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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101001000

 

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算

 目錄

 

第一部分  騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置。

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5.負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。

（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

（5）開(kāi)展新生兒訪(fǎng)視及兒童保健管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪(fǎng)視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪(fǎng)指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶(hù)隨訪(fǎng)和健康指導(dǎo)。

（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪(fǎng)和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（3）做好新型冠狀病毒感染的肺炎預(yù)防控制工作。

（4）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)13,487,845.43元。其中：財(cái)政撥款收入6,514,058.75元，占總收入的48.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,949,406.94元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的51.52%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入24,379.74元，占總收入的0.18%。與上年對(duì)比減少2,340,679.29元，下降14.79%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少2,190,045.06元，主要包括新冠肺炎疫情防控相關(guān)補(bǔ)助資金減少530,736.00元，門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少1,500,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)12,345,123.01元。其中：基本支出10,467,774.59元，占總支出的84.79%；項(xiàng)目支出1,877,348.42元，占總支出的15.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1,436,820.23元，下降10.43%，主要原因一是基本支出較上年增加351,305.75元，主要為工資福利支出減少36,511.67元，商品和服務(wù)支出增加510,370.82元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少197,618.40元，資本性支出增加75,065.00元；二是項(xiàng)目支出較上年減少1,788,125.98元，主要為門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少1,500,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,467,774.59元。與上年對(duì)比增加351,305.75元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因是工資福利支出減少36,511.67元，商品和服務(wù)支出增加510,370.82元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少197,618.40元，資本性支出增加75,065.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,117,710.30元，占基本支出的39.34%，人均支出77,692.65元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,350,064.29元，占基本支出的60.66%人均，人均支出119,812.53元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,877,348.42元。與上年對(duì)比減少1,788,125.98元，下降48.78%，主要為門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金及新冠肺炎疫情防控相關(guān)補(bǔ)助資金減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

（1）殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8,796.00元，主要工作：殘疾人簽約服務(wù)。

（2）省級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出127,200.00元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,341.00元，主要工作：公共租賃住房維修管理。

（4）2021年房屋及構(gòu)筑物建設(shè)資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出464,015.00元，主要工作：用于門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目。

（5）家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出13,819.90元，主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（6）建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約市級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出29,095.20元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（7）2021年中央基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出44,650.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

（8）2021年市級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出185,556.11元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（9）2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,927.33元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（10）基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出56,290.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

（11）騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加部分補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出67,466.88元，主要工作：用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（12）2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出483,857.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助，衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。

（13）2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出106,972.00元，主要工作：用于衛(wèi)生院設(shè)備購(gòu)置。

（14）省級(jí)基藥補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出134,862.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

（15）優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

（16）2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出125,000.00元，主要工作：用于采購(gòu)新冠肺炎疫情防控緊急設(shè)備（長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)）。

（17）2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助結(jié)算補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300.00元，主要工作：用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助。

（18）2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,200.00元，主要工作：用于村醫(yī)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,524,399.75元，占本年支出合計(jì)的52.85%。與上年對(duì)比減少2,495,436.89元，下降27.67%，主要原因分析:主要包括新冠肺炎疫情防控相關(guān)補(bǔ)助資金減少530,736.00元，門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少1,500,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出332,016.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出323,220.48元，2081104殘疾人康復(fù)8,796.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出6,192,383.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.91%。主要用于2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出127,200.00元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,824,162.82元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,128,496.42元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,696,680.59元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理131,000.00元，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出300.00元， 2101102事業(yè)單位醫(yī)療182,902.00元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助94,441.44元，2109999其他衛(wèi)生健康支出7,200.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為125,000.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125,000.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：說(shuō)明：是由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛，該購(gòu)置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加，故年初未安排預(yù)算。   

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加125,000.00元，增長(zhǎng)1,250.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加125,000.00元，增長(zhǎng)1,250.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因:是由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛，該購(gòu)置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加。   

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出125,000.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等：由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛，但本年該救護(hù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)僅支付一半，另一半次年付清，且車(chē)輛尚未落戶(hù)，暫時(shí)未能確認(rèn)固定資產(chǎn)，因此我單位本年有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，但公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）為0.

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額33,467,592.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,733,148.07元，固定資產(chǎn)16,582,764.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程151,679.20元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,664,285.00元，其中固定資產(chǎn)增加9,748,168.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋707平方米，賬面原值127,740.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入8,436.58元。

  

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

 監(jiān)督索引號(hào)53052200536101001111