| 索引號(hào) | 01526041-1-/2022-1031018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 16:01:36 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100901000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定編制29名,其中：事業(yè)編制29名,下設(shè)5個(gè)科室。
門診部編制8名,住院部編制10名,公衛(wèi)科編制4名,財(cái)務(wù)科編制2名,辦公室編制1名,領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2021年,在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強(qiáng)有力的保障措施,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實(shí)行藥品網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長,對費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控,完善了內(nèi)部分配機(jī)制。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成,同時(shí)主動(dòng)對醫(yī)保大病保險(xiǎn)、重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥,嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用率及輸液率在控制范圍內(nèi), 制定分級診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見及實(shí)施方案,召開了會(huì)議貫徹落實(shí)市中醫(yī)藥工作會(huì)議,醫(yī)院有注冊中醫(yī)類醫(yī)生2名,一名專科學(xué)歷,助理醫(yī)師,在十七個(gè)衛(wèi)生所中,都能開展中醫(yī)服務(wù)。
6.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求,本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作,每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測。
8.資格考試和職稱申請
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)高、中、初職資格考試。
9.其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí),使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
11.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度,實(shí)行基藥零差率銷售,采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn),實(shí)行收支兩條線管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為,保證了用藥安全,讓患者得到實(shí)惠。
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部署的各項(xiàng)工作,積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系,狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷60多年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),院內(nèi)配有彩超、DR、心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、全自動(dòng)微波治療儀,全自動(dòng)血凝分析儀等。
提升了醫(yī)院社會(huì)形象,也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善,優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。即為騰沖市曲石衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員9人。其中：離休0人,退休9人。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,未安排重點(diǎn)項(xiàng)目,所以附表12《項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度收入合計(jì)17,371,899.47元。其中：財(cái)政撥款收入7,449,923.89元,占總收入的42.88%；上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,909,134.07元（含教育收費(fèi)0.00元）,占總收入的57.04%；經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%；其他收入12,841.51元,占總收入的0.08%。與上年對比增加274,121.72元,增長0.02%,主要原因分析是政撥款收入與事業(yè)收入都有相應(yīng)增加，具體原因如下：
1.財(cái)政撥款收入7,449,923.89元與上年7,913,972.34元對比減少464,048.45元,主要原因?yàn)橐虮灸甓仁芤咔橛绊?/span>,單位壓縮支出,衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助項(xiàng)目、公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出減少,因此本年財(cái)政撥款減少。
2.事業(yè)收入9,909,134.07元與上年9,177,673.46元對比增加731,460.61元,主要原因?yàn)?/span>2021年全年開展醫(yī)療業(yè)務(wù),門診人次和住院人次增加,因此本年事業(yè)收入增加。
3.其他收入12,841.51元與上年6,311.95元對比增加6,529.56元,主要原因?yàn)槠渌杖霝槔⑹杖?/span>,2021年單位銀行存款增加,因此利息收入也增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度支出合計(jì)14,242,456.45元。其中：基本支出13,269,690.43元,占總支出的93.17%；項(xiàng)目支出972,766.02元,占總支出的6.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加202,296.82元,增長0.01%,主要原因分析如下：
1.工資福利支出4,982,466.96元與上年4,402,775.85元對比增加579,691.11元,主要原因是2021年工資調(diào)增,因此工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出7,945,711.09元與上年8,146,005.94元對比減少200,294.85元,主要原因是本年度受疫情影響,單位壓縮支出,水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出減少。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,207,878.40元與上年652,432.80元對比增加555,445.60元,主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn),2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4.資本性支出106,400.00元與上年838,945.04元對比減少732,545.04元,主要原因是2020年衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展,新增預(yù)防接種門診及發(fā)熱哨點(diǎn)門診建設(shè),增加辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置,2021年增加部分急需設(shè)備。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,269,690.43元。與上年對比增加291,661.80元,增長0.02%,主要原因是2021年工資調(diào)增，因此工資福利支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,300,954.96元,占基本支出的39.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7,968,735.47元,占基本支出的60.05%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出972,766.02元。與上年對比減少89,364.98元,下降0.08%,主要是家庭簽約服務(wù)項(xiàng)目減少4,194.00元；鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出項(xiàng)目減少42,490.98元；重大公共衛(wèi)生支出項(xiàng)目減少49,880.00元；其他衛(wèi)生健康項(xiàng)目增加7,200.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2081104款項(xiàng)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出12,696.00元,主要用于家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作；
2.2100199款項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出144,000.00元,主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；
3.2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出808,486.02元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；
4.2100799款項(xiàng)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出384.00元,主要用于家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目；
5.2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出7,200.00元,主要用于2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,466,704.39元,占本年支出合計(jì)的52.43%。與上年對比減少501,026.43元,下降0.06%,主要原因分析：
1.工資福利支3,896,334.09元出與上年3,825,848.74元對比增加70,485.35元,主要原因是2021年工資調(diào)增,因此工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出2,258,491.90元與上年2,948,468.28元對比減少689,976.38元,主要原因是本年度受疫情影響,單位壓縮支出,印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出減少。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,207,878.40元與上年652,432.80元對比增加555,445.60元,主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn),2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4.資本性支出104,000.00元與上年540,981.00元對比減少436,981.00元,主要原因是2020年衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展,辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置增加。2021年衛(wèi)生院購買急需設(shè)備,較上年有所下降。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出418,002.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.60%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出405,306.24元;家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作支出12,696.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,048,702.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.40%。主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分144.000.00元;衛(wèi)生院臨時(shí)工工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出3,539,068.47元;鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出808,486.02元;開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,193,736.28元;家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目支出384.00元;事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出228,120.50元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出127,706.88元;2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目支出7,200元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為23,609.38元,年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,609.38元,,年初無預(yù)算，無對比情況；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為事業(yè)單位年初未安排預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少5,485.21元,下降18.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,與上年對比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,485.21元,下降18.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,與上年對比無增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本年度我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)部分支出從醫(yī)院業(yè)務(wù)收入支出，未使用一般公共預(yù)算撥款收入來支出此項(xiàng)目。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國（境）費(fèi)支出0.00元,占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,609.38元,占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,609.38元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,609.38元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元）,共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國（境）外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額17,351,124.62元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)13,9762,81.33元,固定資產(chǎn)3,374,843.29元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,351,160.61元,其中固定資產(chǎn)增加152,460.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元；處置車輛0輛,賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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3
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5
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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17351124.62
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13976281.33
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3374843.29
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1440880.75
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235115.04
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1698846.50
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1.00
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| 填報(bào)說明：
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1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi),指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、 本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100901111
