| 索引號 | 01526041-1/20231018-00027 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 11:24:33 |
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監(jiān)督索引號53052200536102001000
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年度部門決算目錄
第一部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.加強農(nóng)村疾病預防控制，做好突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險服務、計劃生育技術指導、康復等工作 。
6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來，我院周密安排，認真貫徹落實疫情防控工作相關部署和會議精神，全面貫徹堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的要求，堅持以強化責任擔當、優(yōu)化管理、注重細化及時落實各項防控措施，為全市打好這場疫情防控阻擊戰(zhàn)構筑起牢固防線。
2.狠抓醫(yī)德醫(yī)風、全面提升我院整體形象
（1）整章建制、科學謀劃，為提高工作效率，樹立務實高效的良好形象，我院先后制定了醫(yī)德醫(yī)風管理規(guī)定，行風評比工作方案，醫(yī)療糾紛、差錯、事故處理辦法、各種醫(yī)療護理質量管理，急診急救等多種規(guī)章制度，使我院的行風建設工作得到了科學化、制度化管理，構成了在工作中人人有職責，處處有人抓的良好局面。
（2）以人為本，改善醫(yī)療服務質量，落實承諾服務，設立了舉報箱，公開舉報電話，為使意見落到實處，我院嚴格查處制度處理，一年來，我院未發(fā)現(xiàn)不良影響，醫(yī)院的整體形象明顯提升，群眾的滿意度明顯增強，受到廣大群眾的一致好評。
3.深化醫(yī)院改革，促進醫(yī)院發(fā)展
為適應醫(yī)療衛(wèi)生改革，促進醫(yī)院快速發(fā)展。我院進一步深化人事制度和分配制度的改革，以激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性。在人事制度改革方面，繼續(xù)實行院科兩級聘任制，聘任中實行雙向選擇，公平競爭、公開聘任、競爭上崗，真正做到職務能上能下，待遇能高能低，增強職工的競爭意識和提高業(yè)務能力的自覺性。分配制度改革方面，為了體現(xiàn)按勞分配制度，本著重實績、重貢獻，向臨床一線人員和艱苦崗位傾斜，堅持多勞多得的原則，形成獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的分配激勵機制。通過改革，轉變了工作作風，增強了職工的競爭意識和提高業(yè)務能力的自覺性，調(diào)動了職工積極性，使醫(yī)院工作出現(xiàn)了新局面。
4.加強醫(yī)院管理，促進內(nèi)涵建設
加強醫(yī)院的基礎管理，為患者就醫(yī)提供可靠的醫(yī)療保障，為確保醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，以“三基”為重點，進行多層次的業(yè)務訓練，請專家講課，組織多層次的教育，切實提高醫(yī)務人員的基礎理論、基本知識和基本操作水平，使全院醫(yī)護人員都能熟練地掌握急救技術和應急方法。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、財務科。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市西源街道衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市西源街道衛(wèi)生院2022年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
我單位無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費預算，也無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年度收入合計28,729,706.85元。其中：財政撥款收入9,718,502.00元，占總收入的33.83%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入19,000,399.85元（含教育收費0.00元），占總收入的66.14%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,805.00元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計增加4,070,538.49元，增長16.51%。其中：財政撥款收入增加472,052.68元，增長5.11%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加3,593,725.54元，增長23.33%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加4,760.27元，增長78.75%。主要原因分析如下:
1.財政撥款收入增加472,052.68元，主要原因為2022年公共衛(wèi)生經(jīng)費按轄區(qū)人口數(shù)每人提高5.00元，公共衛(wèi)生經(jīng)費收入增加，因此本年財政撥款增加。
2.事業(yè)收入增加3,593,725.54元，主要原因為2022年門診人次和住院人次增加，門診收入和住院收入增加，因此本年事業(yè)收入增加。
3.其他收入增加4,760.27元，主要原因為2022年單位銀行存款增加，因此利息收入也增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年度支出合計24,769,006.96元。其中：基本支出21,055,967.82元，占總支出的85.01%；項目支出3,713,039.14元，占總支出的14.99%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,440,071.92元，增長6.17%。其中：基本支出增加263,500.88元，增長1.27%；項目支出增加1,176,571.04元，增長46.39%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加1,114,255.70元，主要原因是今年績效工資包含了醫(yī)院的二次績效。
2.商品和服務支出增加1,715,201.31元，主要原因是本年業(yè)務收入增加，單位印刷費、維修維護費、專用材料費等支出增加。
3.對個人和家庭的補助增加135,723.61元，主要原因是2022增加了退休人員死亡撫恤金。
4.資本性支出減少1,525,108.70元，主要原因是去年衛(wèi)生院新增預防接種門診及發(fā)熱哨點門診建設,增加辦公設備、專用設備購置。今年辦公設備、專用設備購置減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市西源街道衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出21,055,967.82元。與上年對比增加263,500.88元，增長1.27%，主要原因是2022年衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務發(fā)展，門診人次和住院人次增加，藥品成本和材料成本也增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,168,329.70元，占基本支出的38.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費12,887,638.12元，占基本支出的61.21％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市西源街道衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,713,039.14元。與上年對比增加1,176,571.04元，增長46.39%，主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費按轄區(qū)人口數(shù)每人提高5.00元，公共衛(wèi)生經(jīng)費支出增加。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2100302款項鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出241,652.00元，主要用于退休人員死亡撫血金和村醫(yī)新冠疫苗接種補助。
2.2100399款項其他基層醫(yī)療機構支出949,412.38元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助及繳納養(yǎng)老保險，家庭醫(yī)生簽約服務支出。
3.2100408款項基本公共衛(wèi)生服務支出2,469,224.76元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務。
4.2100409款項重大公共衛(wèi)生服務支出45,000.00元，主要用于重大傳染病防控補助。
5.2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出4,150.00元，主要用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護士表彰。
6.2109999款項其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2022年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出9,718,502.00元，占本年支出合計的39.24%。與上年相比增加72,052.68元，增長0.75%，主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加580,912.96元，主要原因是績效工資增加，因此工資福利支出減少。
2.商品和服務支出增加33,519.77元，主要原因是醫(yī)院業(yè)務發(fā)展，印刷費用增加。
3.對個人和家庭的補助增加17,532.95元，主要原因是增加退休人員死亡撫血金。
4.資本性支出減少559,913.00元，主要原因是專用設備購置減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出580,790.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出580,790.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出9,137,711.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.02%。主要用于衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)縣級補助、退休人員死亡撫恤金支付5,207,199.62元;鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助及繳納養(yǎng)老保險、家庭醫(yī)生簽約服務支出949,412.38元;開展基本公共衛(wèi)生服務支出2,469,224.76元;重大公共衛(wèi)生服務支出45,000.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出4,150.00元；事業(yè)單位醫(yī)療保險支出307,651.96元;公務員醫(yī)療補助支出151,472.88元;2022年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市西源街道衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動,主要原因是單位“三公”經(jīng)費支出均使用單位業(yè)務收入列支，未使用一般公共預算財政撥款列支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市西源街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額36,966,429.70元，其中，流動資產(chǎn)15,252,155.83元，固定資產(chǎn)21,714,273.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,782,335.41元，其中固定資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)增加153,948.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，流動資產(chǎn)增加3,628,387.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值505,980.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額38,348.16元，其中：政府采購貨物支出22,918.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出15,430.16元。授予中小企業(yè)合同金額29,918.16元，占政府采購支出總額的78.02%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市西源街道衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536102001111
