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監(jiān)督索引號53052200536100301000

 

騰沖市疾病預(yù)防控制中心部門2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與防治，衛(wèi)生健康與促進(jìn)，五大衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與質(zhì)量控制，兒童計劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度疾病預(yù)防控制工作在市委、市人民政府和市衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，堅持預(yù)防為主，加強制度化建設(shè)，強化疫情報告網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及安全管理，嚴(yán)格疾病診斷標(biāo)準(zhǔn)和報告規(guī)范及處置，傳染病疫情穩(wěn)中有降。加強重點傳染病防控，有效應(yīng)對新冠肺炎防控應(yīng)急工作和常態(tài)化防控工作，有效防控手足口病、登革熱等傳染病疫情，嚴(yán)防中東呼吸綜合征、埃博拉出血熱輸入，強化組織保障，完善各類衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和物資儲備，嚴(yán)格按《傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生報告和處理服務(wù)規(guī)范》做好傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置，認(rèn)真開展傳染病疫情收報和預(yù)警處置工作。科學(xué)處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，全年未發(fā)生重大傳染病爆發(fā)和流行，疾病防控工作得到不斷加強。一是嚴(yán)格按《肺結(jié)核患者健康和管理服務(wù)規(guī)范》和“三位一體”新型結(jié)核病防治服務(wù)模式的要求，認(rèn)真做好全市宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核，學(xué)校結(jié)核病處置。全市結(jié)核病轉(zhuǎn)診質(zhì)量和病人管理質(zhì)量明顯提高，學(xué)校結(jié)核病疫情處置進(jìn)一步規(guī)范。二是抓好艾滋病為重點的血源性傳播疾病防控工作，全面加大檢測力度，完成三個90%目標(biāo)，開展吸毒人員清潔針具交換，做好美沙酮維持治療工作。完成HIV快速檢測點實驗室質(zhì)量管理和考核；抓好丙肝監(jiān)測與疫情報告，定期進(jìn)行疫情預(yù)警。三是抓好以消除瘧疾為重點的蟲媒傳染病控制；落實登革熱疫情及媒介監(jiān)測；嚴(yán)格執(zhí)行鼠疫疫情“三報”、“零報”零報告制度，加強監(jiān)測；及時發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)線索，鞏固消除麻風(fēng)成果；積極完成包蟲病防治項目；開展以不明原因猝死、碘缺乏病等為重點的地方病防制；落實監(jiān)測、健康教育和碘含量監(jiān)測檢測措施。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國疫苗管理法》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》（2017版）要求，對0-7歲兒童規(guī)范開展預(yù)防接種工作。對2021年新出生兒童進(jìn)行建證；完成2021年入托、入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗和漏種疫苗補種及報告工作；規(guī)范疫苗的采購、儲存、配送、接種、報廢及冷鏈管理工作，完成全年免疫規(guī)劃與非免疫規(guī)劃疫苗運轉(zhuǎn)；完成云南省免疫規(guī)劃信息平臺免疫規(guī)劃疫苗入庫及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下發(fā)疫苗兩天內(nèi)的及時出庫。五是加強慢性病防控工作，鞏固國家級慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)成果，實施好死因監(jiān)測、腫瘤登記報告和心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)等項目，加強慢性病防治，努力實現(xiàn)全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望壽命。積極開展高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙及老年人健康管理。開展建檔立卡貧困人員高血壓、嚴(yán)重精神障礙管理結(jié)合我市創(chuàng)建國家級健康促進(jìn)市和鞏固國家衛(wèi)生城市、慢性病綜合防控示范區(qū)工作，開展“國家級健康促進(jìn)市”創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市疾病預(yù)防控制中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年末實有人員編制92人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年度收入合計44,155,756.77元。其中：財政撥款收入44,155,756.77元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,732,571.38元，增長9.23%，主要原因為：

1、市場監(jiān)督管理事務(wù)撥款收入減少20,000.00元。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款收入增長18,994.72元，原因為增加新參加工作人員。

3、疾病預(yù)防控制機構(gòu)撥款收入增長2,145,846.85元，原因為人員經(jīng)費的增長及非稅收入的增長。

4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)撥款收入減少431,910.54元，原因為2020年按指標(biāo)下達(dá)資金，2021年以支代撥。

5、重大公共衛(wèi)生服務(wù)撥款收入減少7,411,213.41元，原因為2020年按指標(biāo)下達(dá)資金，2021年以支代撥；因受疫情影響，壓縮經(jīng)費支出。

6、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理撥款收入（新冠疫情防控防治資金）比上年增長9,709,496.00元，主要用于新冠疫情防控防治物資的采購。

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療補助撥款收入增長21,357.76元，原因為增加新參加工作人員。

8、其他衛(wèi)生健康支出撥款收入減少300,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2021年度支出合計52,140,622.82元。其中：基本支出25,093,512.24元，占總支出的48.13%；項目支出27,047,110.58元，占總支出的51.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增長13,364,529.97元，增長34.47%，主要原因為：

1.工資福利支出與上年11,869,133.40元對比增加881,003.00元，主要原因是2020年9月份月新招錄人員及每年晉級崗位、薪級工資工作。

2.商品和服務(wù)支出與上年22,520,133.40元對比增加10,488,446.67元，主要原因是本年度受疫情影響，新冠疫情防控防治物資比上年增加970.95萬元。

3.對個人和家庭的補助與上年55,652.00元對比增加206,954.00元，主要原因是支付退休職工一次性撫恤費及喪葬費。

4.資本性支出與上4,281,602.15元對比增加1,802,763.85元，主要原因是新增新冠疫情檢測設(shè)備（方艙試驗室比上年增購2套,原值559.43.52萬元）增加購置疾病預(yù)防控制機構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備（52臺，原值160.57萬元）。

5.債務(wù)利息及費用支出與上38,221.27元對比下降4,037.55元，主要原因是衛(wèi)十項目利息支出下降。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,093,512.24元。與上年對比減少1,048,880.53元，下降4.01%，主要原因為是2021年非稅收入部分未返還，導(dǎo)致非稅返還成本項目支出減少3,011,487.73元。財政撥款人員經(jīng)費上升其中：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費支出12,795,156.40元，占基本支出的50.99%。辦公費、印刷費、水電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、專用材料費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等公用經(jīng)費12,298,355.84元，占基本支出的49.01%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障我單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出27,047,110.58元。與上年對比增加14,413,410.50元，增長114.09%，主要原因分析:一是本年度受疫情影響，單位新增新冠疫情防控防治經(jīng)費支出97,097,496.0元；二是本年度受疫情影響，單位節(jié)約開支，參加培訓(xùn)、會議減少，導(dǎo)致支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1、市場監(jiān)督管理事務(wù)支出8,561.80元，主要用于食品安全監(jiān)督管理。

2、疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出259,036.00元，增長原因為退休職工死亡一次性撫恤費及安葬費。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出1,624,044.12元，主要用于健康素養(yǎng)促進(jìn)、嚴(yán)重精神障礙患者管理、死因監(jiān)測報告、食源性疾病監(jiān)測、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測、重點地方病防治、重大疾病應(yīng)急、國家監(jiān)督抽查、鼠疫監(jiān)測、健康教育、宣傳資料及表卡刪印刷、預(yù)防接種、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、高血壓患者管理、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、結(jié)核病患者管理、老年人健康管理、疾控監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、職業(yè)病防治、衛(wèi)生應(yīng)急等工作。

4、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出2,925,379.66元,主要用于包蟲病、口腔、死因監(jiān)測、心血管疾病、精神病防治、腫瘤防治、營養(yǎng)監(jiān)測、公共場所衛(wèi)生、水質(zhì)監(jiān)測、艾滋病防治、慢性病防治等工作。

5、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（新冠疫情防控防治資金）20,122,189.00元，主要用于新冠疫情防控防治物資的采購。

6、其他衛(wèi)生健康支出項目支出2,107,900.00元，主要用于加強疾病預(yù)防控件機構(gòu)能力建設(shè)（專用設(shè)備購置）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

我單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,140,622.82元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加13,364,529.97元，增長34.47%，主要原因為：

1.工資福利支出與上年11,869,133.40元對比增加881,003.00元，主要原因是2020年9月份月新招錄人員及每年晉級崗位、薪級工資工作。

2.商品和服務(wù)支出與上年22,520,133.40元對比增加10,488,446.67元，主要原因是本年度受疫情影響，增長新冠疫情防控防治物資。

3.對個人和家庭的補助與上年55,652.00元對比增加206,954.00元，主要原因是支付退休職工一次性撫恤費及喪葬費。

4.資本性支出與上4,281,602.15元對比增加1,802,763.85元，主要原因是新增新冠疫情檢測設(shè)備,增加購置疾病預(yù)防控制機構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備。

5.債務(wù)利息及費用支出與上38,221.27元對比下降4,037.55元，主要原因是衛(wèi)十項目利息支出下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出8,561.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于騰沖市疾病預(yù)防控制中心食品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)開展工作經(jīng)費。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,222,616.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.34%。主要用于騰沖市疾病預(yù)防控制中心在職人員養(yǎng)老保險。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出50,909,444.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.64%。主要用于

疾病預(yù)防控制機構(gòu)（2100401）23,028,395.63元，其中：工資福利支出10,425,983.79元；商品和服務(wù)支出12,294,555.84元；對個人和家庭的補助245,606.00元；資本性支出18,170.00元。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目（2100408）1,624,044.12元，其中：商品和服務(wù)支出1,605,874.12元，資本性支出62,250.00元。

重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目（2100409）2,925,379.66元，其中：商品和服務(wù)支出1,012,325.94元，債務(wù)利息及費用支出34,183.72元，資本性支出1,878,870.00元（建設(shè)方艙試驗室）。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410）20,122,189.00元，其中：商品和服務(wù)支出18,084,413.00元（購置新冠疫情防控物資），對個人和家庭的補助17,000.00元(新冠疫情防控人員一線補助），資本性支出2,020,776.00元（購置新冠疫情防控物資）。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）691,457.33元，其中：工資福利支出691,457.33元。

公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）410,078.32元，其中：工資福利支出410,078.32元。

其他衛(wèi)生健康支出（2109999）2,107,900.00元，其中：商品和服務(wù)支出3,600.00元，資本性支出2,104,7300.00元（機構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備購置）。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

我單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為227,099.28元，比預(yù)算增加467.75%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為212,329.28元，完成預(yù)算的1061.65%；公務(wù)接待費支出決算為14,770.00元，完成預(yù)算的73.85%。因受疫情影響，公務(wù)用車購置及運行費增加。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為年初預(yù)算車輛運行費20,000.00元，為單位非稅返還部分支付車輛運行費，不含專項經(jīng)費支付車輛運行費，年底使用專項經(jīng)費支付車輛運行維護(hù)費，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。公務(wù)用車購置及運行費比預(yù)算增加原因：市場主體管理（2013804）增加155.80元；疾病預(yù)防控制機構(gòu)（2100401）增加88,691.28元（因受疫情影響，新冠疫情防控公務(wù)用車運行費用單位經(jīng)費支出）；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加50,640.60元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加52,841.60元

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少267,604.25元，下降54.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少268,365.25元，下降55.83%；公務(wù)接待費支出決算增加761.00元，增長5.43%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因，2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因，一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。三是督導(dǎo)工作增加，接待任務(wù)增加，四是因疫苗運輸工作需要，2020年購置疫苗運輸冷藏車一輛，價值272,582.15元，造成2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出212,329.28元，占93.50%；公務(wù)接待費支出14,770.00元，占6.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出212,329.28元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位無此事項。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出212,329.28元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出14,770.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出14,770.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額91,859,027.97元，其中，流動資產(chǎn)63,649,218.58元，固定資產(chǎn)27,788,771.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)421,038.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,015,166.21元，其中固定資產(chǎn)增加6,992,351.54元。處置房屋建筑物3201.83平方米，賬面原值1,524,283.61元；處置車輛1輛，賬面原值91,820.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額10,254,768.00元，其中：政府采購貨物支出9,507,931.00元；政府采購工程支出653,237.00元；政府采購服務(wù)支出93,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2021年我單位共開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排31,141,700.00元，編制績效目標(biāo)3個，部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心無其他重要事項情況說明 。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53052200536100301111