賬，明確整改責任部門、責任人和整改時限，實行銷號管理。八是嚴格落實“七個一律”。感控培訓考核不合格一律不上崗；沒有核酸陰性證明一律不上崗；沒有全程接種疫苗一律不上崗；非閉環(huán)管理人員一律不進院門；環(huán)境核酸檢測不合格區(qū)域一律不進；非高品質防護用品一律不進紅區(qū)；亞健康狀況者一律不進紅區(qū)。
3.醫(yī)療救治保障工作：設備物資方面一是根據感染病區(qū)臨床實際需要，梳理調配全院醫(yī)療設備，并對短缺設備及時申報并進行緊急采購設備，包含等離子空氣消毒機、無創(chuàng)呼吸機、電子纖維支氣管鏡、移動式紫外線消毒車、動力送風系統、呼吸機管路和配套耗材等設備，采購后及時安裝驗收后運送到病區(qū)，保證臨床救治工作有序進行。二是接收來自保山市衛(wèi)健局采購和云南省第三人民醫(yī)院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程師遠程指導下完成安裝及試運行工作，保證危急重病人搶救時正常使用。三是每周梳理防護物資需求量到衛(wèi)健局領取；根據院內各點需求派送疫情防控物資共計750余次。后勤物資方面：根據院感防控要求，加班加點地制作安裝鋁合金防護隔斷，制作各類引導標識標牌，完善發(fā)熱門診、大醫(yī)館等通道流程，積極籌備所需疫情物資，人員輪班值守，確保生活物資按時供應，制定定點救治醫(yī)院安保、消防、水電應急預案。硬件設施方面：一是根據醫(yī)療救治需要，對發(fā)熱門診原X光室進行改造，作為發(fā)熱門診患者專用CT室。二是開展液氧站建設工作，提升我院氧氣供應能力，保障醫(yī)療救治順利開展，并按照醫(yī)院疫情管控的規(guī)定對施工人員進行嚴格管理，確保疫情防控安全。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置35個內設機構，包括：
1.職能部門14個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、人事科、宣傳科、感控科、項目辦、醫(yī)共體辦公室、財務科、信息科、醫(yī)務科、總務科、護理部、設備科、藥劑科。
2.臨床科室17個，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復醫(yī)學科、外科、骨傷科、婦產科、肛腸科、全科醫(yī)學科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學科、兒科、門診部、皮膚科、五官科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應室、超聲醫(yī)學科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年末實有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員230人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員67人（離休0人，退休67人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度年初無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費預算，年末無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度收入合計162,973,646.07元。其中：財政撥款收入64,493,136.95元，占總收入的39.57%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入52,004,131.63元（含教育收費0.00元），占總收入的31.91%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入46,476,377.49元，占總收入的28.52%。與上年相比，收入合計減少17,478,905.65元，下降9.69%。其中：財政撥款收入減少1,736,597.63元，下降2.62%；上級補助收入較上年無變化；事業(yè)收入減少22,678,172.46元，下降30.37%；經營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入增加6,935,864.44元，增長17.54%。，主要原因概括如下：一是2022年我單位財政撥款收入減少了1,736,597.63元，其中：財政撥款基本收入增加，主要用于發(fā)放新冠定點救治醫(yī)院清空期間人員基本工資以及部分績效；項目撥款收入減少，主要是本年減少了醫(yī)院遷建農發(fā)行借款本金項目8,500,000.00元。主要原因是：2021年財政承擔了2021年5月4日到期借款本金，2022年財政不承擔。二是事業(yè)收入減少22,678,172.46元，主要原因是：2022年全年醫(yī)院為新冠定點救治醫(yī)院無開診時間，2021開診兩個月。
二、支出決算情況說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度支出合計180,701,085.76元。其中：基本支出167,127,142.14元，占總支出的92.49%；項目支出13,573,943.62元，占總支出的7.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,706,190.12元，增長1.52%。其中：基本支出增加9,691,692.62元，增長6.16%；項目支出減少6,985,502.50元，下降33.98%；上繳上級支出較上年無變化；經營支出較上年無變化；對附屬單位補助支出較上年無變化。主要原因分析：一是因疫情防控等因素，單位人員經費上漲，成本增加導致基本支出上漲。二是因項目調整，上年2100202款項醫(yī)院遷建農發(fā)行借款項目支出8,500,000.00元，本年無此項目導致支出減少8,500,000.00元；上年2100202款項三年行動省級對下轉移支出救護車購置支出727,550.43元，本年無此項目導致支出減少727,550.43元；上年2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理新冠專項資金支出7,091,000.00元，本年此項目2,341,760.00元減少4,749,240.00元；本年增加2120899款項目其他國有土地轉讓收入5,527,788.13萬元，2021年無此項目導致支出增加5,527,788.13元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出167,127,142.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出59,986,046.84元，占基本支出的35.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費107,141,095.30元，占基本支出的64.11％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出13,573,943.62元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2100202款項支出2,048,265.29元，主要用于醫(yī)院遷建自籌基本建設項目支出2,006,065.29元，新冠肺炎疫苗補助資金40,000.00元，師帶徒省級補助資金支出600.00元，中醫(yī)醫(yī)療服務能力提升項目資金支出1,600.00元。2100299款項其他公立醫(yī)院支出1,958,535.30元，主要用于醫(yī)療服務能力提升公立醫(yī)院改革服務資金。21004款項公共衛(wèi)生2,604,443.90萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生項目資金262,683.90元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理疫情防控核酸檢測中央補助資金250,000.00元，邊境疫情防控資金1,991,760.00元，醫(yī)療物資100,000.00元。2100601款項中醫(yī)（民族醫(yī)）藥省級師帶徒資金441.00元。2109999款項其他衛(wèi)生健康支出助理全科醫(yī)師補助資金1,434,470.00元。2120899款項其他國有土地使用權轉讓收入安排資金用于新院遷建項目農發(fā)行借款利息支出5,527,788.13元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出58,965,348.82元，占本年支出合計的32.63%。與上年相比減少9,650,542.46元，下降14.06%，主要原因分析：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理與上年相比減少了9,814,258.59元，主要是醫(yī)院疫情防控清空人員工資項目減少。行政事業(yè)單位醫(yī)療款項與上年相比增加848,357.69元，公務員補助增加39,931.61元；公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院及其他公立醫(yī)院支出與上年相比減少5,734,799.84元；社會保障和就業(yè)支出與上年相比增加2,538,992.67元；住房保障公積金與上年相比增加1,379,421.00元；其他衛(wèi)生健康支出與上年相比增加1,121,752.00元；中醫(yī)藥民族醫(yī)藥專項目資金與上年相比減少29,939.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,524,450.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.37%。主要用于1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,259,438.88元；2、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,265,011.84元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出52,061,477.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.29%。主要用于1、公立醫(yī)院支出19,444,882.34；2、公共衛(wèi)生支出28,389,977.81；3、中醫(yī)藥441.00；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療2,791,705.95；5、其他衛(wèi)生健康支出1,434,470.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,379,421.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于：住房公積金1,379,421.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初未安排預算。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少264,300.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少264,300.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2021年作為新冠定點救治醫(yī)院因工作需要購置一輛負壓救護車，而2022年未購買車輛。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于患者運送等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年相比未發(fā)生變化。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額507,616,525.86元，其中，流動資產122,234,723.1元，固定資產126,255,685.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程254,311,968.68元，無形資產4,814,149.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7,323,707.07元，其中固定資產減少42,670.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產9項，賬面原值42,670.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額18,819,084.40元，其中：政府采購貨物支出15,439,150.66元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出3,379,933.74元。授予中小企業(yè)合同金額8,244,693.74元，占政府采購支出總額的43.81%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536100601111
