| 索引號(hào) | 01526041-1/20231018-00029 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:28:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101501000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、院感辦、內(nèi)外科（含門(mén)診及住院部）、婦兒科（含門(mén)診、預(yù)防接種門(mén)診及住院部）、中醫(yī)科（含門(mén)診及住院部）、公共衛(wèi)生科、口腔科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健，公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來(lái)，衛(wèi)生院在各級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2022年年末在職職工總數(shù)為72人（含在職在編職工36人，合同制用工36人），上年度年末72人（在職在編37人，合同制35人），在職在編人員調(diào)出1人，新增合同制人員1人，年末退休人員總數(shù)為7人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開(kāi)放病床65張，全年出院病人2,425人，同比去年增加707人，增長(zhǎng)率為41.15%；出院者占用病床18,307天；病床使用率77.42%，周轉(zhuǎn)次數(shù)37.31次，每床日收費(fèi)水平288.85元，出院者平均費(fèi)用2,180.82元，門(mén)急診人次94,121人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問(wèn)題。
我院經(jīng)過(guò)40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、救護(hù)車、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室及改造了中醫(yī)科及中藥房，整體提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦、院感辦、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、內(nèi)外科（含門(mén)診及住院部）、婦兒科（含門(mén)診、預(yù)防接種門(mén)診及住院部）、中醫(yī)科（含門(mén)診及住院部）、口腔科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、綜合科。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即： 騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
(三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度收入合計(jì)21,526,927.76元。其中：財(cái)政撥款收入10,157,113.25元，占總收入的47.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入11,336,106.83元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的52.66%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入33,707.68元，占總收入的0.16%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,331,837.79元，增長(zhǎng)32.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,779,243.38元，增長(zhǎng)37.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加2,545,553.24元，增長(zhǎng)28.96%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加7,041.17元，增長(zhǎng)26.40%，主要原因分析如下：
1、財(cái)政補(bǔ)助收入增加了2,779,243.38元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加1,106,804.52元；人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加623,179.17元；重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加203,400.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理補(bǔ)助資金增加250,000.00元；醫(yī)院及村衛(wèi)生所基藥增加593,339.21元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳補(bǔ)助增加42,796.80元；事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助增加9,703.68元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)補(bǔ)助減少31,800.00元；殘疾人康復(fù)補(bǔ)助等減少18,180.00元。
2、事業(yè)收入增加了2,545,553.24元，主要是業(yè)務(wù)服務(wù)能力提高及受新冠疫情影響患者增加，所以醫(yī)院業(yè)務(wù)收入增加。
3、其他收入增加7,041.17元，主要是銀行存款金額增加導(dǎo)致利息增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度支出合計(jì)19,475,743.57元。其中：基本支出14,674,751.37元，占總支出的75.35%；項(xiàng)目支出4,800,992.20元，占總支出的24.65%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,125,508.03元，增長(zhǎng)45.88%。其中：基本支出增加2,237,890.53元，增長(zhǎng)17.99%；項(xiàng)目支出增加3,887,617.50元，增長(zhǎng)425.63%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析如下：
1.基本支出增加2,237,890.53元，主要原因?yàn)椋?/p>
本年度工資福利支出增加1,212,189.97元，主要是人員工資及各種保險(xiǎn)增加導(dǎo)致；商品和服務(wù)支出增加36,342.91元，主要是藥品及衛(wèi)生材料成本增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加626,677.65元，主要是2022年支出中包含了職工食堂補(bǔ)助及院內(nèi)績(jī)效工資；資本性支出增加362,680.00元，主要是專用設(shè)備購(gòu)置、辦公設(shè)備購(gòu)置及公共衛(wèi)生體檢系統(tǒng)購(gòu)置增加。
2.項(xiàng)目支出增加3,887,617.50元，主要原因?yàn)椋?/p>
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出增加2,856,218.36元，主要是2022年把基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金從基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加577,999.14元，主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金增加及基藥補(bǔ)助增加；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出增加203,400.00元，是2021年收回資金安排的項(xiàng)目補(bǔ)助資金；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目補(bǔ)助增加資金支出250,000.00元，為省級(jí)補(bǔ)助邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,674,751.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,371,925.57元，占基本支出的57.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,302,825.80元，占基本支出的42.95％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,800,992.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出187,251.08元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為:
1.2100199款項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出85,800.00元，主要用于心腦血管救治站建設(shè)；
2.2100302款項(xiàng)財(cái)政代管醫(yī)院業(yè)務(wù)收入資金及新冠疫苗接種補(bǔ)助支出198,351.08元，主要用于發(fā)熱哨點(diǎn)建設(shè)及村醫(yī)新冠疫苗接種補(bǔ)助支出；
3．2100399 款項(xiàng)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,202,222.76元,主要是用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥補(bǔ)助、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)及衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助；
4.2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,856,218.36元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；
5.2100409款項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出203,400.00元，主要用于購(gòu)置公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控體系建設(shè)所需設(shè)備；
6.2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出255,000.00元，主要用于邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控救護(hù)車購(gòu)置及優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,157,113.25元，占本年支出合計(jì)的52.15%。與上年相比增加2,593,257.34元，增長(zhǎng)34.28%，主要原因是：一是基本支出減少1,107,109.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加204,957.14元，公用經(jīng)費(fèi)減少1,312,066.22元；二是項(xiàng)目支出增加3,700,366.42元，增加主要原因：2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)在基本支出，2022年在項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
5. 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出529,036.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.21%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出529,036.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出9,628,076.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.79%。主要用于：2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出85,800.00元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,600,708.69元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,202,222.76元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,856,218.36元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)203,400.00元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理255,000.00元； 2101102事業(yè)單位醫(yī)療281,758.76元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助142,967.88元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為253,260.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算250,000.00元，占總支出決算的98.71%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3,260.00元，占總支出決算的1.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為253,260.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為250,000.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,260.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：由于疫情防控工作需要，2022年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛，該購(gòu)置業(yè)務(wù)年初預(yù)算未包含，故年初未安排預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加253,260.00元，凈增長(zhǎng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加250,000.00元，2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,260.00元，凈增長(zhǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：由于疫情防控工作需要，2022年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛并產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用3,260.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況：由于疫情防控工作需要，2022年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于我單位開(kāi)展救援救護(hù)所產(chǎn)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)等。
。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位,2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額31,723,046.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,740,446.08元，固定資產(chǎn)13,245,219.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,737,381.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,481,622.53元，其中固定資產(chǎn)減少375,027.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值1,491,068.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101501111
